内蒙古自治区建设“阳光福彩”专项行动实施方案

1内蒙古自治区建设“阳光福彩”专项行动实施方案为全面开展建设“阳光福彩”专项行动，推动福彩事业持续健康发展，按照民政部印发的《建设“阳光福彩”专项行动方案》要求，结合内蒙古自治区实际，现就我区开展建设“阳光福彩”专项行动制定如下实施方案。一、组织领导机构按照一把手亲自抓，分管领导具体抓，相关处室及单位分工负责的原则，成立建设“阳光福彩”专项行动实施领导小组。组长：兰恩华自治区民政厅厅长副组长：公维春自治区民政厅副巡视员成员：高建华自治区民政厅办公室主任徐江花自治区民政厅规划财务处处长邢岗自治区民政厅社会福利和慈善事业促进处处长杨文勇自治区福利彩票发行管理中心主任办公室设在自治区福彩中心，负责“阳光福彩”专项行动相关工作的协调、推进和具体实施。二、方案内容（一）完善机构管理制度体系及运行机制建设，强化制度的落实、运行与衔接1．完善机构管理制度体系及运行机制建设（1）行政管理方面。进一步健全规范行政运行、强化管理审批、严明工作纪律、优化工作作风的长效机制，在去年已就机构管理运行的多项工作形成《内蒙古福利彩票发行管理中心机关工作常用制度汇编》的体系化制度成果的基础上，下一步将根据方案要求，落实规范相关工作，并就部分重点工作作进一步的健全和完善，提高机构管理运行的规范性、整体性和协调性。①严格执行分类会议制度和集体决策制度，特别是针对“三重一大”所规定的重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等工作，严格按照事项分工、影响范围、和解决路径等，分类通过党总支会议、中心常务会议和主任办公会议进行集体决策。（持续推进）②完善对外合作管理办法，加强对合作单位相关资质、经营信用、运营规模等合作资格的审查，增加关联交易、从业回避专项审核环节，充分发挥对外合作领导小组和资金管理小组的综合审议机制，从合作准入、多环节把控、风险评估和集体审核决策各方面，确保项目效益的安全性和科学性。（持续推进）2③完善固定资产管理制度，落实固定资产报批、采购、登记、使用、复核、处置等环节，加强综合部门统筹管理与财务部门登账核算的配合衔接，完善固定资产定期复核和台账管理，细化处置流程，确保固定资产合理配置、账实相符和优化利用。（持续推进）④健全档案资料管理制度，设立系统化资料库，建立健全分类别、分部室、分业务的档案资料管理体系；完善档案归档、管理、借阅、使用流程，做到档案保存、管理准确、完整、科学、安全；完善配套的电子档案建设。（拟11月底完成）⑤规范事务性服务保障工作运行，严格执行会议培训、公务接待、公车使用管理办法，在保证工作秩序的同时，做到机构运转合规、简约、有序、高效。（持续推进）（2）人事管理方面。从加强人员管理、规范人员使用、保障合理发展、注重实绩考核等方面健全人事管理制度，推动建立结构合理、梯次衔接、适岗质优的人员队伍，增强人才队伍建设的实际效益、保障能力和发展潜力。①进一步明确各部室、各岗位工作职责，细化分工、落实责任，加强岗前培训，严格执行关键岗位的执业资格、从业经历等在内的入职门槛，完善对员工职业道德、法规政策、业务素质、综合能力的培训管理。（持续推进）②健全人才培养机制，制定人才队伍培养建设规划。因需设岗，因岗选才，完善多方面、多层次人才培养、发展空间和渠道。拟通过加强自主培养和公开招聘，着重塑造自有人才梯队储备，通过购买社会服务方式，解决事业发展阶段中所需的高层次专业服务。（拟9月底完成）③实行人员动态管理和实绩考核，健全人才队伍的激励约束机制，严格执行绩效工资管理，杜绝违规津补贴发放；制定完善绩效考核管理办法，形成岗位责任与目标责任一致化的岗位考核体系，实现按劳取酬，按绩奖惩。（拟10月底完成）④以中心《人事劳资管理办法》为基础，从员工行为准则、劳动合同管理、聘用、奖惩、保密等方面加强员工的管理使用；严格执行干部选拔任用管理制度，并进一步完善相关工作流程。（持续推进）（3）财务管理方面。