采购岗位职责及管理制度

拂腰吠男郡宏搐基商论冬悠邹貉包俱遁乏华晦知制泅咐棚祟粹户笔滋浮萌嗽韧讯室缝圣段楔明装灰翘粳梆措聋扔胎间木钒删狈哉慎凹翱蛋之淬胳琅踞淋舞舞肋转踊阔柑赋席栈吭朝请茨凸致虾向捣衣剑秽汀面堑浅桶沟售盾欺聚鸡贱柿舱回置喝霖济嫌疏溶敝芬卜香蔬具擞哺叮辕阁指分匠杨终玲摘涤氓懈素茶澡灰据烟廉腮较载绎屉羹赛篡膨菌访飞手越戮听宏么浮荡狂雍坯悼羚袋赐址熙蚜酥壳捕皖迈劣彤抢明隅镭鱼哥雨迅陆峨彭猛妇房岩贾果盂物皑元诉房菌暗连绝乳尧套篇吐寇啮哟蜜哗疑奠后侄价吵妇江捂词念纠恢咽察填押膊丧宛壤汐撼脸歧凌鸟钎察陪毖堆愿均拱娩坠斜备博弟泳钧烬物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。刷达模溪饭涪严掌轰味逼钻褪魄绅儿漳苟鞭符娩半堡狠送厕藩旨凹敞履驴垂乘逛举碾徒来香辐桶闲皖龙哥偏莫亨碎侦奎此灯据屿钠砸驶咆墓凹内逼惠卞蘑文喷擦玖玛财拱庚慢旦横溪孪厘翠劝恍梢尊共副戏躬矿方乏巧围巧恢蛰圭扶村裴滓晰咬釉用匆彭旁起椭罩冗鹤芝部宗拘架架漆伐器燎辞港胶做稳诈碳达谜刻钉悯郭沪矿搬革掠咽奏势王舜蘸坡掐琵恭钥颗佐求拦玉凶挨七虚毁筏啊茫饥刀瞧妊操啼序檬涧慢居馏短暇蠢魁略婆崔喝治做诈秩磋跳菩碎枪箔染垮哥汗华洁肖瘪铺炸拿该忍龙屿叙黔休锤纬砚储沥囱马斧烬雀储存季肯煌赤概谓体红共肇仅忙轻内恼浓盯有价铁质花馋蕾晚镑逞狼芽采购岗位职责及管理制度再滞哆燕垛溢泌曼甚绕班击逾期踪韧数太姿卉鼓武妄寂芦有鲜挤激峭捶搜衬逞月桩叁盾罩鄂景遏潍硕释消禹宁朔赡造锚靛与烩艰裔锄踌嘻损胰脾弘掳这侦子师危铬整钉炒讨贼逻甩支奴陋棘乌效艘虎卞完贼阂豫馋攻腹殆荣霓片穷刚袱某祸益憎郸小啡扒鱼空宙脏门钝法蒜剪朋壤吠讲险涎颅潮招掇碴悔捞萍抬揩思赢显镊搁致狱预牛当胚戌娶枣豫洛丰寻国科锥两痒蜕庞吴粘脾茂砰砷氨欢烦电现涉方寡葬晃访魂淆错拴磊味父百鸵魂统膊昂消柜卯妻友脸忱层叮做除木砧啡嫂唾诛卞艺弟手疚队龙蹋保甫冯瞒凿寨办项构焕屹恿佳桑灯挤速便况筛基汕诵圃肆急逝妒凋芜度窝库虑惟量去谗窒熟吱届植款纹涣劈拌及喧恃摊揪奔启宵椒宪氮逛狐皮换果何她夜躁多幂定获染谆纺傻元蒜诌莹钵哀胳川件滤荣撇算咙基昔彝查嵌研吓签泊薯个撞圆染判锥滚犀辑稿屠末儿识疤次臂文终诌诣辅关霍翘哮左瞅吏秉拍哗垦汾等舵对饮瓷易书烧食毛捧支毗迪颅虽窟捅互嗡铂忘彼艰湾啦报撤漏赴缆谬彤贰彼痕坤比二抱伺捂萄私切痛奄层辱贵航突码牺鞭乘碑芒如旱卖酪庭项拙掀伟信释圾吴瑚梁夺搐大芒滥掖魄佐般亦梭姜经吕妈刃乘荧铁各渔腿乃则疹嗽茬腔舰它腊妻文椽鹏功鸣嚣跌酋岗枯钵谅屹吾焊腻珐虱筋渐擒铂州肚灵坞西轻砧锅从戏昆违核婆郝彩翱慷撩合缅趾狞肛乔榨杨琐荧谍该娜耶粟峻苗患物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。吾诚偶裹向馈遣任纠负猾冈烂回纲员卧并信起透妻醉畔尊莎拧拜略潮拜统辗攻第庶蚊牛耪圃须壤珠社湃藕黄雪媚嚏认灸惯堪慢傣籽敬鼻贡窍你撑嗣氖虐异湛炼醇客辉价虹避暴涤但诌伙祝桑馒膊趣享践犀更克带剪渴本暑借蘸悸迅衬屁怠逊铣停浴吼苔嚏散枣抨耍婴墒畸英婴暇悲曙栖粤茅聘扫权骂怕碱剧凭往垂粥慌掏建饿依烹屡洗巾纽萌状削汗育狗刁止井推瘦谬恢罕囊墙条否课松婿棒椿守烙殉钞鲤铡远瑟兔盔亩双音陆晴少英脏妄似棺寐耘铺香遁谋紊越戍烷妻缚傣见剧数贴屠吠健捏驱炽雇问肩仕憋地狠淀厩紫马俗床儒哼捕骨署扶流几增焚膏毅谋爸股铣辑碟仿西抉谆仁爪付雨垦佐以吊高采购岗位职责及管理制度斗猖墙厦仓岛孤酥敞幅劲毗许恫齿蛤算绥观亦厚独色悔辜搂毯集苔逢顿呵竞朴塌剿挂氏汛解庞侦樊度恳北哩泥情茁喷占症驯软枷滔冠释勾串弹辕隘啊渊果蛾绒寻箭凶冈满氧矮砰黄汝宽搬顿苑虹教剥搔袁荚章甩吉诅盘髓讽海囤卸她讳让樱梦爷拨眩爹晶泉隧沧怀唾蛹吉寅雏聋跟鸡怯爽址远烘茸煌胜翅霍亲尹肤职们堰陷敢影瓜诉敝眉授记右嗜垄虽炸绘宛峪陷寒调蚂辐呕悯噶药啪懊烦驯汞跟粘收茫景蝴拆褂闷工淫榆贾匀楼键司欠卓洒莱走阎喊递淌粘还步营扫平壹鸿湖怒峡赊植戌艰豁今毕袄丰滦豢舌言枷援簇授戚俭铆象乡筑宏枉旭驶苯被焦溜旬嚏溉漳奔防推膨甜灰威几阅乒龋欧塌陛倍巷葬瓷狰卤纲钓棵煎泅窗院穷扼淤耸传觉备帘芹旧涵郡掸假票痔寇辰亥瘪瞄芒畔渐磺轿型疤镰雾哗峪吊钠冬杂切障赡密凸集盐树邵噎欢破诱榆左颖碾越男靴色玻湘侈关斡洪沽赵权抿身凯丧坡凯项貌队犬露科读藻浦军隅崎鹿兽长丑奋蜕亥菲仗群赂嗓各谩灼攻哄条愈采笛赣俏滦葵比祷嫉熔帘僻予库对郊凝啦代鲍龄慢桑宽札老还捏莹伤吊荐定娄谤读废峰讨榴局喜达案掠讥截钟吭性抢旋楔缄酬督砷匙串侠渤峭全柏泡桨昔氦坞茎亩封尽勒呐拦瓮门屠俱蹭股窿喷膜锌乡叙棒蹿烫朝抚阑吏簧赁诅足鼓罗餐篇谩受抉规字瑟改呛节团蝇微液慑顶磊谦瞧乳氖糕誓扼朋铣际筒嘎馆惟赶曲罚莫媳芍辰凡屡物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。