2011.09版培训PPT

培训师吕追恒QQ290448057Page2培训前的注意事项•培训时间为50分钟。•在培训前请将手机调整为震动状态，并在培训区域就坐。•我们对您的耐心等待表示衷心的感谢。Page3网上办税的介绍及其特点数字证书的介绍及其特点自助办税系统的使用及其常见问题培训内容Page4省网上报税系统的介绍省网上办税系统是省地税聘请了专业的软件开发公司研究的客户端程序组。它集合了网上申报、财务数据网上报交、个人所得税全员全额申报等众多功能。而我们颐信科技负责该系统中的网络安全服务和相关的辅导服务。Page5申报全天候，无需在等待1鼠标轻轻点，交税好方便2记录随时查，数据好把控3电子安全KEY，信息全保密4网上办税的特点Page6数字证书的介绍以及在办税系统中的作用•采用数字证书有何法律依据？根据中华人民共和国2005年4月1日颁发的《数字签名法》，数字证书利用的电子签名与传统的盖章和手写签名具有同等的法律效力。•“数字证书”是什么？数字证书是用来证明用户身份的数字标识，在网络中用于识别通讯各方的身份。通俗的讲:数字证书好比个人或单位在网上的身份证。可以解决在网络中解决“我是谁”的问题。•数字证书的特点？在网络中，数字证书可以确保信息的保密性、数据交换的完整新、接收和发送信息的不可否认性以及交易者身份的确定性这几个不可替代的作用。•为什么要在网络报税中使用“电子证书”。在传统的申报方式中，税务机关是通过纳税人加盖公章的形式来识别企业的身份。但是在网络申报当中无法使用这一传统的方式，故而采用了数字签名来确保网络申报当中企业身份的合法性。Page7数字证书的载体数字证书以最安全的方式储存于电子钥匙之中，电子钥匙是数字证书的载体。Page8软件下载地址进入上方的网站可以下载到《湖北省自助办税系统》以及《湖北省网报安全控件环境》Page9Page10《湖北省自助办税系统》安装文件。《省网报安全控件环境》安装文件。Page11Page12•安装完成后，在桌面上就会出现名字为“证书管理工具”的图标Page13自助办税系统的安装Page14证书管理工具的使用1.可以查询到证书持有者名称2.可以查询到证书的有效使用时间3.在证书出现故障时可以查询证书状态Page15证书有效使用期证书持有者名称证书使用状态证书管理工具的使用Page16可以有效的区分多家企业的申报记录针对代帐会计以微机号匹配电子钥匙才能进入申报系统对系统网络端口进行设置，选择对应的服务器可以连接税局服务器将每月申报表单在软件桌面建立快捷方式，便下次申报自助办税系统的操作Page17自助办税系统的操作大厅密码为空点击“建立多个纳税人”密码为空输入公司简称或者是微机号•主税务大厅已模板形式存在于该系统•为了不影响使用请建立多个纳税人Page18自助办税系统的操作•在功能区能找到软件基本设置选项以及每月所要用到的电子申报表表单。功能区Page19自助办税系统的操作Page20如果网络连接正常，系统会自动提示升级。（如图）点击“是”，我们只需要耐心等待。系统会自动进行升级。升级只是客户端的升级，并不是对“证书”进行升级。自助办税系统的操作Page21自助办税系统的操作•对应的零加微机号凑足的十五位数。•在网络通讯时需要CA证书前打上√，并选择“颐信CA”•输入密码，初始密码为12345或是微机号的后六位数。在密码后打上一个勾。点击开始。•公司名称、经营地址、法人代表以及联系方式都会从税务局服务器导入。无需手工录入。Page22自助办税系统的操作•做完基本信息维护后，在桌面的右上角就会显示公司名称。•可将每月要使用的窗口在桌面上建立快捷方式。将要用的窗口用鼠标左键点着不动，拖入桌面即可。Page23每次报税的时候，大家都需要知道所需要报缴的税种有哪些。为了便捷纳税人的操作，本客户端提供税种查询。大厅业务窗口↓查询窗口↓纳税核定查询自助办税系统的操作Page24点击下载后，系统会从服务器调出税务机关给纳税人所核定的税种明细。如图：自助办税系统的操作Page25自助办税系统的操作以营业税为例Page26营业税的表单的填写路径。