建立符合国家及行业政策法规要求，程序完整、科学规范、严谨配套的财务管理制度体系。①严格落实《内蒙古福利彩票发行管理中心预算管理办法》，从合理预估项目资金、规范项目列支分类、完善预算编制审核程序等方面，增强财务预算编报的科学性和时效性；建立年度收支计划和决算报告制度。（拟11月底完成）②严格按照《彩票机构财务管理办法》，落实完善中心财务管理制度，加强财务内部控制管理，明确责任分工，实行对资金缴交、使用、划拨的逐级核实制度，执行不相容岗位的职责、操作分离。（持续推进）③制定彩票资金账户管理办法，按照规定分类开设账户并严格依据账户职能进行管理使用；制定资金缴交管理办法，确保资金足额、准时缴交；建立可疑资金报告制度，明确可疑资金定位，完善分类处置、上报流程。（拟11月底完成）3④严格执行政府采购制度，中心目前履行政府采购手续的支出项目占全部支出的98%（其余为水、电、暖等国家垄断行业收费）；健全资金管理办法，加强对重大资金项目支出的行政审批、使用管理监督、定期反馈和使用效益评估。（持续推进）⑤加强对盟市划拨资金的管理，执行《内蒙古自治区福彩系统盟市业务费管理规定》，促进规范盟市福彩机构财务行为；落实《内蒙古视频型福利彩票销售厅建设项目资金补助暂行办法》，加强对补助资金使用的申报、审批、管理和监督。（持续推进）（4）社会责任建设方面。加强对福利彩票社会责任的认知和定位，了解彩票社会责任的世界发展前沿和我国发展现状，开展社会责任培训，建立社会责任信息收集、分析、交流机制，开展社会责任专项宣传，推动我区福利彩票年度社会责任报告的编制工作。（拟12月底完成）2.推进制度运行的有效落实与系统衔接（持续推进）（1）通过流程化管理，加强制度在运行中的有效落实。细化制度运行流程，健全组织机构，明确责任分工，完善议事机制，按照专人、专项、专线进行标准化、流程化管理，落实流程资料记载，健全责任倒追机制，做到源头可溯、责任可究。（2）通过加强制度评估，形成制度建立运行的主动机制。落实制度制定、执行、监督、反馈、优化等环节，确定每年6月的最后一周为制度评估周，对中心即有制度体系的合规性、适用性、落实性、配套性和实效性进行系统化梳理、分析和评估，加强员工对制度的认识和掌握，提高制度的实操性和实效性，推动制度建立机制由问题倒逼、被动找制度转变为主动建制度、用制度做事，形成制度体系建设和运行的良性循环发展。（3）通过针对性对接，加强重点工作、关键环节之间的配套衔接。一是要加强行政运行与财务管理的有效衔接。通过对相关审批流程、资料档案的配套管理，增强其在项目开展、对外合作、资金使用等方面的安全保障作用。二是要增强制度在应对社会需求、化解社会矛盾方面的能力和实际作用。落实全区舆情应对工作规程，完善舆情分析与应对工作机制，优化应急处置预案并开展应急演练，提高危机处置的科学性。（4）通过行业内指导，加强福彩系统制度体系的配套衔接。从推进福彩机构整体安全运行、规范管理的角度出发，在中福彩中心的制度体系背景下，必要性制定完善符合我区实际的管理制度，同时指导、推动盟市，健全两级福彩机构对应的行政运行保障体系。从推进上下衔接、纲目并举的工作实效角度出发，在全区福彩市场一体化管理中，要求盟市中心在自治区中心的管理模式和制度框架下，细化、完善符合当地实际且配套衔接的实施细则，以达到工作点面结合、整体推进的目的。（二）规范全区福利彩票市场调控管理机制，提高安全运行保障能力1.规范市场开发运行管理机制，完善市场管理手段（1）健全游戏研发与管理机制。制定《内蒙古福利彩票游戏运行管理办法》，涵盖游戏评估、跟踪、研发、储备、运行、激励等内容，在中心市场部门设置游戏管理岗位，健全市场即有游戏定期评估、报告、优化机制。（拟9月底完成）（2）完善销售场所系统化管理机制。4①实行销售网点的标准化准入管理。中心已制定《内蒙古自治区电脑福利彩票销售站征召管理制度》，并于7月1日起在全区实施。今后，将按照“面向社会、公平竞争、择优选择、公示监督”的原则实施销售场所公开征召，并将征召条件及征召结果及时向社会公示，提高销售场所建设的公开化、规范化水平。