13作业程序EHS绩效监测与测量控制程序

MT管理体系文件EHS绩效监测与测量控制程序1范围明确并规定管理体系中环境与职业健康安全监测活动和要求，确保EHS运行过程得到有效控制，持续提高过程的有效性。本程序适用于XX可能造成重大环境与职业健康安全影响的有关活动，包括现有的重要环境因素和重要危险源的运行控制、环境现状、EHS目标和指标及管理方案的达成。2引用文件《环境与职业健康安全（EHS）管理手册》（Q/MT00S021）《监视与测量装置控制程序》（Q/MT00S705）《目标管理程序》（Q/MT00S504）《安全环保设施管理程序》（Q/MT00P605）3职责3.1人事行政部建立并改进本程序；负责公司及相关部门能源及设施运行的监测；负责公司废气、废水、噪声的监测；负责对公司EHS目标、指标及管理方案符合情况的监测；负责对EHS法律法规遵守情况进行监测。3.2各事业部和发运部门负责对本部门EHS目标、指标达成情况进行监测；负责对其管理区域内生产现场环境和职业健康安全管理的检查；对其现场生产过程中的监视和测量装置进行控制。4工作程序4.1环境监测能源资源使用情况的监测。人事行政部按月检查记录公司水、电和天然气消耗，并形成统计分析记录。废气、废水、噪声的监测。公司排放的废气、废水、厂界噪声的监测由人事行政部联络并委托具有相应资质的第三方每年监测一次，监测结果记录于第三方开具的监测报告中。4.2职业健康与安全监测4.2.1员工健康情况的检查公司从事有毒有害作业人员、食堂工作人员每年一次到公司指定医院执行健康检查，检查中如发现岗位不适应疾病时应进行工作调离。当发现职业病时，由人事行政部按职业病防治法的要求及时上报政府行政主管部门，并对患者进行专项治疗，直至康复(或稳定)。4.2.2作业场所噪声及车间空气噪声：人事行政部每年委托有资质的专业机构对车间噪声进行监测，测量结果记录于第三方出具的监测报告中。空气：人事行政部每年委托有资质的专业机构对车间空气进行监测，测量结果记录于第三方出具的监测报告中。4.2.3特种设备的检验。由人事行政部委托有资质的专业机构实施。起重机：每两年至少检验一次。发生设备事故或大修后重新检验。电梯：每年检验一次。发生设备事故或大修后重新检验。压力容器：每6年至少实施一次内外部检验，各压力容器具体的检验周期依安全状况等级和外部检验机构建议进行。厂内机动车辆：每年检验一次。4.2.4防雷设施检测。人事行政部每年委托有资质的专业机构对各厂区防雷设施进行检测，测量结果记录于第三方出具的监测报告中。4.2.5劳动纪律的检查人事行政部按工厂规章制度的要求，对各部门的劳动纪律进行检查。4.3运行控制的监测4.3.1人事行政部对公司各部门EHS运行情况每月检查一次,确保各部门的运作符合有关程序、指导书的要求，检查结果记录于例行EHS检查报告中。4.3.2各事业部、发运部门对本部EHS运行情况进行检查，要求每月至少一次，检查结果形成记录。4.4目标、指标达成情况的监测人事行政部和各事业部、发运部门对公司EHS目标、指标的达成情况进行监测，监测记录于〝公司/部门质量/环境/职业健康安全目标指标实施情况表〞中，人事行政部在月度安全环保报告中列出并分析目标达成趋势和绩效改进方向和重点。4.5管理方案达成情况的监测人事行政部根据各管理方案的最终完成期限对各管理方案的达成情况进行监测，监测结果记录在管理方案中。4.6法律法规和其他要求执行情况的检查人事行政部每年组织对适用的EHS法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价，形成合规性评价记录。4.7监视、测量装置的检定、校准和调整公司环境安全监测装置按《监视与测量装置控制程序》（Q/MT00S705）和《安全环保设施管理程序》（Q/MT00P605）定期校准、检定和调整，以确保监测结果和装置功能的有效性。4.8事件与事故的监测人事行政部负责事件事故的统计分析和通报，每月形成《公司安全环保报告》（格式不限，内容应该包含（但不局限于）“目标、指标监控”、“事故统计与分析”、“安全环保动态”、“月度检查及统计分析”等）。4.9监测结果的处理对公司所有环境与职业健康安全监测与评价结果中(潜在)偏离相关目标、指标、标准或其它文件要求，相关责任部门需按《采取纠正和预防措施程序》采取相应的预防或纠正措施。5记录5.1例行EHS检查报告（Q/MT00S812R01）5.2公司安全环保报告（Q/MT00S812R02）附1.例行EHS检查报告（年月份）检查范围：检查日期：检查人员：NO发现部位问题与分析整改要求与建议改进担当限期现场图例报告编制：编制日期：