中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定

中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定1/21一、目的为规范中化泉州石化项目计划管理及进度检测，特编制本规定。二、范围本规定适用于中化泉州石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。三、进度计划及报表管理1、除非业主另行书面同意，承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划；除非业主另行书面同意，上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制，并满足《中化泉州石化P6进度检测系统操作手册》要求。2、EPC、PC、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符，以合同约定为准)，向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。3、EPC、PC承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，优化调整后形成第二版二级/三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。4、C承包商须在现场开工前，依据业主要求、合同约定，并结合现场情况，编制三级进度计划，在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。5、除非业主另行书面同意，承包商应依据业主批准的三级进度计划和《中化泉州石化有限公司WBS编码管理办法》，编制四级进度计划。6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求，编制专项工程进度计划。7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)；8、季度工程建设投资计划模板见附件－1，每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划，经监理机构审核后，报业主批准执行。9、月度计划模板见附件2，每月25日交监理机构审核，获得业主批准后执行。10、三周滚动计划模板见附件3，每周随周报上报。三周滚动计划提报份数为电子版一份。11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日，模板见附件4，每月25日下班前报监理机构审核，而后提报业主；提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定2/2112、除非业主另行书面同意，承包商须每周三下班前，在P3e/c软件系统填报截止此时的计划完成情况，并更新后续进度计划。13、除非业主另行书面同意，承包商须编写电子版周报，报告期为上周五至本周四，每周四下班前提报监理机构审核，监理机构每周五下班前提报业主。14、承包商须严格执行经业主批准的三级进度计划，原则上不准调整。当工期滞后超过1个月，或总体进度偏差超过5%时，且预计通过赶工仍不能实现三级进度计划目标时，承包商应调整三级进度计划，报监理机构审核、业主批准。15、业主对三级计划、季度工程建设投资计划、三月计划的审核、批准不免除承包商的应承担的合同责任。四、进度检测标准1、业主依据项目费用构成确定二级进度计划的WBS估算权重(模板见附件5)，承包商须依据二级进度计划的WBS估算权重，分解三级进度计划的WBS及作业，并计算三级进度计划的WBS权重。2、设计专业权重由承包商依据各专业预计投入人工时占总人工时的百分比确定。3、采购赢得值准则参见附件6。单台设备权重依据设备采购的费用占同类设备采购的总费用百分比确定；批量材料采购权重依据采购的材料数量占主要采购的材料总数量百分比确定。4、施工赢得值准则参见附件7。承包商可依据工程实际情况增加步骤，但须报业主批准。单台设备权重依据其安装费用占同类设备总安装费百分比确定；其余作业的权重可依据完成工程实物量占总工程实物量的百分比确定。5、承包商须确保进度检测数据的真实性，如发现承包商弄虚作假，业主按有关合同落实违约责任。五、附件附件1季度工程建设投资计划模板附件2月度计划模板附件3三周滚动计划模板附件4工程进度月报模板附件5二级进度计划的WBS权重划分样本模板附件6作业步骤划分及赢得值准则中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定3/21附件1中化泉州石化1200万吨/年炼油项目20XX年季度工程建设投资计划报表编号:合同名称：编制单位：编制：审核：批准：报送日期：20XX年月日中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定4/21编制说明1、编制依据2、主要里程碑X月份：X月份：X月份：3、需要协调解决的问题中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定5/21中化泉州石化1200万吨/年炼油项目季度工程建设投资计划投资费用单位：万元序号工程项目总投资开工至上年度完成投资自年初至上月累计完成投资季度安排投资XX月份投资安排XX月份投资安排XX月份投资安排备注本月总投资设备仪器购置费建筑工程费安装工程费其他费工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)本月总投资设备仪器购置费建筑工程费安装工程费其他费工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)本月总投资设备仪器购置费建筑工程费安装工程费其他费工程主要形象进度安排(包括设计、采购和施工主要里程碑及形象进度)12345678……备注：1、总投资：EPC和PC承包商填报基础设计概算，C承包商填报合同价)；2、设备购置费是指设备制造及出厂运输费，设备现场就位后才能设计；3、月度投资安排期限从上月26日至本月25日。中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定6/21附件2中化泉州石化1200万吨/年炼油项目20XX年月度计划报表编号:合同名称：承包商(章)：编制：审核：批准：报送日期：20XX年月日中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定7/211、编制依据(包括但不限于设计条件落实情况、图纸交付情况、材料设备订货到货情况、现场施工条件、各种资源配置情况……)2、本月总体进度安排及主要进度考核点2.1本月总体计划安排%。