安全环保检查表

检查日期:2014年1月21日-1月23日序号检查项目检查内容1是否召开站务会对新《安全生产法》进行学习2是否召开会议对合法合规性检查工作进行安排3是否对检查出的问题进行整改4是否召开会议对“一岗双责”工作进行安排5是否按要求学习“一岗双责”制度6是否按要求落实安全环保“一岗双责”制度7施工、检维修项目是否签订《工程服务安全生产合同》8签订的合同中是否并包含相对应的处罚条款9是否对施工现场开展安全风险识别并制定《HSE计划书》和《HSE检查表》10是否开展施工人员入场安全培训和安全交底11工程建设项目开工前，项目单位是否主持召开第一次工地例会12承包商是否严格执行甲方安全管理规定及作业票制度13是否对入场工机具、材料进行查验14施工现场是否悬挂安全生产宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口是否悬挂安全警示牌15施工现场是否设置围挡并符合封闭要求16施工现场是否划分并保持建筑材料、构件、工具、固定动火点、制件等区域17监理是否按合同约定履行职责，监理资料是否完备18项目单位、承包商是否派驻施工现场负责人、安全员并驻守现场进行管理19现场安全监督是否按要求履行监督职责并进行记录20项目单位施工管理部门是否按规定对施工现场开展检查21发现的问题和隐患是否按要求进行闭环管理22是否制定施工项目应急预案，预案是否满足施工作业需要23是否落实“五关”管理措施24特殊作业（特殊工种作业、搭设脚手架、动火、动土、有限空间作业等）是否制定专项应急处置措施25是否开展全员安全风险识别并建立台账26是否制定安全风险防范措施并落实27是否对新、转岗进行上岗前安全教育培训并进行安全风险识别28是否按要求开展班组日常安全教育培训29是否对加油站安全风险进行分级防控30岗位责任制、安全操作规程是否完善落实31上级检查情况是否有记录，是否按要求落实整改32是否应用HSE信息系统33是否定期对输油管线隐患进行排查并建立台帐34是否按要求制定隐患治理计划、方案并上报35针对输油管线隐患是否制定有效的防范措施基层单位安全环保检查情况汇总表单位名称：***片区对照新《安全生产法》开展合法合规性检查安全环保“一岗双责”制度的建立与落实查承包商安全监管制度和“五关”管理措施的落实情况集团公司“八大”安全风险和“六大”环保风险中公司涉及到的重点风险分级防控责任、防控措施制定及落实情况输油管线隐患排查、整改以及防范措施的落实情况36是否对隐患进行整改37是否召开站务会对“九防”安全环保措施的落实工作进行安排38是否对新、转岗进行上岗前的“九防”安全环保措施的教育培训39是否按要求落实“九防”安全环保措施40加油机底座填沙是否规范，接地是否完好有效。41加油机过滤器是否定期清洗。42加油机各部位管线、接头、油封、密封垫是否有渗漏或视油器内有气泡等现象。43加油机外壳表面是否有油污、锈蚀，加油枪是否有渗漏，加油胶管是否有裂纹、破损。44加油机各零部件及机架固定螺栓是否有松动﹑脱落的现象。45加油机电脑部分的主板、显示板、按键板、背光灯等工作是否正常。46加油机各电气连接部位是否符合整体防爆要求。47加油机潜泵加油机是否安装紧急切断阀装置或切断阀安装是否正确和完好。48加油机所属部件连接是否牢固、密闭、清洁？49消防器材配置是否齐全有效。50消防器材摆放位置是否合理、取用方便。51消防器材是否定期维护保养，是否存在失效、严重锈蚀、皮管老化、通嘴堵塞、压力不足的现象。52配电箱，开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。53动力配电箱与照明配电箱宜分开设置54配电箱安装布线要整齐，连接要可靠55配电箱内保护接地线、工作接零线应分开设置56配电箱内是否有电气线路图纸57配电箱所选用电器元件的工作电压、电流、频率、等级必须符合其工作要求58配电箱电器元件必须实行“一机一闸一触保”制59配电箱电器必须可靠完好，不准使用破损，不合格的电器。配电箱不得挂接其它临时用电设备60配电箱应装设端正、牢固，配电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。