人力资源数据分析相关指标及表单(人力资源分析数据类别、公司人力成本分析表、衡量人力资本价值的6个指标

1.人力资源基础数据分类及统计标1.1岗位层级1.1.1高级管理人员1.1.2中层管理人员1.1.3基层管理人员1.1.4普通员工1.2岗位类别1.2.1业务序列1.2.1.1投资开发序列1.2.1.2工程技术序列1.2.1.3营销序列1.2.1.4客户服务序列1.2.2职能序列1.2.2.1行政管理序列1.2.2.2资金财务序列1.2.2.3经营审计序列1.3员工年龄结构1.3.125岁以下1.3.225-35岁1.3.335-45岁1.3.445岁以上1.4员工学历结构1.4.1硕士及以上1.4.2本科（含双学士）1.4.3大专1.4.4中专及以下1.5员工司龄结构1.5.110年以上1.5.28-10年1.5.35-8年1.5.43-5年1.5.51-3年1.5.61年以内1.6技术职称结构1.6.1高级职称1.6.2中级职称1.6.3初级职称1.6.4无职称1.7籍贯结构1.7.1东部地区1.7.2中部地区1.7.3西部地区1.8受教育年限1.8.1小学1.8.2初中1.8.3高中1.8.4大专1.8.5本科1.8.6硕士及以上1.9人力成本结构1.9.1招聘费用1.9.1.1招聘渠道费1.9.1.2招聘广告费1.9.1.3人才选拔费1.9.1.4猎头服务费1.9.1.5人才安置费1.9.2培训费用1.9.3工资人力资源分析数据类别1.9.4福利费用1.9.5劳动关系管理费1.9.6其他人力成本费用1.10薪酬矩阵结构1.10.1回归分析相关术语低位值25分位值中位值75分位值高位值1.10.2内部公平性评价2.人力资源管理指标分类及计算方法2.1人力资源存量分析指标2.1.1期初人数（人）2.1.2期末人数（人）2.1.3期内平均人数（人/月）2.1.4员工基准总数（人/月）2.1.5平均年龄（岁）2.1.6平均教育年限（年）2.1.7新员工比率（%）2.1.8新员工流失率（%）2.1.9员工全勤率（%）2.1.10人员流动率（%）2.1.11员工主动离职率（%）2.2人力资源效率指标2.2.1平均工资（元/人）2.2.2平均人力成本2.2.3人均开发量2.2.4人均销售额（万元/人年）2.2.5人均利润（万元/人年）2.2.6人力成本占比2.2.7万元人力成本收益2.2.8万元人力成本利润2.3招聘效率指标2.3.1岗位平均招聘周期2.3.2招聘到位率2.3.3招聘渠道效率2.3.4平均招聘成本2.3.5试用期员工流失率2.4培训效率指标2.4.1培训计划完成率2.4.2培训员工覆盖率2.4.3人均培训课时数2.4.4人均培训成本2.4.5培训人次2.5员工关系管理效率指标2.5.1工伤事故件次2.5.2劳动仲裁案件次2.5.3社保参保率2.5.4劳动合同签订率备注项目拓展，开发报建产品研发设计、成本管理、采购管理、生产与工程管理市场调研与产品策划、销售客户管理、物管服务行政管理、人力资源管理、信息管理、法务管理财务管理、融资业务计划管理、制度流程、审计反映组织成员的知识化水平，衡量组织能力的重要指标之一6年9年12年15年16年18年反映组织在某一发展阶段对人才投资的重点人才网站年会费、人才市场招聘年会费、现场招聘会务费报纸/杂志广告费、人才网站广告费、户外广告费、POP单招聘广告印刷费、广播电人才评测费、面试费用安家费、房屋租赁费、车辆购置费、人才所在原单位的离职违约补偿费入职培训费用、在职培训费用、脱产培训费用（培训学杂费、培训差旅费、参观考察费、内部讲师津贴费、资料信息费等）基本工资（固定工资、加班费）、绩效工资、年终奖金、提成及其他（项目奖金、专人力资源分析数据类别法定福利（基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）、企业内部福利（意外伤害保险、午餐补贴、驻外生活补贴、用车补贴、高温补贴、员工旅游补贴、年休假政策补贴、员工生日补贴、节假日员工礼品费、员工婚/育/丧礼离职经济补偿费、工伤离职及死亡一次性处理费、竞业禁止补偿费用人力资源管理信息化软件购置费、专项用于培训的固定资产投资等重大投入员工基准总数=期初人数+新招员工人数+调入员工人数=期末人数+主动离职人数+被动离职人数+自动离职人数+调出人数统计周期起点某个单位的员工总数统计周期结束某个单位的员工总数统计周期内某个单位的平均员工总数员工基准总数=期初人数+新招员工人数+调入员工人数=期末人数+主动离职人数+被动离职人数+自动离职人数+调出人数∑（全体员工年龄值）÷员工总数∑（全体员工受教育年限值）÷员工总数统计周期内司龄在一年及以下的新员工离职人数占员工基准总数的比率全勤员工累加人数÷在编员工累加人数*100%（新招员工人数+调入员工人数+主动离职人数+被动离职人数+自动离职人数+调出人数）÷员工基准总数*100%主动离职人数÷员工基准总数*100%加权员工人数=∑（员工实际出勤天数）÷标准出勤天数员工工资收入总额÷加权员工人数企业人力成本总额÷加权员工人数实际完成的开发总面积÷加权员工人数年度实际完成的销售总额÷加权员工人数年度实际完成的利润总额÷加权员工人数年度人力成本总额÷当年管理费用总额项目销售收入总额÷项目人力成本总额（万元）项目利润总额÷项目人力成本总额（万元）∑（同类或同级岗位实际招聘工作日天数）÷实际报到人数∑（同类或同级岗位实际报到的员工人数）÷同期招聘计划人数*100%实际报到人数