高速公路责任风险点及防控措施表

高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：综合办公室填表时间2010年6月23日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任综合办公室负责指挥部的党务、行政管理的综合协调工作。负责文件的收发、督办、文印和档案管理；负责重要会议的组织、接待；负责综合性文件及文稿、工作报告、会议纪要、规章制度的起草工作；负责宣传、教育、精神文明建设、网络管理工作；负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作；负责行政后勤、安保、办公用品采购、车辆管理工作；完成领导交办的其他工作。1、认真执行指挥部《工作人员廉洁自律守则》；2、遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》和各项党风廉政法规制度，严于律己，率先垂范；3、结合本部门工作积极开展党风廉政教育。1、在公务接待方面，利用职权之便，以权谋私；2、在采购办公用品和大宗商品上存在利用关系等；3、在车辆维修、保险中，收受好处；4、利用工作之便，徇私情；5、在公务活动中接受吃请、礼品、有价证券等。1、加强思想道德建设和政治学习；2、努力提高政治修养；3、坚决与不正之风作斗争，加强监督和监管，坚持公开、公平、公正，增强透明度；4、严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》和《工作人员廉洁自律守则》；部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：质量技术部填表时间2010年6月25日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任质量技术部1、负责宣传和贯彻执行国家、交通运输部和省交通运输厅在设计、施工、监理等方面的技术标准和规范；2、审批承包人提交的施工组织设计；3、审批设计变更方案，及时组织设计单位做好变更后的技术文件和图纸出版并下发；4、审批技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程施工方案和主要工艺；5、组织技术学习和技术培训；6、检查设计方案、技术方案的执行情况，并将结果反馈给相关部门；1、认真学习中央、国家和本单位有关党风廉政建设的规定和精神，学习本项目建设的各项管理规定，分析研究职责范围内的党风廉政状况，并结合工作的实际情况组织实施；2、根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负领导责任；3、自觉遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》；4、认真履行监督职责，对所管部门的廉政建设情况，党员、干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核；5、积极开展批评与自我批评，针对存在的问题，及时制定措施进行整改。1、在设计变更工程数量清点时，违反规定，谋取个人利益；2、在审核设计变更方案时，不按正常程序执行，姑息方案中的漏洞，给他人谋取利益有可乘之机；3、因简化变更程序，评估工作不细致，导致方案失误，给工程造成影响或损失。1、严格管理，规范变更程序，建立健全规章制度，及时制定相关管理条例，发现问题及时处理。2、严格按照规范要求进行设计变更，坚持原则，以施工单位的合理建议和工程实际需要作为工作的出发点和落脚点，深入施工现场，确定合理的设计方案。3、对非设计缺陷工程绝不允许变更，从严控制变更数量，控制增加投资的变更。4、对已通过评估的变更方案，严格按照规定程序办理。5、规范材料审批程序，制定相关管理制度。部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：计划合同部填表时间2010年6月25日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任计划合同部1、计划统计2、计量审查3、变更审查4、招标管理5、合同管理6、领导交办的其他工作。1、落实党风廉政建设责任制2、按照岗位分工，明确领导责任和计量工程师的责任3、遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》1、违反招标规定，谋取私利。2、为中标人利益或牟取私利，签订违背招标文件实质性内容的其他合同或者协议。3、对施工单位虚报多报的计量审核不严，故意拖延审批时间；4、与承包人串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对隐蔽性工程变更审查把关不严1、加强对部门员工的廉政教育；2、不定期对承包人、驻地办、总监办计量变更人员进行业务培训，解读、宣贯本项目专用合同条款及计量技术规范等；3、向指挥部领导及监察部门报告本年度的招标计划，严格按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进行招标；4、严格按照招标文件约定签订合同，并将签订后的合同分发给各相关业务部门及监察部门接受监督；5、计量支付、工程量变更、单价变更实行多部门、多人限时联合审核，实行清单总量控制，重点抽查，新增单价由指挥长办公会集体研究讨论确定。部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：巡检稽查部填表时间2010年6月26日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任巡检稽查部负责工程质量现场控制、安全生产日常管理、一起工程的交工验收以及中心试验室管理杜绝违纪违法行为，保证工程施工过程中清正廉洁、安全优质1、有倾向性地选择检查内容2、对不合格的工程降低检验标准3、委托有利益关系的检测单位进行检测4、降低不合格工程的处罚标准或不予处罚5、施工、监理单位不具备初验条件提供虚假资料或贿赂检测人员准予初验6、复验流于形式，无视施工单位整改不合格帮其隐瞒过关7、对项目建设过程中存在明显隐患的情况不检查或降低标准8、隐瞒检查中的安全隐患，不整改复检流于形式1、实行随机、突出检查制度，有利益关系的检测单位和被检测单位回避。2、保存检查时的影像和文字等原始资料，多人参与现场检查、检测。