风险管理表(管理部分)

可能性后果风险值风险等级方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般本质安全管理委员会主任1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议进行评审；2、对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据；3、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安监科制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，提出修改方案；2、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安监科措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会主任本质安全委员会安监科标准评审未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安监科后果风险评估风险类型事故类型管理评审管理标准宏测煤矿风险管理表（管理类）危险源主要责任人直接管理人员主要监管部门管理对象任务工序286可能性后果风险值风险等级后果风险评估风险类型事故类型管理标准宏测煤矿风险管理表（管理类）危险源主要责任人直接管理人员主要监管部门管理对象任务工序资源配置评审未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注K2A612中等本质安全管理委员会主任1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据；2、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安监科培训评审未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训效果未达到预期目标，造成人员安全意识或技能达不到要求见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1、本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审培训机构是否健全，培训效果是否达到预期目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见。2、本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安监科未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等体系办主任体系办主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。体系办主任生产矿长安监科未及时落实改进意见管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等各单位负责人各单位负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。各单位负责人生产矿长体系办、安监科未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系见备注K2B510中等体系办主任体系办主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。体系办主任生产矿长安监科生产管理类制度的制定与落实制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效生产管理见备注K2B510中等生产调度中心主任1、生产调度中心主任在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2、生产调度中心主任在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3、制定生产管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4、生产调度中心主任在制度制定完成后，提交生产矿长审核。生产调度中心主任生产矿长安监科评审结果的改进管理评审287可能性后果风险值风险等级后果风险评估风险类型事故类型管理标准宏测煤矿风险管理表（管理类）危险源主要责任人直接管理人员主要监管部门管理对象任务工序审核未按要求审核生产管理类制度管不能及时发现生产类制度不符合要求见备注L1B55一般生产矿长生产矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。生产矿长矿长安监科发布未按要求发布生产管理类制度管不能及时规范生产管理见备注L1B55一般矿长在生产矿长在审核完成后，矿长签发生产管理类制度。矿长矿长办公会安监科培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人1、各单位负责人在生产类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2、各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人生产矿长安监科监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等生产调度中心主任生产调度中心主任在生产类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产类制度的责令改正。生产调度中心主任生产矿长安监科制定未按要求制定机电管理类制度管不能按照制度进行管理见备注K2B510中等机电科主任1、机电科主任在制定机电管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2、机电科主任在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3、制定机电管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4、机电科主任在制度制定完成后，提交机电矿长审核。机电科主任机电矿长安监科审核未按要求审核机电管理类制度管不能及时发现机电管理类制度不符合要求见备注L1B55一般机电矿长机电矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。机电矿长矿长安监科发布未按要求发布机电管理类制度管不能及时规范机电管理见备注L1B55一般矿长在机电矿长在审核完成后，矿长签发机电管理类制度。矿长矿长办公会动力部生产管理类制度的制定与落实机电管理类制度的制定与落实288可能性后果风险值风险等级后果风险评估风险类型事故类型管理标准宏测煤矿风险管理表（管理类）危险源主要责任人直接管理人员主要监管部门管理对象任务工序培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人1、各单位负责人在机电管理类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2、各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人机电矿长经营办、安监科监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等机电科主任机电科主任在机电管理类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电管理类制度的责令改正。机电科主任机电矿长安监科制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效生产管理见备注K2A612中等安监科主任工程师1、安监科主任工程师在制定安全管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2、安监科主任工程师在制定安全管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3、制定安全管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4、安监科主任工程师在制度制定完成后，提交安监科长审核。安监科主任工程师安监科长体系办公室审核未按要求审核安全管理类制度管不能及时发现安全管理类制度不符合要求见备注K2A612中等安监科长安监科长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全管理类制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。安监科长矿长体系办公室发布未按要求发布安全管理类制度管不能及时规范安全生产管理见备注L1A66一般矿长在安监科长审核完成后，矿长签发安全生产管理类制度。矿长矿长办公会安监科培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2A612中等各单位负责人1、各单位负责人在安全生产类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2、各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人安监科长安监科监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2A612中等安监人员安监人员在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行安全类制度的责令改正。安监人员安监科长安监部安全管理类制度的制定与落实机电管理类制度的制定与落实289可能性后果风险值风险等级后果风险评估风险类型事故类型管理标准宏测煤矿风险管理表（管理类）危险源主要责任人直接管理人员主要监管部门管理对象任务工序制定未按要求制定经营管理类制度管不能有效按经营管理制度进行管理见备注K2D36一般经营办主任1、经营办主任在制定经营管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2、经营办主任在制定经营管理类制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标；3、制定经营管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4、经营办主任在制度制定完成后，提交经营副总审核。经营办主任经营副总安监科审核未按要求审核经营管理类制度管不能及时发现经营类制度不符合要求见备注L1D33一般经营副总经营副总师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核制度并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。经营副总矿长安监科发布未按要求发布经营管理类制度管不能及时规范经营管理见备注L1D33一般矿长矿长在经营副总在审核完成后，签发经营管理类制度。矿长矿长办公会工会、安监科培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2D36一般各单位负责人1、各单位负责人在经营类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2、各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人经营副总经营办、安监科监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2D36一般经营办主任经营办主任在经营类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行经营类制度的责令改正。经营办主任经营副总安监科制定未按要求制定综合管理类制度管不能有效规范综合管理见备注K2D36一般综合办主任1、综合办主任在制定综合管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2、综合办主任在制定综合