供应商审核检查表

序号总分实际得分得分比率合格标准一25分二7分三6分四21分五11分六13分七14分八3分100分需要不需要采购部品质部工程部研发部项目质量体系文件及检验报告80%以上必备条件采购与供应商管理工艺/制程控制生产管理员工良好的作业规范仓储控制管理供应商评签表供应商名称/代码：评审性质:首次年度评审日期:编号：问卷现场总分注：此份评签表分为八大部分，每一部分有个总的分数，根据查检表的内容如每一小项符合要求则得分，不符合为0分，不适用不计分。每一部分完成后用实际得分除以总分，便是此部分的比率，最终的比率必须在80%以上为合格，70-79%则需提交改善措施并再次进行审核，70%以下为不合格。录为认可供应商整改后，录为认可供应商不录为认可供应商判定人：评签小組副总级审批：总经理批准：评签部门评审人：审核：客户意识管理发出纠正与预防措施要求报告供应商名称:负责人:职务:联系电话:联系人:职务:联系电话:生产主要产品:企业成立时间:产品销售途径地区:国内:%国外:%审核人:审核日期:日期:检查项目满分实际得分备注1.已建立质量目标或质量方针?12.人员培训:检验人员培训计划及培训记录23.制定了内部审核实施计划,审核记录要完整14.是否有原材料的质量标准?15.加工过程中是否有QC人员的监督?16.是否有详细的质检工作指导书?27.工作环境5S整体状况？38.不合品的控制是否有文件支撑?19.生产过程控制是否有文件支撑?210.异常品处理及改善,是否有流程化规定?111.生产设备保养计划及记录?212.对原材料、半成品和产成品是否有质检记录?213.产品要求变更后，文件是否及时更改，是否将变更后信息传递给有关部门114.所有的品质文件在发行前是否有经过权责人员的批准﹐版本受到很好的控制﹖115.产品审核是否包括产品尺寸﹑功能﹑包裝和标签116.所有的品质记录是否有标识,索引,归档，收集，保存维持并在规定时间內处理？217.组织是否有一个员工激励机制以提高员工工作热情?1小计251.营业执照是否符合国家有效认可执照?22.贵司是否有税务登记证？33.贵司是否通过ISO9001:2008认证?14.是否建立RoHS体系的承诺?1小计71.是否有在采购文件发放前进行充分的审查与核准﹖12.是否有承认书给供应商﹐并给到IQC进行来料检查13.当供应商来料不良时是否有进行管制﹖24.是否有定期的对供应商的价格﹑品质﹑技术和服务进行评价?15.是否有相关的数据和分析资料来简述与其供应商相关的品质系統信息﹖1小计6二、必备条件三、采购与供应商管理供应商地址:技术人员比例:员工人数:供应商代表签名:一、质量体系文件及检验报告供应商审核检查表生产特色:口常年连续生产/口依订单间续生产年产量/产值(万元):生产能力(吨/年):现场评核表供应商审核检查表1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数22.作业指导书是否有規定生产的方式﹐每个制程/工站的裝置﹖23.作业指导书是否有清楚的定义所使用的机台﹑治具﹑工具﹑量具和程序﹖24.作业指导书是否有说明明加工的规格和机台的设置﹖（如温度﹑压力等）25.机台﹑工具和标准样品是否有全面的預防保养计划和更新记录﹖26.是否有建立限度样板和目視辅助材料﹐并在需要时进行标识﹖27.是否有监視系统来确认环境條件﹐如温度﹑湿度等﹖28.生产线环境和安全條件确认是否有文件化的程序和记录﹖29.库存品和在制品是否有适当的标识﹖210.当有追溯有特別要求时个別产品/批是否有唯一的标识﹖211.是否有足够的厂房和库房来满足生产1小计211.是否有过程控制所需的表述产品特性的文件，如产品标准、图样、合同要求等22.库存管理能否保证生产材料的准确无误的接收、存储、使用、保护、运输等13.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定24.生产现场是否有安全提示标志25.生产现场是否整洁，区域是否划分清楚、东西是否摆放整齐36.现有生产能力能否在短时间内扩张1小计111.有成文的员工良好作业规范22.有对员工良好作业规范的检查记录23.生产工人穿着整洁之工作工衣24.帽子或发罩完全屏蔽头发25.工人没有涂指甲油,蓄留指甲或带假睫毛26.工人没有在工作区域吸烟,饮食或进食17.操作工人没有皮肤伤口或患传染病18.适当地张贴支持良好作业规范的宣传张贴1四、工艺/制程控制五、生产管理六、员工良好的作业规范供应商审核检查表小计131.成品仓库分区状况22.对于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被适当的保存和隔离﹖13.材料收发是否按先进先出规则﹖24.对不合格品或异常物料有无明显标识及隔离25.不合格品与合格品区分存放,有标识26.有原物料的技术标准,进货符合技术标准17.所有成品内外包装有生产日期和保质期的标记18.原物料有进货日期和过期日期的标识29.有一份认可的供应商清单1小计141.对来自顾客的投诉，是否有跟踪和持续改善的流程22.是否能及时将客户的要求并转实际工作并实施，从而达到客户的满意1小计3总计审核人:七、仓储控制管理总体评价:审核日期:八、客户意识管理供应商审核检查表MSP-T-013-08-1