风险分析表

1风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。风险评价组织组长：副组长：组员：风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:2风险评价准则有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准公司的安全管理技术标准公司的安全生产方针目标：合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险轻微或略小的风险（＜４）可接受（４－８）中等（９－１２）重大风险（15-16）巨大风险（20-25）指定风险控制计划应采取的行动／控制措施实施期限立刻立即或近期整改两年内治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性3风险评价范围通过全公司存在的危害形式和存在的场所，确定本企业风险评价的重点部位、关键装置、作业活动。见下表风险评价的重点部位、关键装置、作业活动序号产品重点部位关键装置作业活动备注123456风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。4风险评价准则根据事件发生的可能性（见1）、事故后果严重性（见2）的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S），由下式计算风险度（R）：风险度（R）＝发生事件的可能性（L）×事故后果严重性（S）根据风险等级判定准则（见表3），来确定该重点部位（或关键装置、作业活动）的风险等级。并根据表3的准则，采取相应的控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。表1.事件发生的可能性（L）判断准则等级(分值）标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不易被发现，现场没有检测系统，也未作任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生，或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生此类事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施并能有效执行，或过去偶尔发生过危险事故或事件1有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件表2.事故后果严重性（S）判断准则等级(分值）法律、法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法律、法规和标准丧失劳动能力＞252套装置停工，或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨拆、听力损失、慢性病＞101套装置停工，或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤，间歇不舒服＜10受影响不大，几乎不停工公司及周边影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.风险度（R）判定准则及控制措施风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需要保存记录5风险控制措施1根据风险评价的结果，落实风险控制措施，规定整改期限和整改措施，将风险降低到可接受程度，并确定优先控制的顺序，预防事故的发生。2选择的控制措施应包括：a.工程技术措施b.管理措施c.教育措施d.个体防护措施等3凡评价确定属重大风险的，应进行记录、存档，并填报公司安全部门备案、跟踪督查。中等以上风险等级控制措施落实一览表序号风险评价名称风险等级（最高风险度）改进/控制措施落实情况完成时间落实责任人控制效果（整改后风险等级）1仓库(PHA)中等（12）仓库管理人员要进一步培训，严格执行规章制度，严格按照动火管理制度可接受2危化品出入库（JHA）中等（12）1、定期检查线路、开关2、危化品分类、分区堆放3、与其他建筑物保持足够的安全距离4、加强巡检可接受3生产车间(PHA)中等（12）可接受4中等可接受5中等可接受6中等可接受7中等可接受8中等可接受9中等可接受6办公楼管理（JHA）记录表部门：行政部工作任务:办公楼管理分析人：分析日期：2010年4月20日审核人：审核日期：2010年10月20日序号工作步骤危害及潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR风险等级改进/控制措施1办公用品、用具管理办公用品用具配备不齐全、有缺陷，办公桌、文件柜、微机、饮水机摆放位置不合理，文件柜顶部摆放物品过高、超重一般不发生，员工胜任，但偶尔出差错曾经发生，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施224可接受2文件资料管理文件、资料未做到分类管理，摆放混乱