食品管理手册(HACCP)

呼伦贝尔唯久海乳乳业有限责任公司管理手册审核：批准：编号：WJRY/SC-C-2010受控状态：受控号：发布日期：2010年8月1日实施日期：2010年8月1日1目录01公司简介--------------------------------------------------------402批准令--------------------------------------------------------503管理者代表任命书（HACCP小组组长）------------------------------604公司组织机构图-------------------------------------------------705公司职能分配表--------------------------------------------------------------------------806文件修改页-----------------------------------------------------101范围-------------------------------------------------------112引用标准--------------------------------------------------113术语和定义----------------------------------------------------------114质量管理体系/4乳制品生产企业HACCP体系-------------------------------124.1总要求-----------------------------------------------------------124.2文件要求/6.3良好生产规范（GMP）、6.4卫生标准操作程序（SSOP）---124.2.1总则----------------------------------------------------------124.2.2管理手册-------------------------------------------------------134.2.3文件控制-------------------------------------------------134.2.4记录控制--------------------------------------------------------134.2.5良好生产规范（GMP）-------------------------------------------144.2.6卫生标准操作程序（SSOP）-----------------------------145管理职责------------------------------------------------145.1管理承诺/5.1管理承诺------------------------------------------145.2以顾客为关注焦点----------------------------------------155.3质量方针/5.2食品安全方针---------------------------------------155.4策划-------------------------------------------------------165.4.1质量目标和食品安全目标---------------------------------------165.4.2质量管理体系和HACCP体系的策划--------------------------165.5职责、权限与沟通---------------------------------------------------175.5.1职责、权限/5.3.1职责和权限-------------------------------175.5.2管理者代表（HACCP小组组长）--------------------------215.5.3内部沟通/5.3.2沟通---------------------------------------225.6管理评审----------------------------------225.6.1总则----------------------------------------------------2225.6.2评审输入---------------------------------------------235.6.3评审输出------------------------------------------------236资源管理--------------------------------------------------------236.1资源提供-----------------------------------------------236.2人力资源/6.2人力资源保障计划-------------------------------246.2.1总则------------------------------------------------------------246.2.2能力、意识和培训-------------------------------------------246.3基础设施/6.6维护保养计划---------------------------------------246.3.1基础设施的确定和提供--------------------------------------------256.3.2基础设施的管理--------------------------------------------256.4工作环境----------------------------------------------------257产品实现------------------------------------------------------267.1产品实现的策划/7.1总则、7.2预备步骤、7.3危害分析和制定控制措施、7.4关键控制点（CCP）与关键限值（CL）的确定---267.2与顾客有关的过程------------------------------------------------317.3设计和开发-----------------------------------------327.4采购/6.5原辅料、包装材料安全卫生保障制度--------------327.5生产和服务提供--------------------------------------------347.6监视和测量设备的控制---------------------------------------398测量分析和改进-----------------------------------------------418.1总则--------------------------------------------------------418.2监视和测量--------------------------------------------------418.3不合格品控制/7.6纠偏措施--------------------------458.4数据分析-----------------------------------------------------468.5改进-----------------------------------------------------479附录1程序文件目录附录2三级文件目录附录3记录表格清单301公司简介公司简介呼伦贝尔唯久海乳乳业有限责任公司是2008年6月创建的有限责任公司，位于呼伦贝尔经济开发区乳业加工区，现有固定资产3000万元，流动资金5000万元，占地面积23098平方米，建筑面积7800平方米，现有职工80人，专业技术人员8人。目前已经建成投产一条年产4200吨乳粉的生产线。是目前呼伦贝尔市规模较大的技术水平较先进的乳品生产公司之一。产品由外商包销，全部销往国外。公司组建以来，认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策、食品质量安全市场准入的有关规定，推行公司现代化管理，以产品质量为核心,不断加强公司的标准、计量、质量管理工作，严格工艺纪律，加强原辅材料和包装材料质量管理，保证原辅材料和包装材料的采购质量，做到不合格的原辅材料和包装材料不采购，不合格的原辅材料和包装材料不投入生产使用。严格执行检验制度，原辅材料、包装材料、半成品、成品环环检验，责任到人，奖罚分明，月月兑现。确保所有产品全部达到国家规定的标准。目前公司正以食品质量安全市场准入为契机，求真务实，进一步加强公司管理，不断提高产品质量，以优质的产品占领国际市场，为呼伦贝尔争光，为内蒙古争光，为伟大祖国争光。法人代表：卓利群公司地址:呼伦贝尔经济开发区乳业加工区公司电话:[phone]公司传真:[phone]邮编:02101102批准令4批准令公司全体员工：本手册是依据GB/T19001-2008标准、GB/T27431《食品生产企业通用要求危害分析与关键控制点（HACCP）体系》、GB/T27432《乳制品生产企业要求危害分析与关键控制点（HACCP）体系》、GB12693《乳制品企业良好生产规范》，结合本公司特点和运行情况而编制。本手册阐明了本公司质量方针、食品方针，是描述本公司管理体系的文件，规定了生鲜乳等原料采购、加工、贮存、销售等各环节对乳粉产生安全危害，是针对乳粉生产过程控制的预防体系。本手册是公司管理体系实施的基本依据，是本公司管理体系的法规，是全体人员在整个生产加工、销售过程中共同遵守的准则。本手册同时是向外部介绍本公司管理体系的专用手册。本手册由管理者代表审核，总经理批准，文件受控发布，由公司总经理及管理者代表负责组织贯彻实施管理体系的有效运行。当出现手册不适合上述标准和适用法律法规、公司组织结构发生重大变化时，本手册应重新评审，相应的修改、换版工作由管理者代表负责。本手册自颁布之日起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理：年月日03管理者代表任命书（HACCP小组组长）兹任命：崔洪涛先生为本公司管理体系的管理者代表，其职责和5权限如下：a)确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和更新管理体系；b)向公司总经理报告管理体系的业绩、有效性、适宜性和任何改进的需求；c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d)代表公司就管理体系方面的有关事宜与外部机构联络；e)组织公司内审员进行管理体系内部审核；f)负责内审和外审后纠正预防措施的落实和监督检查；总经理：年月日604公司组织机构图公司组织机构图注：其中财务部不纳入管理体系范围总经理品控部生产副总经理管理者代表（HACCP小组组长）生产动力部HACCP小组财务部综合部物控部质检部奶源部销售部705公司职能分配表公司职能分配表职能部门总经理管理者代表生产副总经理副总经理综合部品控部质检部物控部生产动力部奶源部销售部HACCP小组GB/T19001-2000条款GB/T27342-2009条款4.1总要求4乳制品生产企业HACCP体系●○○○○○○○○○○○4.2文件要求○○○○○●○○○○○○4.2.1总则6.3良好生产规范（GMP）6.4卫生标准操作程序（SSOP）○○○○○●○○○○○○4.2.2管理体系手册○○○○○●○○○○○○4.2.3文件控制4乳制品生产企业HACCP体系○○○○○●○○○○○○4.2.4记录控制7.8记录保持○○○●○○○○○○○5.1管理承诺5.1管