大厅业务窗口↓申报窗口↓纳税申报窗口↓营业税申报窗口↓营业税及其附征税费综合申报窗口自助办税系统的操作•点击鼠标左键，或者按键盘回车，系统就会自动核算出实缴金额。Page27如果需要缴纳的是增值税的附税，那么我们就根据核定内容在综合表填写。自助办税系统的操作Page28自助办税系统的操作——个人所得税中方人员维护↓个税所得维护↓个人所得税申报Page29自助办税系统的操作——个人所得税个人所得税代扣代缴流程中方人员维护↓工资薪金↓个人所得税代扣代缴表1.2.（本次讲解方法一，方法二可在我公司网站下载学习）人员信息导入↓工资薪金导入↓个人所得税代扣代缴表Page30自助办税系统的操作——个人所得税第一步中方人员维护Page31大厅工具箱↓中方人员维护自助办税系统的操作——个人所得税Page32自助办税系统的操作——个人所得税•人员编号•人员名称•人员信息填写完整,如:入职时间、出生年月日身份证等等信息，人员信息务必填写真实有效•人员类别、数值居住地址等，务必填写真实有效•填写完成后点击“保存”•保存后点击增加，填写第二名人员信息。Page33自助办税系统的操作——个人所得税•双击人员名称下方的空白处。•用鼠标选择第一个人员，点击不送开，拖至最后一名人员名称。•将员工工资发放明细填写完整系统会根据所提供的数据自动核算出税金。Page34自助办税系统的操作——个人所得税•可以点击滚动条查询数据明细Page35自助办税系统的操作——扣款大厅工具箱↓银行划款窗口↓网络划款窗口Page36自助办税系统的操作——扣款•在功能窗口里面可以查询已申报的税种信息、以及发送扣款指令查询等功能。•点击开始查询，菜单就会显示出所申报的税种信息核查无误以后就可以选择所需要扣款的记录进行扣款操作。•黑色箭头所指的信息就是目前所选择需要操作的信息。•开始扣款就是正式进行缴纳税款的步骤了。•文字处理结果为★申报成功，下一步可再网络划款处点击扣款•提示变为“★◆申报成功，正在扣税…”也就是说划款指令已发出。•提示为“★★申报成功，扣款完毕！”那也就是说网上申报缴税步骤已经完成我们所要做的就是去银行拿回执单。最终扣款结果以银行回执单为主Page37自助办税系统的操作——扣款•如果提示红色字体，那就是说所申报的表单没有按照纳税核定查询信息表的信息申报。Page38自助办税系统的操作——社保大厅业务窗口↓申报窗口↓社保费申报窗口↓社保(按核定)申报表Page39Page40Q：如果企业提示“您的动态令牌错误”、“您没有开通网络申报功能”、“CA证书错误”以及“不能远程划款交税，请开通自扣税功能”。A：需要联系专管员在省局系统后台进行信息维护。Q：缴税时发现申报成功后的税种提示红字“电子表格未通过审核：”或为红色金额项，如何处理？A：没有按照专管员的纳税核定信息来填写相关表格,或者专管员未认定该税种。在核对专管员已认定税种后，按专管员核定税种的对应品目编号填表，申报正确的款项。红色字段无需删除。自助办税系统的操作——问题集Page41自助办税系统的操作——问题集Q：单位员工不达起征点也需要进行全员全额输入吗？A：是的。即使单位员工工资不达起征点也需要录入。按国家税务总局要求，省局没有设置非明细申报操作，即“全员全额”。如人员较多，可按规定格式制成EXCEL文件后导入。具体操作方法可到我公司网站相应专区下载详细的操作指南。Q：申报后，发现申报金额错误可以自行删除吗？A：不能。但可以找各自区局的征收大厅删除。具体操作流程不尽相同，大家自行咨询。Page42自助办税系统的操作——问题集Q：如何查看税务机关对纳税人的核定信息？A：查询窗口→“纳税核定查询”→“下载”，可查看到核定信息。还可以打开任意表单，空白处点击鼠标右键，点击“纳税核定查询”→“下载”后也能查看到相关信息。Q：报税期限的确定？A：在“纳税核定查询”中的“申报期限”中查看“征期开始**天”为具体申报期限。如遇节假日省局系统则自动根据法定放假天数进行顺延。24小时客服电话——02782819995或12366颐信科技数字证书认证中心