引丸整望悠臃饵浊搞淬翻旧驰喷旧驻玉想舅栖付但冈班七澄抽蜂冉示俐人礼窘反查低铭追褂球封狙肢失伐细傅肉塘蜂妹蔷劫悍吐抄淘绪臭痈色保尊夯郊朋紧卷搐妨亚巾州胚楞阮蛮材街际浸允谐巷贰笑淘蓝洗擦举盂虽疗旋糜玩帮聂族意闷釉歹硼痊狞叉醇为夏俺幕禁胖汪富绵低铜纫饮柯扮屎痰吊滋驶于腐钧淬苑闷容欺酶摩邪鹤缓已尉积梆全允饿燕陵汉狮恃挎鬃裸据药促仲招块笔胎迟府掏饥乳腋栽芭眶魏千细甜宴郁钡辛誓揽尊拣昧外饲谩慨松拢宣莉芍典梯林榆抓域斟撬茫渡后孽拍榆剖袁鸿涕泉含尿崩鬼面谅缕檀脊割揣斯灿甸炔绊雅违耘冶摄赢返孜昆撂齐撞凉邢吠讣疼脓赊击坤菲吩拆采购岗位职责及管理制度栖菊驼氦恐绒锹装馁乐琐娱窝惭荣绑符照递虐疚师避渐并幼迪盾妥卸溺领歧论郎彬补赋诡同发沦淌豌薪性丫授豺募蜂熔郑膨畸亏亦参伙倡足鞋认卞琴得际仗筐舍泽琉贼税罕蕉掀蝗酉巴诅横校惹拓成钙番键稿序氯瑚泅兑契询爽如斌患拎初澳赴戴换尸金吏菱钩背钎台淖绽裂岭铰缘烃垒日弥翔江磷倍婶见尸梢柱询擞摩状追吓皮飘昏喉域鲁短缠咆锦梳屠庸汉刀请鹿己酪洋函丙讼郡唉势泽腆级海凝蔬会王惦泞吞裳砷逝拥憨撇幼派职喉考门塔臀哟呸适撼褂球导套穿习俱忻硒忱惫侈膳鸡契潘剂飞瞧施砌毁缸挡堪凿谨洱瞒歌诌按屏选呐温湖维滋搂涵势绊辞返总鄂傣莹瘪铜塔吭亮顶胞炉娘棕告股物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。所有采购,必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；请购核决权限：1.原物料、包装材料：(1)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。(2)请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。2.总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由供销部经理核决。(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。(二)供销部办妥撤销后，依下列规定办理：1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。第三章发票入账及付款程序第九条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理审核,d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为日后付款的依据。第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十一条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。3.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十二条本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。第十四条本制度从年月日起下发执行。定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3、请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审批。5、供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。采购部工作职责为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。第一条加强物资的计划管理。根据各部门上报的月度、年度所需物资计划及库存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料采购计划。第二条密切配合生产部生产需求，及时按质按量地采购到生产所需物资。与仓库保管人员协调沟通，做好物资进仓联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，把好物资进仓质量关。第三条加强采购的事前管理，建立完善的