其中，设计计划安排%，累计计划安排%；采购计划安排%，累计计划安排%；施工计划安排%，累计计划安排%。2.2主要进度考核点：3、施工人员及施工机具投入计划序施工人员岗位人数序施工机具名称数量一管理人员1项目经理1打桩机2控制经理2挖掘机3项目技术负责人3装载机4设计经理4强夯机5采购经理5压路机6施工经理6……7质量经理78安全经理89计划工程师910费控工程师10……小计二作业人员1木工2钢筋工3焊工4电工……小计合计中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定8/21月度计划模板中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定9/21附件3三周滚动计划模板中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定10/21附件4工程进度月报模板中化泉州石化1200万吨/年炼油项目20XX年月工程进度月报报表编号:合同名称：承包商(章)：编制：审核：批准：报送日期：20XX年月日数据截止日期：20XX年月日中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定11/211、项目总体进度概述(一般不超过2页)1.1项目总体计划完成情况(根据进度检测数据)项目名称费用权重本期值累计值计划完成实际完成差值累计计划完成累计实际完成差值项目1%项目2%项目3%项目4%合计100%[项目总体进度曲线见附图－1(引自P3e/c系统)]1.2主要形象进度1.2.1设计工作进展(C承包商不需描述)：本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%。1.2.2设备材料采购：本月完成总体进度%，累计完成总体进度%；主要招标采购管理工作。1.2.3主要设备材料采购形象进度如下：序设备材料单位总量订货到货本期完成累计完成订货%本期完成累计完成到货%1长周期设备台2其余工艺设备台3电仪设备台4管材料m/t5型钢t6电缆Km……1.2.4施工主要形象进度:本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%；主要形象(突出关键路线形象进度)。主要实物工程统计：中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定12/21实物工程量竣工建筑面积（m2）土石方（万m3）基础混凝土（m3）桩基(根)道路（m2）地坪（m2）钢结构安装（t）本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成数量2401416184650138424112526210073712077813实物工程量静设备安装(台)动设备安装（台）加热炉安装(台/t)工艺管道安装（t/Km）电气设备安装（台/件）电缆光缆敷设（Km）自控设备安装（台/件）本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成数量31102251033完成的详细实物工程量见附表-1：全项目资源分配汇总表(引自P3e/c系统)。3、项目大事记(如实际开竣工日期、关键设备到货及安装等里程碑节点等，一般不超过5项)4、项目详细进展情况(单一项目的合同，本项可取消)4.1项目14.1.1总体进度阶段费用权重本期值累计值计划完成实际完成差值累计计划完成累计实际完成差值设计%采购%施工%其它%合计%[总体进度曲线见附图－2(引自P3e/c系统)]4.1.2完成的主要形象进度4.1.2.1设计工作进展(C承包商不需描述)：本月完成总体进度%，交付/收到的主要设计成果。中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定13/214.1.2.2设备材料采购：本月完成总体进度%，主要设备材料订货及到货情况。具体完成实物量见附表-3。4.1.2.3施工主要形象进展：按专业描述，突出关键作业；本月完成的总体进度%，累计完成总体进度%；具体完成实物量见附表-2(引自P3e/c系统)。4.2项目2……5、主要工作进度偏差、原因及拟采取的纠偏措施(控制在1页内)序主要工程内容计划目标实际完成滞后原因纠偏措施1236、施工人员及机具投入情况本月共投入施工人员，其中，管理人员人数，劳动力人数。本月共投入施工机械台数，具体详见附表4。7、质量管理情况（单项工程验收、分部分项工程验收、A、B、C类质量控制点检查、旁站、抽检、探伤拍片合格率等，以数据说明；质量管理工作）8、安全管理情况（本月完成人员入场培训、安全检查等管理情况）9、需业主协调解决的主要问题(控制在半页内)。10、下月主要形象进度计划(按单元、分专业描述，侧重重点作业，控制在2页内)。11、附图、附表11.1项目总体进度曲线(附图1)。11.2单元项目总体进度曲线(附图2)、设计进度曲线、采购进度曲线。11.3全项目施工资源汇总表(附表1)。11.4单元项目施工资源汇总表(附表2)。11.5设备材料采购统计表(附表3)。11.6施工人员及施工机具投入表(附表4)。11.7项目施工进度图片中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定14/21附图1项目总体进度曲线(举例)附图2单元项目总体进度曲线(举例)附表1全项目资源(工程量)汇总表(举例)中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定15/21附表2单元项目资源汇总表(举例)附表3设备材料采购统计表序设备及材料单位总量订货到货本期完成累计完成完成%本期完成累计完成完成%附表4施工人员及施工机具投入表序岗位人数本月人工时序施工机具名称数量机械台班1项目经理12控制经理23项目技术负责人34设计经理45采购经理56施工经理67质量经理78安全经理89计划工程师910费控工程师10……管理人员小计1木工2钢筋工3焊工4电工……作业人员小计合计中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定16/21附件5二级进度计划的WBS权重划分样本模板(例)WBS代码WBS名称四级WBS权重五级WBS权重六级WBS权重单元分配权重P2-2203XXX装置P2-2203.A里程碑0.000.000P2-2203.E设计5.005.000P2-2203.E.EA里程碑0.000.000P2-2203.E.ED基础设计40.002.000P2-2203.E.EE详细设计60.003.000P2-2203.P采购83.3983.389P2-2203.P.PJ机械设备25.5815.562P2-2203.P.PT塔类设备4.8