、丢失未建立文件资料的原始登记记录、信件资料未标识、作废文件、有效文件混淆不清财产一般不发生，员工胜任，但偶尔出差错有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任但偶尔出差错，有有效防范措施236可接受3安全用电管理线路布局不规范、老化、裸露、无过墙护线胶套，未安漏电保护器、闸刀、开关缺盖少帽，保险丝不规范，用铁丝、铜丝代人身伤亡、财产损失大于或等于1万元，公司形象受有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有248可接受7替，违规使用大功率电器或用电炉取暖损效防范措施4消防器材管理未配备消防器材或配备数量不够，消防器材过期失效，未指定专人管理登记挂牌，消防器材缺陷，消防器材位置摆放不合理，办公楼工作人员不会使用消防器材，未按要求配备，安全标志牌或标牌设置位置不合理人身伤亡财产损失大于或等于1万元，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施248可接受5环境卫生管理环境卫生状况差，办公室、楼道、楼梯内纸屑、垃圾、灰尘随处可见，楼梯扶手灰尘堆积，厕所未定期消毒，打扫、有异味、堵塞人身伤害，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施236可接受6基础设施管理空调、供电线路规格型号不符合要求、线路老化、裸露、接地、接零效果差、线路与电器连接不良造成打人身伤害，财产损失大于或等于1万元有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但248可接受8火、漏电保护器失灵、开机前未按规定项目检查、运行过程出现异常未及时发现或发现后采取措施不当，噪声震动影响环境偶尔出差错，有有效防范措施7日常管理机关工作人员未执行公司管理制度（违犯安全用电、随意挪动、拆卸消防器材、到基层检查指导工作违章指挥）酒后上岗、上班期间抽烟、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤上班，工作散漫，办公楼值班人员责任心不强，出入登记不严格，管理人员未做到定期对办公设施的检查，发现问题处理不及时人身伤害，公司形象受损有安全检查制度，但偶尔不按要求检查，有操作规程，但偶尔不执行，员工胜任，但偶尔出差错，有有效防范措施236可接受结论：风险度为4-8，办公楼管理风险等级为可接受风险的。9仓库(PHA)记录表部门：生产部区域：仓库分析人：分析日期：2010年4月20日审核人：审核日期：2010年10月20日序号危害原因主要后果现有安全控制措施LSR改进/控制措施1火灾爆炸危险1、气温较高；天气干燥2、遇火种3、撞击、静电等产生火灾4、电器设施未选用防爆型，电路老化5、雷击、暴雨、洪水、地震等火灾、爆炸，造成人员伤亡及建筑物损害1、加强设备、管道的维护检修；2、禁用产生火花的器具；3、严禁烟火；4、采取有效的防雷、防静电接地措施；5、设置可燃气体浓度自动检测报警装置；6、严格执行岗位安全操作规程。3222323444449888128中等仓库管理人员要进一步培训，严格执行规章制度，严格按照动火管理制度2中毒危险1、有毒物料泄漏；中毒造成人员伤亡1、设置排气设施，236操作人员要进一步102、环境通风不良；3、作业人员未穿戴个人劳动防护用品或个人劳动防护不当。加强通风；2、为作业人员发放必要的劳动防护用品，并监督、指导作业人员正确使用个人劳动防护用品；3、严格执行岗位安全操作规程223468可接受的培训，严格执行规章制度3粉尘1、有机颜料、无机颜料、填充料包装装置因选材不当或破损，造成物料泄漏。2、未配置必要的防护用具。人员伤害1、采用合格的包装物2、作业人员必须佩戴必要的劳动保护用品。（如防护目镜、防尘口罩、防护帽）。3、严格遵守操作安全规程。3412中等操作人员要进一步培训，严格执行规章制度结论：风险度为6-12，仓库风险等级为中等危化品出入库（JHA）记录表部门：生产部工作任务：危化品出入库分析人：分析日期：2010年4月20日11审核人：审核日期：2010年10月20日序号工作程序危害及潜在事件主要后果LSR风险等级现有控制措施改进/控制措施1危化品入库、搬运危化品离地面过高危化品泄漏、砸伤224可接受1.单人装卸车的危化品重量不超标2.现场配备有紧急救援设备3.专人监护4.配备有防护用品危化品过重、手推车上摆放不整齐危化品泄漏、碰伤224可接受1.单人装卸车的危化品重量不超标2.现场配备有紧急救援设备3.专人监护4.配备有防护用品2危化品码放危化品码放过高、操作者离地地面太高危化品摔落、砸伤、泄漏，人员摔伤326可接受1.码放严禁超高2.配备有防护用品3.配备有紧急救援设备3危化品管理线路老化、照明灯具不防爆、环境湿度过小火灾、爆炸、腐蚀3412中等1.线路穿管保护2.配置有应急救援设备3.足够的泄压面积4.库房材料采用二级耐火材料墙体5.设置有防雷设施1.定期检查线路、开关2.危化品分类、分区堆放3.与其他建筑物保持足够的安全距离4.加强巡检危化品包装材料损坏泄漏、中毒、腐蚀326可接受1.配置有应急救援设备2.定期检查3.配备有防护用品4危化品出库、搬运危化