维修队风险管理表(1)

一级编码工作任务二级编码工序危险因素风险类型风险及其后果描述可能性损失风险值交通事故直接或间接祸及人身人车辆伤害I4F16雨雪天气路上有淤泥、积水人滑到摔伤I4F16没有休息好，精神状态不佳人带病上班I4F16跟班队长没有召开班前会人不能及时传达工作安全注意事项I4F16入井未完全更换工作服，或更换了化纤衣服，衣服产生静电人潜在人身伤害I4F16戴不防爆电子表入井，电子表产生火花人潜在人身伤害K2C412带烟火入井，潜在违章用火，引起瓦斯爆炸事故人潜在人身伤害K2A612上班入井前准备煤矿上班维修队生产活动危险源辨识列表GXWX0101GXWX010101GXWX010102入井检身不严，使喝酒人员入井，喝酒人的意识不清人潜在人身伤害J3B510上岗无穿戴劳动保护用品人潜在人身伤害K2E24上岗培训不合格，工作不能胜任人潜在人身伤害K2E24GXWX010103入井乘车不按规定乘坐人行车人人身伤害J3A618GXWX010104井下行走顶板掉浆皮、岩块，不注意砸到人身人砸伤K2E24GXWX010105行走携带工具携带超长超高物碰人、超长、超高、带尖、带韧工具人刺伤、划伤、挤伤、撞伤，损坏电缆K2E24岗位交班人员交接不清楚人发生事故G6F16接班人员未了解设备运行及生产情况人发生事故G6F16入井前准备交接班煤矿上班准备工作GXWX0101GXWX0102GXWX010102GXWX010201交接班未检查灭火器，导致未及时发现灭火器失效管导致火灾时，不能及时灭火G6F16水沟被淤泥填平人污水不能正常排出H5F15现场工程质量没有交接清楚人中腰线不准确或有误，造成工程质量不能达到规定标准要求I4C416π型钢梁长度不够人支护强度弱H5F15无防盗器加固或加固长度不够人支架倾倒J3D39无系防倒绳人液压支柱倾倒H5D315未站在支护完好的区域，进行敲帮问顶人矸石砸伤H5D315未双人配合，顶板冒落碎石时，不能及时撤出人矸石砸伤H5D315使用不合格工具人矸石砸伤H5D315未按照由外向里、由上到下的顺序操作人矸石砸伤H5D315交接班抬棚支护敲帮问顶GXWX010203准备工作GXWX0102GXWX010201GXWX010202遇大块矸石未临时支护人矸石砸伤H5D315操作人员未带手套操作，煤石顺钎滑落人划伤、砸伤手脚H5E210未对工作面瓦斯情况进行检查人瓦斯超限H5D315瓦检员检查瓦斯不到位人瓦斯超限H5E212瓦斯传感器悬挂不到位人瓦斯超限H5D315地面有杂物、积水、淤泥，未及时清理人摔伤G6E212搬运工字钢时方式不正确人砸伤G6E212搬运长工具、长材料时，配合不当或注意力不集中人碰伤G6E212工作平台长度、宽度不够人摔伤H5E210工作平台不稳不牢固人摔伤H5E210未执行敲帮问顶制度人砸伤、受伤H5D315责任心不强，检查不到位人设备损坏H5C315检查工作面瓦斯传感器、有害气体材料准备搭建工作平台检查风镐敲帮问顶GXWX010203GXWX010204GXWX010205GXWX010206GXWX010207准备工作GXWX0102无证上岗作业人无证上岗作业会因对设备的操作不熟悉、不熟练造成设备损坏发生机电事故I4D312胶带输送机机司机未检查或检查不到位人胶带输送机跑偏、断裂、伤人I4D312胶带输送机卫生未清理到位人设备卫生差造成设备零部件损坏G6F16开机前未空载试运行人开机前不对设备进行空载试运行可能造成设备带病作业导致设备损坏或伤人事故发生G6F16GXWX010209检查轨道轨道铺设不平、不直、道木间距大、道木悬空、道钉缺少、道夹板连接不牢、道岔安装不合格人矿车掉道、伤人H5E210未按规定对工作面排水，导致工作面积水，地面湿滑人摔伤、碰伤G6F16未按要求双人搬运水泵人砸伤H5F15检查胶带输送机工作面排水GXWX010210GXWX010208准备工作GXWX0102未按要求搬运,人员配合不到位或注意力不集中人搬运时砸伤I4E28地面有杂物、积水、淤泥，未及时清理人摔伤H5F15铺设水管时，配合不当或注意力不集中人砸伤H5F15炸药未编号，管理混乱，导致雷管炸药丢失管丢失雷管、炸药I4D312未检查雷管箱、炸药箱人丢失雷管、炸药J3F13运输雷管炸药时，与其他物体碰撞人爆炸H5F15未用标准规定的专用雷管炸药箱储存人爆炸I4C416雷管炸药混放管爆炸I4C416雷管箱，炸药箱不完好。