质量管理体系

冠县正冠高科光伏农业有限公司50MWp农光互补光伏并网发电项目质量管理体系中国葛洲坝集团电力有限责任公司正冠高科农光互补EPC总承包项目部2017年2月审批页编制人：编制日期：年月日审核人：审核日期：年月日批准人:批准日期：年月日目录1.工程概况..............................................12.工程质量目标..........................................13.工程质量的控制标准....................................14.质量管理组织机构及主要职责............................24.1.主要职责.......................................25.质量检测程序..........................................36.质量管理措施及关键工序质量控制........................46.1.质量管理措施...................................46.2.关键工序质量控制...............................66.2.1.材料和工程设备的质量控制措施.............67.质量薄弱环节预测及预防措施............................78.质量过程控制..........................................88.1.事前控制.......................................88.2.强化过程控制..................................109.质量保证体系.........................................109.1.制度保证措施..................................119.2.质量计划保证大纲..............................129.3.质量保证的技术措施............................149.4.质量保证的资源配备............................1410.工程质量的控制措施..................................1411.重要分部工程质量控制流程图..........................1712.主要质量标准、规范..................................21山东省冠县30MWp农光互补并网光伏电站工程质量管理体系11.工程概况冠县30MWp并网光伏电站工程项目位于山东省聊城市冠县境内。建设规模为30MWp，拟设置电站场区加上升压变电站，占地面积为1117.15亩，该场址地形总体地势平坦、开阔，起伏不大，工程地质条件良好。接入方便、交通便利，309国道及多条省道从场址边经过，外部建设条件良好。本期主要工作内容包括：光伏组件支架基础工程、集装厢式箱、逆变器基础工程、基础结构工程、围墙工程、站外进场道路及场内硬化工程、光伏区接地装置、光伏区系统集成电气。工程名称：山东省冠县30MWp农光互补光伏电站项目建设单位：监理单位：设计单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院施工单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司2.工程质量目标保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足《光伏电站施工规范》的要求。满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程零缺陷移交、达标投产。同时确保实现：单位工程合格率100%；分部工程优良率100%；分项工程优良率100%；一次验收通过率100%。杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。同时确保实现：分项工程优良率100%；分部工程优良率100%；一次验收合格率100%；杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。3.工程质量的控制标准1、执行合同文件（包括招标技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；2、业主和工程师的指令；3、执行国家和行业有关工程质量的控制标准。山东省冠县30MWp农光互补并网光伏电站工程质量管理体系2质量安全部4.质量管理组织机构及主要职责本项目质量管理采用项目经理领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程的质量监督控制；以试验室的数据为依据加以现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。试验室必须经过国家计量监督部门的认证，并在工程师的监督指导下开展工作。4.1.主要职责⑴项目经理：负责批准本工程质量计划、质量保证技术措施，特别关注关键工序的质量控制。保证本工程有关工程质量的任何指令能够贯彻执行。支持本公司项目经理部的质检机构独立行使职测量班组质检员安装班组质检员桩基班组质检员接地班组质检员电气班组质检员项目经理仲骏项目法人代表公司法人代表公司质安部门监理代表项目总工质量管理组织机构图1-1山东省冠县30MWp农光互补并网光伏电站工程质量管理体系3能和权限。对于工程质量负领导责任，同时负责向公司总经理报告质量体系的运行情况。⑵项目总工：负责主持工程质量的日常管理工作，掌握工程的选题动态，审核本工程质量计划、质量保证技术措施并督促执行；协调监理工程师的工作，配合项目法人、监理工程师进行中间验收和竣工验收。⑶安全质量环保部：负责编制本工程质量计划、检验计划、质量管理保证技术措施、奖惩条例，并经常性检查普通工序和特殊工艺的质量情况，严格监督执行。负责质量体系及其文件、记录的正常运行，审核和整理工程质量竣工移交记录，作好质量报告。⑷工程技术部：具体负责工程的施工过程控制，为施工全过程提供技术保证。负责技术文件和资料的控制管理。