原料供应商管理制度

众和农牧饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件制度文件文件编号:ZHNM-1-001第1页共4页第A版第0次修订原料供应商管理制度颁布日期:2013年9月3日1原料供应商管理制度1.目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。2．适用范围本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。3．管理职责原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商资格和名录。4．具体条款规定4.1供应商评价原则本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。4.2供应商评价流程4.2.1供应商初选由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》，交原料部保存。由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。4.2.2供应商现场考评由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组（3人以上），到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》，并与供应商一起现场抽取具有代表性的样品三份封存，一份供应商留样，两份带回；产地在国外的供应商可提供文审的相关资料和样品，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。4.2.3原料样品检测供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一众和农牧饲料有限公司饲料质量安全管理规范文件制度文件文件编号:ZHNM-1-001第2页共4页第A版第0次修订原料供应商管理制度颁布日期:2013年9月3日2份样品留存于技术部门，一份样品厂家自己留存。4.2.4供应商审批由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基本资料表》、《供应商生产现场考察表》和运营中心质检中心或第三方检测机构开具的检测报告开会审定，填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认供应商等级。A类原料报股份公司/运营中心原料商贸部总经理与技术部总经理批准，并确定验收指标。B类原料报各运营中心下属片区原料专员、营养师（品管专员）批准，并确定验收指标。原料分类表见第8节。4.2.5合格供应商发布股份公司/运营中心及下属片区原料负责人依据《供应商评价记录》的结果，填写《合格供应商确认单》，同时，分别报股份公司/运营中心技术部、原料部备案，并抄送各下属片区、分公司及供应商。4.3供应商评审的组织部门A类原料由股份公司/运营中心原料商贸部与技术部组织进行，B类原料由各运营中心下属片区原料专员与营养师（品控专员）组织进行。4.4供应商目录管理程序4.4.1供应商目录发布根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《A类（关键性）原料合格供应商目录》和《B类（大宗）原料合格供应商目录》，分别报股份公司/运营中心技术部、原料商贸部备案存档，并抄送供应商。4.4.2供应商目录更新由供应商产品质量考核小组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商产品质量考核小组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则自动从合格供方名录中剔除。4.5供应商质量考核管理及再评价程序4.5.1合格供应商质量考核频率合格供应商供货后，未出现质量问题的，原料部和技术部共同组织人员每年至少两次现场考核，并填好记录；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。