61配电箱引入、出线应加护套分路成束，不得有松动和外露带电部分62配电箱导线束不得与箱体进出口直接接触63所有配电箱应标明其名称，用途，并作业分路标记64配电箱内用电器要有回路标记。65配电箱门表面应有防触电危险警示标识66配电箱内无杂物，积灰.箱前无堵塞物67非常规作业是否办理了作业许可证68开展非常规作业前是否进行了风险识别与评价并针对风险制定了防范措施和作业方案并落实69作业人员是否具备相应资质70作业审批人是否对作业现场进行查勘后实施审批71非常规作业是否存在超范围、超时限现象72非正常时段是否实行作业审批升级管理73非常规作业是否按要求及时关闭74非常规作业许可变更制度是否落实到位75是否对员工开展反“三违”的教育培训76是否监督工程承包方在施工过程中的“三违”情况设备设施安全管理措施落实情况作业许可制度、变更管理落实情况查非法违法和违规违章经营情况，重点是工程项目合规性建设情况。输油管线隐患排查、整改以及防范措施的落实情况“九防”安全环保措施落实情况77是否对工程项目中存在的“三违”现象进行及时的阻止并处罚78是否按直线责任、属地管理的原则分层次编制应急预案或措施79应急预案是否具有针对性、可操作性80是否建立满足应急需要专（兼）职应急队伍81加油站是否配备了应急器材、物资并建立台账，是否定期检查维护82是否制定年度应急演练计划并落实83演练或应急处置后是否对预案进行评估并修订84应急演练是否对加油站员工产生良好效果85是否按照当地政府及公司要求开展库站安保工作86外聘保安人员是否符合公司的用工规定87库站视频监控系统是否完好并定期维护88库站物防设备、器材是否按照标准配备并建立台账89是否对小型送油车进行安全检查90是否对承运商的危险化学品运输资质进行核实91是否按规定对车辆进行维护保养92是否定期组织驾驶人员开展安全教育培训，司机是否进行风险辨识93罐体是否接好防静电装置94上罐操作是否佩戴安全帽95是否通过会议对新疆公司2014年下半年HSE体系审核查出问题的整改工作进行安排96加油站是否按要求对新疆公司2014年下半年HSE体系审核查出的问题进行整改新疆公司2014年下半年HSE体系审核查出问题的整改落实情况查非法违法和违规违章经营情况，重点是工程项目合规性建设情况。应急预案的针对性和可操作性，应急演练实施和效果安保措施落实情况小型送油车辆及承运商危险化学品运输安全监管情况注：各片区务必要将查出的问题及隐患的照片附在本表中，并与查出的问题及隐患一一对应。检查方式问题及隐患描述整改措施整改完成时间查资料例：***加油站未定期对呼吸阀进行清洗加油站每半年对呼吸阀进行清洗，保证呼吸畅通2014年9月15日前查资料查资料查资料查资料查资料查合同查合同、资料查资料、现场查资料查会议纪要查现场、资料查现场、资料查现场查现场查现场查现场、资料查现场查现场、记录查记录查现场、记录查资料查资料、记录查现场、资料查台账查台账，询问员工查记录、询问员工查记录、询问员工查资料查制度、记录、现场查记录、现场查HSE信息系统查记录、台帐查资料查资料基层单位安全环保检查情况汇总表检查人：************被检查加油站：***、***、***、***、***、***加油站查记录查记录查资料查资料、记录查现场查现场、记录查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料查现场、记录查资料查资料查现场、资料查现场、资料查现场、资料查资料查资料询问员工查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料、现场查资料查资料查资料、现场查资料查资料、现场查现场查资料、询问员工查现场、查资料注：各片区务必要将查出的问题及隐患的照片附在本表中，并与查出的问题及隐患一一对应。责任人验证人问题及隐患照片备注***站经理附照片（设备检维修记录）基层单位安全环保检查情况汇总表检查人：************被检查加油站：***、***、***、***、***、***加油站注：各片区务必要将查出的问题及隐患的照片附在本表中，并与查出的问题及隐患一一对应。