配合质安部进行内部质量检查和分部工程的中间验收。⑸物资设备部：负责甲供和自购材料、物质的管理及质量控制、检验，并配合质安部进行检查。⑹各班组：负责本班组质量工作，包括过程控制、自检、互检，以及施工记录、责任卡的填写，负责各工序的质量检查。配合中间验收和竣工验收，总结分析评比施工质量情况。5.质量检测程序内部质量检查程序参照监理程序进行，有利于与监理工程师配合协调，有效控制质量，质量检查程序是施工现场的质检员按进度和频率制度化抽样（或规定），加上试验人员随机抽样，通过试验室检测统计，试验工程师报出结果，质检工程师作出判断的一个认证过程，详见质量检查程序框图5-1。山东省冠县30MWp农光互补并网光伏电站工程质量管理体系46.质量管理措施及关键工序质量控制本公司施工全过程中，我们将严格贯彻公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，努力做到“做好事前控制，强化过程控制，努力提高工程竣工后的维护、服务质量”的原则。6.1.质量管理措施①项目部按GB/T19001标准要求建立质量保证体系，编制《质量管理制度》及其他质量保证措施文件并提交项目法人和监理工程师，以便监理工程师在工程中监督检查实施情况。健全质量管理组织机构，建立完善的质量检查制度，配备足够和合格的专职质检人员。严格执行标准、规范、设计文件、项目法人制定的实施办法以及监理工程师依据合同签发的一切指令。②认真贯彻执行有关达标投产考核的文件精神，结合本工程的特点，进一步规范、细化项目部的考核标准。③建立健全质量风险机制，实行“质量风险抵押金”制，签订内部质量合同，对质量工作优秀、无质量事故者，加倍奖励，否则没收抵押金并加倍处罚。④本工程实行样板引路制度，即每个分项工程（特别是量大面广的分项工程）都要在返工每道工序完成以后承包人自检填报质量验收通知单质量检查单项（个）工程完工承包人自检中期完工质检签认中期交工证书开工申请单监理审批监理检查监理检查计量不合格不合格返工不合格不合格图5-1质量检查程序图山东省冠县30MWp农光互补并网光伏电站工程质量管理体系5开始施工前做出示范样板，经监理工程师检查认可，质量达到优良级后，再进行大面积施工。样板引路制度可以明确质量目标，推广先进施工经验，提高施工人员的操作水平，确保工程质量。特殊工序作业人员需经专业培训，考试合格后持证上岗。⑤施工过程实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录。工程质量按施工规范考核，考核成绩与管理者、操作者的经济利益挂钩。成绩优良的给予重奖；成绩达不到要求，责令其离岗培训，并扣发50％奖金，经培训仍达不到要求者，退回其原单位学习。因施工不按规范、规程施工而造成质量事故的，扣发全部奖金并罚款，退回其原单位处理。⑥积极配合并接受监理工程师按规定对工程进行的质量监督工作。分部、分项工程质量检验，应按招标文件要求，提前书面通知监理工程师并按其规定的日期进行。按规定进行质量检查和中间验收，隐蔽工程和关键工序应对过程进行连续监控。⑦针对施工过程中的技术难点或质量通病成立以项目总工为组长的QC小组，开展有领导、有组织的QC活动，将QC小组的成果记录备案，参加公司举办的QC成果评比。⑧严格按合同规定和监理指示，对工程所使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，其中自检面要达到所完成工程的100%，专检面不低于所完成工程的90%。专检工作必须在土建主体工程完成后设备安装工程开始前完成。设立质量管理R点（记录点）、H点（停工待检点）、W点（见证点），并对管理点实施有效控制。事故处理实行“三不放过”原则。⑨所有施工机械必须经过认证检验，确认没有妨碍工程质量的隐患存在，并进行状态标识。各种材料按照其检验、试验标准和监理工程师的要求进行检验、试验，结果应记录并移交监理工程师和业主。⑩每周制定施工项目质量验收计划，每周召开一次质量工作会议，定期向项目法人、监理工程师提供质量报表，听取对质量工作的建议和要求，改进质量管理工作。⑪施工记录必须按原始记录由施工人员填写，填写人和审核人应对施工记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责，并经监理工程师检查合格签署意见。⑫对不合格分项、分部工程必须进行返工。严禁不合格分项工程流入下道工序，有关责任人要针对出现不合格的原因采取必要纠正和预防措施。⑬加强后勤服务，创造良好的生活环境，使施工人员安心工作，保证施工的质量。⑭实行严格的成品保护制度，保护的成功与否直接影响最终工程质量的核定。⑮项目管理人员要合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，明确各工序人员对成品保护的责任。上下工序之间必须进行交接工作，做好记录，并在下道工序施工过程中及工作山东省冠县30MWp农光互补并网光伏电站工程质量管理体系6完成后检查对上道工序成品损坏情况，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。⑯在土建施工过程中，技术人员需积极配合施工。⑰双方交叉施工，由项目总工主持制定详细的施工技术措施和成品保护措施，并监督贯彻、执行，保证不发生质量事故和安全事故。⑱施工结束时，做好施工场地的清理工作，所有的施工临建必须清理干净，不留任何施工痕迹。⑲做好竣工服务工作，主动作好用户回访工作，按有关规定实行工程保修制度。6.2.关键工序质量控制为确保工程达到预定的质量目标，根据本工程的特点将以下项目作为关键控制项目进行质量控制。6.2.1.材料和工程设备的质量控制措施⑴按照程序文件的规定，对本工程自购材料和设备提供方进行资质评定。⑵工程的预应力管桩等必须按规范规定抽样试验，到具有资质的试验室进行检验。工程中使用的材料与送检样品必须一致；样品应在监理工程师的监督下取样和送检，其检验报告送监理工程师审查。本工程的所有自购材料必须有完备的产品合格证、材质证明证书，检验报告，并向监理工程师提供复印件。⑶本工程由项目法人提供的材料和工程设备，由物资设备部按照公司程序文件中《顾客提供产品的控制程序》的要求进行控制，并按规定标识。发现不合格产品应及时通知监理工程师，并做好隔离和妥善处置，作好书面记录。⑷项目法人供应材料和工程设备的产品合格证及试验报告单应随材料一起交接。⑸禁止使用不合格的