煤矿综合业务类风险管理表

276综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施1.管理评审1.方针.目标.计划评审1.未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据。3．安全管理委员会主任每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员1．安全管理委员会负责对全矿井（中心）方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。2．安全管理办公室负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。2.制度评审1.未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。3.措施评审1.未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理其它事故Ⅰ级本质安全管理委员会主任1.安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会.体系办公室及各单位.部门负责人参加，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案。2.安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大.持续的安全事故.职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安检科安检科检查人员1.安全部负责对措施评审情况进行监督.检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。277综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施4.标准评审1.未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对标准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。5.资源配置评审1.未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各段、部门负责人参加会议，对资源配置的合理性、充分性和有效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。6.培训评审1.未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训结果未达到预期的目标，造成人员安全意识或技能达不到要求其它事故Ⅰ级安全管理委员会主任1．安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，评审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，并提出下一年度培训工作的改进意见。2．安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。安全管理委员会主任安全管理委员会安检科安检科检查人员安全管理办公室负责对全矿井（中心）资格培训评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。278综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施7.评审结果的改进1．未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中其它事故Ⅰ级安全管理办公室主任安全管理办公室主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。部门负责人分管领导安检科安检科检查人员安监站检查人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查，发现未按要求进行分解时，责令整改。2．未及时落实改进情况管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中其它事故Ⅱ级科、段负责人科、段负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。部门负责人分管领导安检科安检科检查人员安监站检查人员负责对评审修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。3．未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系其它事故Ⅰ级安全管理办公室主任安全管理办公室主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。部门负责人分管领导安检科安检科检查人员安监站检查人员负责监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。279综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施2.操作规程的编写与落实1.编制1.未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业其它事故Ⅱ级技术员1．技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井（中心）关于机电管理的有关规定。2．操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容。3．技术员在操作规程编写完成后，提交机电管理部门审核。技术员段长安检科安检科检查人员1．段长负责对本段操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改。2．机电副矿长、安全管理办公室负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。1．段长负责对本段操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改。2．机电副矿长、安全管理办公室负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。2.审核1.未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生其它事故Ⅰ级总工程师1．操作规程编制完成后，总工程师组织机电管理部门、调度室、生产管理部门等相关单位参加，对操作规程进行审核。2．审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整。总工程师矿长（主任）安检科安检科检查人员1．矿长（主任）对操作规程的审核情况进行检查，发现未审核或审核不严格的，要求立即整改。2．安监员对操作规程的实施落实情况进行检查，发现与现场不符，责令整改。1．矿长（主任）对操作规程的审核情况进行检查，发现未审核或审核不严格的，要求立即整改。2．安监员对操作规程的实施落实情况进行检查，发现与现场不符，责令整改。3.发布1.未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生其它事故Ⅰ级总工程师分管领导在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。总工程师矿长（主任）安检科安检科检查人员1．矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正。2．安监员对操作规程的签发情况进行监督检查。1．矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正。2．安监员对操作规程的签发情况进行监督检查。280综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施4.培训1.未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故其它事故Ⅱ级技术员1．操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。2．保留培训考核记录。技术员段长安检科安检科检查人员1．段长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员。2．机电专检人员、安监员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就上岗作业的，对责任人进行相应处理。1．段长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员。2．机电专检人员、安监员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就上岗作业的，对责任人进行相应处理。5.监督执行1.未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故其它事故Ⅱ级段长段长应随机抽查操作规程的现场执行情况。段长分管领导安检科安检科检查人员1．分管领导对段长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安监员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。1．分管领导对段长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安监员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。3.作业规程的编写与落1.编制1.未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故其它事故Ⅱ级技术员1．技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制。2．作业规程内容符合《煤矿安全规程》之规定，具体实效。技术员段长技术科技术科检查人员1．段长对作业规程的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。2．采掘专检人员、机电专检人员、安监员对作业规程进行监督检查,发现未按要求编制或审批作业规程,责令立即整改并对责任人进行处理。281综合业务类风险应急表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述事故类型风险等级管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施实2.审核与批准1.未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生其它事故Ⅰ级总工程师1．总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产管理部门、调度室、机电管理部门等相关单位参加，对作业规程进行审核。2．审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。总工程师矿长（主任）安检科安检科检查人员安监员对作业规程的审核情况，现场执行情况进行检查，发现未严格审核并执行的，责令整改。3.培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故其它事故Ⅱ级技术员1．作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训。2．培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业。3．所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。技术员段长安检科安检科检查人员1．段长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本项工程的作业人员。2．采掘专检人员、安监员对作业规程的培训情况进行检查，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处理。4.监督执