风险管理手册内容180-274

1803.2.2掘进队风险管理3.2.2.1掘进队风险管理小组组长：李铁林孙连生成员：高云飞肖勇刘胜军丁柏顺王炳和马艳来冯占江毛友军周德才3.2.2.2掘进队风险概述掘进队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对掘进队整个生产过程进行了危险源辨识，共有45项工作任务，其中重大风险任务的有3项、中等风险任务的有41项、一般风险任务的有1项，低风险任务的有0项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中危险源进行了评估，共有危险源235个，其中人的方面178个、机的方面31个、环的方面25个、管的方面1个，详见掘进队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。180掘进队工作任务清单特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1处理综掘机在空顶下故障停机201掘进作业101火工品井下临时存放82瞎炮处理202综掘机开机前准备工作123挑顶203综掘机割煤164工作面转载机运输125工作面刮板输送机运输156使用锚杆机进行支护167综掘机安装128安装、延伸掘进工作面胶带输送机169安装掘进工作面刮板输送机1610综掘机检修1211锚杆机检修1212工作面转载机检修12181特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值13工作面电气设备检修1214工作面胶带输送机检修1215工作面刮板输送机检修1216综掘设备搬家倒面1617工作面供电1218工作面供排水1219工作面准备工作1620放炮前准备921井下爆破作业1522锚杆支护1523锚索支护1624喷浆支护1625喷浆机安装1026喷浆机回收9182特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值27操作喷浆机1528喷浆机检修1229工作面胶带输送机运输1630耙斗机安装1031耙斗机回收1032操作耙斗机1533耙斗机检修1234小绞车安装1035小绞车回收936操作小绞车1537小绞车检修1238井下使用电气焊939处理冒顶1540巷修12183特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值41装载机装货12任务数合计034110掘进队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别Ⅴ级(30~36)Ⅳ级(18~25)Ⅲ级(9~16)Ⅱ级(3~8)Ⅰ级(1~2)合计任务数量03411045占总数(%)0.00%6.67%91.11%2.22%0.00%100.00%184掘进队危险源分类统计表类别Ⅴ级风险(30～36)Ⅳ级风险(18～25)Ⅲ级风险(9～16)Ⅱ级风险(3～8)Ⅰ级风险(1～2)合计人数量06113240143占总数(%)0.00%4.2%79.02%16.78%0.00%100.00%机数量00217028占总数(%)0.00%0.00%75%25%0.00%100.00%环数量02202024占总数(%)0.00%8.33%83.34%8.33%0.00%100.00%管数量000101占总数(%)0.00%0.00%0.00%100%0.00%100%合计数量08154340196占总数(%)0.00%4.08%78.57%17.35%0.00%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。185通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.处理瞎炮2.综掘机在空顶下故障停机3.综掘工作面胶带输送机运输4.挑顶3.2.2.3掘进队风险管理表186雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1、交接班及安全检查1、检查风筒至掘进头距离。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）1、对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现有害气体积聚，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般综掘机司机1、综掘机司机入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。2、综掘机司机每班检查瓦斯。杜绝空班、脱岗。综掘机司机队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度室。2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报，撤出工作面所有人员。3、若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。2、对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况。2、综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行割煤工作。综掘机司机队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、驻矿安监员及安检员每天检查巷道的工程质量。2、跟班调度每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知当班班组将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。3、风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求机工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒1、风筒距掘进头距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3。②巷道中的允许风流速度0.25—4m/s。③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%）。2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品。3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂。风筒接口严密、无破口，风筒接头符合要求。风筒工队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、当班班长接班后要检查工作面掘进头风筒完好状况，风筒口至工作面迎头距离。2、通风队和安监处的入井人员时要不定期地检查风筒状况。3、风筒出现问题要追究当班班长的责任。187雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1、交接班及安全检查1、检查风筒距掘进头距离。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护等）4、瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%。综掘机司机班段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、瓦检员对工作面瓦斯浓度进行检查，工作面瓦斯浓度不超1.0%，方可进行生产。2、掘进工作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作、切断电源、撤出人员，进行处理。3、在工作面的掘进头处设置瓦斯传感器。5、顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1、顶板无离层、无活矸，支护完好。2、巷帮无活矸，活煤。综掘机司机各队长班段长采掘技术员安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员跟班调度、当班班长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸和巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行加强支护。188雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作1、检查安全保护和警示装置（声光、设备防护等）1、未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害其它事故J3D312中等综掘机司机1、综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和巷道、工作面机尾的安全警示装置，对缺少安全警示装置必须立即进行处理。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、跟班调度及当班班长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2、综掘机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害机电事故J3C412中等安全保护装置1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）。齐全可靠，整定合格。2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机接班后必须检查设备的安全保护装置。2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即整改。3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。189雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作2、检查综掘机及电缆的状态1、未对综掘机进行检查或检查不到位。人不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故机电事故I4D312中等综掘机司机1、综掘机司机检查综掘机紧固件保证不得出现缺油、松动现象。必须及时更换损坏的截齿。保证照明、喷雾正常。2、综掘机司机必须检查并保证油位、检查操作手把按钮灵活可靠。3、综掘机司机检查电缆水管是否完好检查综掘机链履带是否合适。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2、硬拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等综掘机司机1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象。2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，接地良好。3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。4、综掘机拖拽电缆不能打结。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机开机前，维修人员检查电缆的完好状况，发现电缆破损、漏电时使用专用模具对电缆包扎冷补处理。2、维修人员每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护。3、机电检查人员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和维修人员进行相应处罚。190雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作2、检查综掘机及电缆的状态3、综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘机1、综掘机操纵手把动作灵活，位置