÷发布需求人数*100%招聘总费用÷招聘到位人数（以年为周期统计）试用期内辞职人数÷本期内新招员工人数*100%实际完成培训课程数量÷计划培训课程数量*100%（员工总数-本期内从未接受培训的员工数量）÷员工总数*100%∑（各次培训课时数）÷员工总数（以小时为单位）∑（各次培训费用）÷员工总数项目AB1在岗人数（期初+期末）/22经济效益指标2.1营业收入2.2增加值（纯收入）2.3成本/费用总额3人力成本总额3.1固定工资总额3.1.1年薪制3.1.2岗位制3.2变动工资总额3.3其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）3.4社保费用（公司缴纳部分）3.5其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊费）3.6劳保（体检、劳动事故补贴）3.7培训费3.8招聘费3.9离职成本（经济补偿、代为通知金等）4经济效益指标4.1人事费率（人力成本÷营业收入）4.2人均工资4.2.1年薪制4.2.2岗位制4.3人均人力成本（人力成本÷职工数）4.4人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）4.5劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）4.6人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）4.7全员劳动生产效率（增加值÷职工数）5人力成本预警5.1高限5.1.1人事费率最高限额（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）5.1.2（人力成本×（1-变动费用率））÷（人力成本+固定费用）5.1.3劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率=增加值÷销售收入（营业收入））5.2适度值比对5.2.1人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷（人力成本+固定费用+目标利润）5.2.2劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率5.2.3最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量5.3行业竞争5.3.1劳动分配率或人事费用率竞争对手（本项填写离差）5.3.2人均人力资源成本竞争对手（本项填写离差）公司人力成本分析表CD集团合计备注公司人力成本分析表指标公式1人力资本收入指数（HCRF）企业销售收入÷全职员工总数2人力经济增加值指数（HEVA）（营业利润-税收-资本成本）÷全职员工人数3人力资本成本指数（HCCF）人力资本的总成本4人力资本增加值修正指数（HCVA）企业总利润÷全职员工人数5人力资本投资回报率企业利润÷员工薪酬福利总和6人力资本市场价值企业市值÷全职员工人数注：全职员工包括全职、兼职和临时工，按一定的测算比例全部换算成为全职人员的数量衡量人力资本价值的6个指标备注每个员工的平均销售收入企业营业利润-税收和资本成本，可以认为是由“人”创造产生的利润部分，然后由人数平均包括薪酬，福利，缺勤成本，人员流失成本……在内的人力资本上的总支出注：全职员工包括全职、兼职和临时工，按一定的测算比例全部换算成为全职人员的数量衡量人力资本价值的6个指标NO.指标公式1关键人才引进达成率达成率＝到位人数/需求总数2关键岗位干部储备率储备率＝实际储备数/编制人数3关键岗位干部任职合格全格率＝胜任的人数/总人数4关键人才流失率流失率＝流失人数/总人数5人力成本的有效性有效性＝年末在职人数人力成本/人力总成本HR应重点关注的5个指标NO.指标公式1劳动分配率劳动分配率=人工成本/增加值2人事费用率人事费用率=人工成本/销售收入3人均人工成本平均人工成本=人工成本/职工人数4人工成本产出系数人工成本产出系数=增加值/人工成本5人工成本销售收入系数人工成本销售收入系数=销售收入/人工成本6人工成本含量人工成本含量=人工成本/总成本7人工成本工资含量人工成本工资含量=工资/人工成本8全员劳动生产率全员劳动生产率=增加值/职工人数人工成本分析的8大指标增加值（工业增加值）：指工业企业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。有生产法、收入法销售收入：是指企业销售产品或提供劳务等取得的收入。包括产品销售收入和其他销售收入职工人数：指在本企业工作并由其支付工资的人数备注反映劳动投入对企业净产出的影响，又反映企业新创造价值中队职工分配的份额，是反映劳动投入与净产出关系的指标反映劳动投入占实现价值形态的总产出成都，是反映劳动投入产反映人工成本水平的指标反映人工成本投入产出效益状况反映人工成本投入产出效益状况反映劳动效率状况的指标反映工资占人工成本的比重反映工业劳动投入的经济效益指人工成本分析的8大指标增加值（工业增加值）：指工业企业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。有生产法、收入法销售收入：是指企业销售产品或提供劳务等取得的收入。包括产品销售收入和其他销售收入职工人数：指在本企业工作并由其支付工资的人数