ISO14001风险和机遇评估分析报告

类别：□质量■环境□过程类型严重程度（P）发生概率（C）R=P*C公司共设置3套焊接废气收集处理系统，将回流焊、波峰焊和点焊的焊接废气集中收集后分别进入3套活性炭吸附装置，再通过3根15m排气筒高空排放，少量无组织废气通过排风扇散排，能够确保达标排放。机遇———1、对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果。2、定期安排检查，以确保达标排放。行政2017.4.有效厨房燃料采用天然气清洁能源，食堂油烟通过管道收集到屋顶经油烟净化器处理后排放，能够确保达标排放。机遇———1、对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果。2、定期安排检查，以确保达标排放。行政2017有效2废水排放本公司无生产废水产生。员工产生的食堂污水经隔油池隔油处理后同生活污水一起排入生化池处理达到三级排放标准，进入市政管网，能够确保达标排放机遇———1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排检查，以确保达标排放。行政有效3噪音排放本公司产生的噪音通过基座减振、消声、建筑隔声等措施进行降噪，厂界噪声满足3类标准机遇———1.选用低噪声设备；高噪声动力设备采取机座加减震垫做防震基础。2.产生噪音的设备要及时维护保养。行政有效4危险废弃物管理本公司危险废弃物有交于有资质的公司转移处理，确保不向外界排放。机遇———1、每年定期跟有资质的单位签署危废转移合同。行政有效5一般固废原材料废包装物、焊渣等由废品回收站回收；车间的不合格产品、报废零件等退回供应商回收处理后再利用；生活垃圾交环卫部门收集处理；餐厨垃圾按重庆市餐厨垃圾管理办法处置机遇———在厂区内东南角设置一处生活垃圾收集点，用于生活垃圾的收集暂存点，暂存后交由市政环卫部门统一处理。行政有效6危险化学品本公司使用的危险化学品主要有助焊剂、洗网水、酒精等，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环高风险55251、设置独立的存放仓库，且仓库设施满足防火、防爆、防泄漏的要求。2、仓库配置防护用具，消防沙等。行政有效1内部风险和机遇评估分析报告序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险和机遇分析管理措施责任单位实施时间评价措施有效性废气排放环境因素第1页，共4页7消防安全管理潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响高风险55251.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。行政有效8能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大中风险35151.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。行政、工程有效9产品生命周期管理（原料获取）产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭中风险34121.技术创新，确保产品原料能够重复利用工程有效本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。机遇———1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。。PMC有效本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高中风险3391.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。2.产品及早申请能耗认证。工程有效11产品生命周期管理（产品报废）产品报废后处理不当，造成环境污染高风险5525本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。行政有效12本公司用于环境管理的资金充沛机遇———本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。财务有效13人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确中风险3412制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训.各部门有效14公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中中风险339在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。各部门有效15社会：政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放高风险5525严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、食堂油烟、生活污水、厂界噪音都是达标的。每年至少安排监测1次。行政有效适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄高风险5525加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中行政有效通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉机遇———公司明确文控中心负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。每年至少安排1次合规性评价行政有效10外部内部内部人员管理企业文化产品生命周期管理（过程控制）财务管理合规义务合规义务第2页，共4页16客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行机遇———持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效品质有效17政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性中风险53151.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。2.定期更换损坏的环保设施。行政有效18审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭中风险43121.审核发现的不符合由管理者代表责成责任部门负责改善。品质有效19经济环境：本公司位于XXXX。该区域鼓励企业发展，环境保护配套行业完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得。机遇———定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测。行政有效20特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况高风险54201.公司建立此类紧急情况的应急预案2.对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。行政有效21本公司经营正常，企业盈利满足预期，财力雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供。机遇———加大环境投入，确保环保资金充沛。财务有效22本公司所处位置区域内环保设设施完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救机遇———与周边相关部门紧密联系。行政有效编制：审核：批准：外部外部相关方要求和期望其他方面相关方要求和期望第3页，共4页严重发生概率定义等级财产损等级极少发生发生概率≤0.001%1（万很少发生0.001%＜发生概率≤0.1%2非常严重违反法律法规、国际/国家标准、客户标死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等财产损失≥10不可恢复重大国际、国内影响5偶尔发生0.1%＜发生概率≤1%3严重省内标准、行业标准受伤需要停工疗养，且停工时间≥3个月10＜财产损失≥5需较长时间调整后才省内、行业影响4有时发生1%＜发生概率≤10%4较严重地区标准受伤需要停工疗养，且停工时间＜3个月5＜财产损失≥0.5间歇性恢复地区性影响3经常发生发生概率≥10%5一般企业标准轻微受伤,包扎即可财产损失＜0.5可短时恢复企业及周边范2轻微不违反无伤亡无损失没有停工不影响1风险系数风险等级风险措施15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险5-14一般风险需采取措施降低风险1-4低风险风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险发生频度严重度非常严重一般风险一般风险高风险高风险高风险严重低风险一般风险一般风险高风险高风险较严重低风险一般风险一般风险一般风险高风险一般低风险低风险一般风险一般风险一般风险轻微低风险低风险低风险低风险一般风险严重程度描述法律法规、产品及其他要求人身伤害停工/停产企业形象风险等级及应采取的措施非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生