3、通过招投标选择有资质的社会检测单位进行检测4、与检测单位签订廉政合同，对检测结果有争议的建立复议制度5、建立完善的施工、监理单位考核制度并与经济利益挂钩6、要求监理单位制定严格的预验收制度和措施对弄虚作假的监理单位按合同进行处罚7、有多人进行检查，多人评定汇总，建立项目风险基金考核兑付8、公布检查结果，定时进行复检，对复检不负责的相关人员给予经济处罚部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室征迁协调部填表时间2010年6月23日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任征迁协调部1、负责组织宣传、贯彻执行国家和省有关高速公路建设征地拆迁的方针政策、法律法规，结合实际制定征地拆迁实施管理方案和工作计划；2、统一办理由业主承担的国土、文物、林业、水利、环保、电力、财政等各部门的相关手续；3、负责与各级政府及相关行业管理部门的联系，监督、检查、指导全线征地拆迁安置工作的进度和质量；4、负责征地拆迁数量的汇总，资金的核算拨付，计划的管理及资金监督工作；5、负责全线征地拆迁工作的总结验收，并指导其各种材料的整理、汇编、上报及归档工作；6、负责指导和协调相关单位建设期间的协调工作。1、认真贯彻落实上级关于党风廉政建设的部署和要求，分析研究职责范围内的党风廉政状况，并结合实际组织实施；2、根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负领导责任；3、坚持标本兼治，惩防并举，以防为主的方针，完善管理机制和监督机制，从源头预防和治理腐败；4、自觉遵守《指挥部工作人员廉洁自律守则》；5、认真履行监督职责，对所管部门的廉政建设情况，干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核。1、拆迁实物量种类及数量清点不严；2、确定个案问题补偿费用把关不严；3、征迁补偿资金被拆借、挪用、转移、滞留、挤占；4、征迁资金为专户储存、专款专用。1、采取省指挥部、市、县、乡镇协调机构、村组及受影响人共同测量（清点）确认数量并公示后补偿；2、严格控制相关补偿费用，涉及学校、厂矿企业等特殊问题补偿的协商过程中邀请市县纪检监察机构以及国土、安监、工商等相关行业管理部门全程参加并监督；3、邀请审计部门或社会审计机构进行专项检查；4、实行征迁资金专户储存、专人管理、专款专用。部门负责人高速公路部室责任风险点及防控措施表部室：财务部填表时间2010年06月23日部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任财务部1、制定各项财务管理规定、办法。2、负责项目建设资金的筹措、管理和调度。3、负责对建设资金全过程的监管，确保资金的安全、合理和有效使用。4、负责审查项目建设资金的各项支出，依照规定及时办理结算。5、负责项目建设费用的管理与核算，努力降低工程成本。6、负责会计资料的档案综合管理。1.认真把好经济收支廉政建设关，加强监管职责。2.认真执行廉政建设制度，对部门工作人员有教育、管理和监督的责任，对廉政建设负重要责任。3.根据具体情况，制定本部门党风廉政建设的有关措施和职责。4.以制度落实责任、规范行为，并对制度执行情况有检查、健全、完善的职责。1.思想放松，缺乏应有的自律、自省、自警、自励意识。2.虚列、多列建设成本，套取建设资金的可能性。3.手续不完备，不按程序付款。4.不按合同付款，存在超付、恶意拖延现象。5.建设资金没有专户存储、专款专用。6.建立健全会计规章制度，并有效执行。1.加强职业道德培训，提高业务素质。2.进一步健全资金审批制度，明确资金拨付审批程序，严格按照规定规范管理、拨付建设资金，实现业务操作规范化。3.完善对建设项目实行全过程跟踪审计监管的各项措施。4.完善内部控制制度，明确岗位责任，建立相互制约机制，接受监管。5.强化财务人员工作的服务、创新、廉政意识，主动参与工程建设全过程。6.进一步增强全体干部职工规范财务资金管理的意识，开展财经纪律和财务政策法规的学习和教育，部门负责人高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月22日姓名姜友生职务（岗位）指挥长岗位职责1、贯彻执行党的路线方针政策及上级布置的各项任务，全面履行“一岗双责”的党风廉政责任制；2、负责主持制定工程建设总目标、总方针和建设过程中的各项管理和重大协调问题，组织并主持总监办工作；3、检查工作落实情况；4、审签相关变更、支付文件；5、主持重大技术方案确定及变更工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、政治理论学习不够深入，党性修养有待进一步加强；2、检查落实不够，可能出现质量、进度、安全、廉政目标不落实；3、技术方案确定或变更不合理，造成浪费或隐患；4、干预招投标，影响公正性，造成腐败风险；5、干预资金拨付，造成资金风险；6、接受服务对象吃请，收受贿赂及贵重物品，产生廉政问题；7、接受说情，影响公正履责。一级一级一级一级一级一级一级一级1、加强政治理论及党的路线、方针、政策和纪律的学习，提高理解和执行能力及水平；2、以身作则，加强一线巡查，同时督促指挥部其他工作人员及监理必须深入工地现场督办，组织经常性综合目标检查和廉政教育；3、规范技术方案确定及变更管理程序，严格按程序论证并会议审定；4、创新、完善招投标办法，严格控制和最大限度限制人为自由裁量权，使其不能干预；不参加招投标活动；5、严格遵循资金拨付程序，坚持部门审查、分管审核，分级授权；6、不参加服务对象的吃请，不接受任何形式的非法钱物；加强自律，接受监督；7、健全制度，坚持制度，集体决策。核查人签字姜友生监督人签字周秀汉填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月22日姓名职务（岗位）党委书记岗位职责负责主持党委的日常工作，在党委的工作和工程建设中接受上级党组织的领导，与指挥长和班子成员密切配合，参与工程建设管理和决策，在党的工作和工程建设中起好组织、协调、推动、监督作用。在党委的集体领导下，按照上级党组织对工程建设、勤政廉政、基层党建、精神文明建设等方面的要求，努力创建廉政阳光示范工程，实现工程优质干部优秀。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、工作不深入调研，致使集体决策失误；2、干部选拔任用徇私情等；3、大额资金使用不规范等；4、在公务活动中不坚持原则，接受宴请、礼金、礼品、有价证券等；5、违规插手工程招投标；6、利用职务之便，徇私情。一级一级一级一级一级1、践行一