管导致雷管、炸药丢失，造成事故。H5F15铺设风水管路领用炸药、雷管GXWX010211GXWX010212准备工作GXWX0102放炮员和背炸药人员未保持安全距离；人爆炸。K2C48GXWX010213检查巷道内风水管路管道、阀门及其他各部件漏水、漏风人造成巷道内风压不足，或巷道内积水较多G6F16未检查工作面瓦斯人瓦斯超限、瓦斯爆炸J3H515敲帮问顶顺序不对人砸伤I4D312站在没有支护的区域进行敲帮问顶，未配备专门的监护人员人砸伤I4D312检查钻机人机械伤害I4D312打眼人员戴手套扶钻杆或换钻杆人机械伤害I4D312顶板悬矸未清理干净人悬矸、碎块伤人I4D312风管连接处卡子或螺丝不牢固掉落人高压气体、高压水击打J3D39打眼时未湿式打眼人粉尘危害G6F16打眼时未佩戴耳塞人噪声危害G6F16领用炸药、雷管打眼GXWX010212GXWX010301准备工作打眼、放炮GXWX0102GXWX0103装药方法不正确人火工品爆炸I4D312使用非木质或竹制材料代替炮棍将药推入炮眼，摩擦或静电导致雷管起爆人火工品爆炸I4D312放炮母线有明接头、母线绝缘皮损坏人火工品爆炸I4D312爆破工未认真检查导致杂散电流或其他带电体引爆火药人火工品爆炸I4D312工作面瓦斯超限，装药后未检查瓦斯人瓦斯爆炸J3H515工作面遇断层冒落，与采空区联通管瓦斯爆炸J3H515工作面供风量不足管瓦斯爆炸J3H515爆破地点，周围有未处理的煤、矸石，未撤出的设备等人击打伤害I4C416爆破地点，煤尘过多、飞扬管粉尘爆炸K2A612工作面支护未达到要求人砸伤J3C412装引药、连线放炮GXWX010302GXWX010303打眼、放炮GXWX0103发现有残爆，哑炮未及时处理人爆炸J3C412连线方法、起爆顺序不正确，装药量封泥长度不符合要求人爆炸J3C412使用煤粉或非阻燃材料代替炮泥人爆炸J3C412使用不同厂家的雷管混用，使用不符合要求的电雷管管爆炸J3C412装药连线时其他人员与放炮工同时作业人爆炸J3C412放炮前未设置警戒或设置的警戒不醒目人击打伤害J3D39放炮后等待时间不足5分钟，未检查瓦斯浓度人中毒窒息J3D39放炮后未及时洒水、喷雾降尘人粉尘危害H5E210放炮爆破后检查及处理GXWX010304GXWX010303打眼、放炮GXWX0103放炮后未及时敲帮问顶人顶帮落石砸伤H5C315处理残爆、拒爆方法不当人爆炸伤人H5C420放炮后未及时检查巷道支架或椽子的完好情况管支护质量失效H5F15未站在支护完好的区域，进行敲帮问顶人矸石砸伤I4C416未双人配合，顶板冒落碎石时，不能及时撤出人矸石砸伤I4C416使用不合格工具人矸石砸伤I4C416未按照由外向里、由上到下的顺序操作，矸石掉落人矸石砸伤I4C416未使用临时支护人矸石砸伤I4C416操作人员未带手套操作，煤石顺钎滑落人划伤、砸伤手脚H5F15敲帮问顶爆破后检查及处理GXWX010304GXWX010401打眼、放炮顶板管理GXWX0103GXWX0104前探梁卡子悬挂不牢固人砸伤H5F15前探梁前端无靠近煤壁，顶部浮矸活石掉落人砸伤H5F15前探梁未系防滑绳人滑落砸伤H5E210上梁人员协作不一致人滑落砸伤H5E210棚梁两端高低不平人工程质量不符合标准要求G6F16棚梁有歪扭现象人工程质量不符合标准要求G6F16顶部支护材料无打牢背实或椽子数量不够人支架倾倒或冒顶G6D318棚腿未立干实底人支架下沉、倾倒H5F15缺少撑木人支架倾倒H5F15梁腿接口不严人支架倾倒H5F15GXWX0106后续工作GXWX010601清理胶带输送机底浮煤、浮矸清理卫生时未停胶带输送机。