IATF16949-2016-顾客特殊要求矩阵表

1C1产品和服务要求确定合同评审管理程序APQP产品质量先期策划控制程序2C2制造过程设计APQP产品质量先期策划控制程序FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序PPAP生产件批准管理程序3C3生产提供与控制生产提供与控制程序4C4产品防护与交付产品防护与交付管理程序库房管理办法先进先出颜色管理规定5C5顾客反馈与服务顾客反馈与服务控制程序6S1生产设备和设施生产设备和设施控制程序7S2工装管理工装、模具管理程序8S3监视和测量资源控制监视和测量资源控制程序实验室管理程序MSA计划MSA分析报告IATF16949：2016顾客特殊要求和过程对应矩阵表序号过程名称过程代号支持文件名称9S4人力资源管理人力资源管理程序岗位任职要求年度员工培训计划内部审核员评价办法10S5文件形成及控制文件与资料控制程序记录控制程序11S6产品实现策划APQP产品质量先期策划控制程序12S7外部提供控制外部提供控制程序13S8标识和可追溯性控制产品标识管理办法产品可追溯性计划14S9顾客及供方财产顾客及供方财产管理程序15S10更改及替代控制工程变更控制程序16S11产品和服务放行产品和服务放行控制程序17S12不符合输出控制不符合输出控制程序不合格品废弃处置办法返工、返修指导书18M1体系策划和职责分配质量手册19M2质量目标及经营计划质量目标及经营计划控制程序20M3风险管理与预防过程风险和机遇矩阵表紧急应变管理程序21M4产品安全产品安全控制程序22M5顾客满意度顾客满意度控制程序23M6监视、测量及分析统计与分析控制程序24M7内部审核内部审核控制程序25M8管理评审管理评审控制程序26M9问题解决与防错纠正、预防措施控制程序分析、评价及改进管理程序27M10持续改进持续改进控制程序备注：IATF16949:2016顾客1顾客2顾客38.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.48.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.37.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.78.5.4、8.5.4.18.5.5、8.5.5.1、8.5.5.27.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.68.5.1.5、8.5.1.67.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2IATF16949：2016顾客特殊要求和过程对应矩阵表标准条款/顾客要求7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.47.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.28.1、8.1.1、8.1.28.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、8.4.3.18.5.2、8.5.2.18.5.38.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.18.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.68.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.24.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.26.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.36.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.34.4.1.29.1.2、9.1.2.1、9.1.3.19.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.39.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.49.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.110.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.610.1、10.3、10.3.1备注：