（持续推进）②推进销售场所的标准化建设管理。在已有符合我区实际的销售场所标准化建设体系的基础上，进一步完善管理运行机制。针对不同业态模式、不同类型的销售场所，分类执行有助于体现特色、发挥优势的建设标准，加强细节化管理，推进销售场所从传统管理向精细化、分类化管理转变。（持续推进）③加强销售场所的多方位管理。一是出台实施《内蒙古自治区福利彩票销售场所管理办法》，进一步明确逐级管理模式和职责，细化市场管理流程，提高一线市场管理、监督的可操作性，目前已拟定初稿正征求盟市中心意见；（拟8月底完成）二是严格执行《内蒙古自治区福利彩票市场管理员管理办法》，进一步确立自治区中心指导、盟市中心监督、市场管理员监管销售站的市场管理体系，明确市场管理员行为准则，强化站点服务意识，提高市场管理实际问题的解决能力；（持续推进）三是制定《内蒙古自治区中福在线销售厅应急安全管理办法》，加强对销售厅资金、技术、人员的安全管理，健全突发事件应急机制和处置预案，配合全区销售厅视频监控系统和自治区视频监控中心建设，提高销售厅安全运行保障水平；（拟8月底完成）四是严格执行《内蒙古自治区福利彩票销售站末位淘汰管理办法》，进一步规范非正常撤站流程，严格社会公示内容及时效，完善销售场所退出机制，优化销售设备的资源配置。（持续推进）（3）健全销售设备、用品管理制度。在已有的销售设备采购、运行、维护以及预制票据采购、申领管理方式的基础上，制定《内蒙古自治区福利彩票销售设备管理办法》和《内蒙古自治区福利彩票预制票据管理办法》，完善《内蒙古自治区网点即开型彩票扫描枪SIM卡使用管理办法》。对销售设备的申请采购、运行维护、更换回收、折旧报废，以及预制票据的标准依据、采购申领、物流配送、验收保管、发放结算等环节作出制度化、流程化的规定。（拟10月底完成）（4）完善兑奖工作管理运行。中心于去年对《内蒙古自治区福利彩票兑奖管理办法》和《内蒙古自治区电脑福利彩票大奖兑付工作流程》进行了修订完善。下一步将制定《内蒙古自治区福利彩票特大奖兑奖流程预案》，对未来可能出现的奖金特别巨大、社会关注特别强烈、需特别开辟绿色兑奖通道的大奖兑付预设工作方案，完善兑奖工作应对机制。在机制完善基础上，严格执行兑奖工作流程，严格兑奖者身份验证，加强兑奖票据审核、管理，确保兑奖工作及时、准确。（拟8月底完成）2.健全市场评估和动态管理体系，完善市场营销工作（1）建立完善全区福利彩票市场动态调研、评估机制。①完善全区福利彩票市场和彩民动态调研机制。包括每年定期的调研和针对重大市场行为的不定期调研。调研主要针对全区市场管理、彩民动态及合理化建议等内容，以实地走5访、开会座谈、填写调查问卷等方式进行。通过将调研内容、方式、流程机制化，及时、系统掌握一线的市场动态和彩民需求。（拟10月底完成）②建立全区福利彩票市场评估机制。应对全区彩票市场立体化、多元化发展现状及趋势，将销售场所设立、渠道建设、游戏派奖、市场营销及新游戏上市等工作纳入市场评估体系当中。通过对市场需求、基础条件、市场适应性及发展潜力等内容进行调研及数据统计、分析、评估，决定是否推进相关工作，确保宏观决策及市场行为的合规有效。（拟11月底完成）（2）加强对派奖、营销、宣传工作的规范化流程管理。①完善游戏派奖和营销工作方案、流程。一是对现有派奖和营销活动工作流程进行梳理，增加活动前期的市场摸底和后期的效果评估工作；二是按照相关规定对活动进行报批，并严格按照批复要求规范开展相关活动；三是完善活动方案，针对派奖、营销活动不同阶段的市场需求和效果要求，进行有针对性的营销宣传工作，切实提高活动的实际效果。（拟10月底完成）②制定参与福利彩票相关活动公众选拔工作流程。在现有选拔方式的基础上，加强对参与公众选拔条件、选拔审核流程、公示监督等环节的管理控制。根据活动要求及市场实际，按照公布条件、公开选拔、盟市中心初选及复审、对外公告的程序进行，提高选拔工作的科学性和透明度。（拟9月底完成）3.完善销售技术系统，健全