ISO45001：2018风险与机遇风险与机遇控制措施评审表

风险与机遇控制措施评审表第1页共4页类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。4×4=16高1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价行政部、质量技术部全年2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求行政部全年职业健康安全标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。3×3=9一般1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价质量技术部全年2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求行政部全年中华人民共和国劳动法的影响风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。2×5=10一般1.公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；2.建立和完善公司规章制度3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。行政部全年中华人民共和国职业病防治法的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。3×4=12一般1.公司建立并运行《职业病防治管理制度》；2.定期组织员工进行健康体检；3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。生产部行政部全年特种设备安全监察条例的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社3×5=15高1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；2.设备部不定期抽查特种设备设备部全年风险与机遇控制措施评审表第2页共4页类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限外部因素会形象，提高公司知名度。操作人员的操作要求，是否符合标准要求；3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。4.定期保养特种设备。中华人民共和国消防法风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。3×4=12一般1.根据消防要求，公司已配备消防设施；2.定期检验消防设施的完好情况。设备部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇4×3=12一般1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查行政部全年供应商的要求风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识2×3=6一般对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作采购部全年客户的需求风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇2×3=6一般销售部加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准销售部全年第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平2×3=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨行政部、质量技术部全年风险与机遇控制措施评审表第3页共4页类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限外部因素技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。3×4=12一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。质量技术部、生产部全年市场市场竞争力风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。3×4=12一般完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。行政部、质量技术部、生产部全年社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。2×2=4低企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。行政部生产部全年内部因素公司运营管理流程风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。3×4=12一般1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。各级部门全年生产过程风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职业健康安全风险。机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方投诉。3×4=12一般生产部加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。生产部、设备部全年风险与机遇控制措施评审表第4页共4页类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限内部因素财务状况费用支付风险：目前国家整体经济情况低迷，形势趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。机遇：在职业健康安全方面财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。3×3=9一般1.销售部门加快产品资金的回笼，减小公司资金压力。2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。财务部、管理层、销售部全年人力资源人员的流动员工环保素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。3×3=9一般1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。公司各部门全年资源基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，会给公司造成很大的生产风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。3×3=9一般设备部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。设备部、生产部全年编制人：核准：