采购申请审批制度

手册名称财务部政策与程序手册文件内容采购申请审批制度修改号文件编号页码1、对于各部门需要的所有货物，先要填写采购申请单，需注明品牌、产地、规格、型号、质地、数量等要求，后到库房查寻是否有可替代的同等物品，如无可替代品库房要在采购申请单上签字，由部门负责人报总经理签批。2、签批完后的申购单送交财务部采购经理，由采购经理安排采购具体相关事项。3、对于申请采购货物存在疑问的，由采购员直接找申购部门负责人沟通协调处理，确保采购货物的准确性。4、对于各部门申购货物，采购接到申购后原则上必须在24小时内购回，所以各部门要作好相关申购计划安排，以免影响正常营业使用，特殊情况待定。5、对于所有外购货物，在保证质量要求前提下，同一物品、同一规格，货比三家做到以最低的价格购买到最好的产品为原则。6、对于技术含量较高或专业性较强的货物，需使用部门与采购共同购买。7、所有外购货物必须开具国家正规、有效发票，发票内容所附清单的数量、单价、规格清晰明了。8、所有外购货物的发票及清单必须与采购申请单内容相符，必须按照申购单的要求购买，不可擅自更改。9、对于市场断货或因为其他原因购买不到的货物要及时报予财务经理和申购部门负责人。10、所有外购货物到店后必须经过库房及使用部门的验收，办理入库或直拨手续。11、对于营业特别急需货物，事后必须由购买当事人补办库房验收相关手续。12、对于所有外购货物，除有指定供应商外，必须经过采购统一办理，同时所有采购申请单必须有总经理的签字审批方能采购，总办要求先寻报价的，采购要及时寻价报程总，限定价格采购。13、采购当日的业务单据，要在当日办理报销结算手续，以免影响明日的采购业务，每月最后一天采购所有手中的单据必须全部报销完毕，以免影响财务结帐工作。14、采购每10天与使用部门、办公室、财务到市场询价，并将询价结果汇总填制报价单报总办审批。编制生效日期序号修订内容修订日期审核