管工具被卷入伤人；人员衣服、袖口未扎紧卷入胶带输送机造成机械伤害。G6F16人员站位不当人跌伤J3E26临时支护永久支护观察顶板、帮壁GXWX010501GXWX010502GXWX010701GXWX0107支护管理敲帮问顶GXWX0105帮壁、顶板有悬矸未有效处理人砸伤、挤伤J3E26观察顶板、帮壁GXWX010701GXWX0107敲帮问顶风险等级主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理标准Ⅱ员工队长武装保卫部安检员执行《劳动保护法》《交通安全法》Ⅱ员工队长武装保卫部安检员执行《劳动保护法》《交通安全法》Ⅱ员工队长安监科安监员执行《劳动保护法》《交通安全法》Ⅱ跟班队长队长安监科安监员1、所有上岗人员准时参加班前会，认真听取会议重点。Ⅱ员工队长武装保卫部安检员《煤矿安全规程》第十条:入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。入井人员应持有有效的入井安全资格证。Ⅲ员工队长武装保卫部安检员入井检身和上下井人员清点制度出入井管理规定：有下列情况者不得入井：（1）未戴安全帽、自救器和矿灯者；（2）携带烟草、点火物品者；（3）穿化纤衣物者；（4）入井前喝酒者；（5）休息不好、精神恍惚、疲劳上岗者；（6）因工作、家庭及其他原因造成精力不集中、情绪不稳定者；（7）携带禁止下井的物品、材料者；（8）生产作业人员未按照国家法律、法规规定的培训时间、内容接受安全教育培训，未取得安全资格证者；（9）患有不宜进行井下作业的疾病者。Ⅲ员工队长武装保卫部安检员本矿《安全管理制度汇编》入井检身和上下井人员清点制度出入井管理规定：有下列情况者不得入井：（1）未戴安全帽、自救器和矿灯者；（2）携带烟草、点火物品者；（3）穿化纤衣物者；（4）入井前喝酒者；（5）休息不好、精神恍惚、疲劳上岗者；（6）因工作、家庭及其他原因造成精力不集中、情绪不稳定者；（7）携带禁止下井的物品、材料者；（8）生产作业人员未按照国家法律、法规规定的培训时间、内容接受安全教育培训，未取得安全资格证者；（9）患有不宜进行井下作业的疾病者。维修队生产活动危险源辨识列表Ⅲ员工队长武装保卫部安检员入井检身和上下井人员清点制度出入井管理规定：有下列情况者不得入井：（1）未戴安全帽、自救器和矿灯者；（2）携带烟草、点火物品者；（3）穿化纤衣物者；（4）入井前喝酒者；（5）休息不好、精神恍惚、疲劳上岗者；（6）因工作、家庭及其他原因造成精力不集中、情绪不稳定者；（7）携带禁止下井的物品、材料者；（8）生产作业人员未按照国家法律、法规规定的培训时间、内容接受安全教育培训，未取得安全资格证者；（9）患有不宜进行井下作业的疾病者。Ⅱ员工队长安监科安监员《劳动防护用品监督管理规定》2005年9月1日施行第十四条：生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》(GB11651)和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。Ⅱ员工队长安监科安监员《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号第13条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。Ⅳ员工跟班队长武装保卫部安检员1、行车前必须挂号保险链，行车过程中严禁将头、手伸出车窗外，禁止携带长钎工具乘车。Ⅱ员工队长安监科安监员《煤矿安全规程》第九十一条煤矿企业必须制定井巷维修制度，加强井巷的维修，保持巷道设计断面，保证通风、运输的畅通和行人安全。巷道失修率不得超过规定。Ⅱ员工队长安监科安监员1、人员行走时，严禁进入有警戒、警示、不准进入的巷道或硐室。2、通过弯道、道岔、翻越轨