公路交通工程试验检测中心管理评审报告

XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第1页共17页目的评审质量体系和检测活动的适宜性、充分性、有效性，改进与完善质量体系，确保质量方针、质量目标的实现和满足客户的要求。地点四楼会议室主持人XX记录人XX日期2005年12月28日页次共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性我中心今年初在环境设备及人事架构上发生了较大变化，中心在年初的工作计划中要求在年内修改体系文件，以适应这个变化。根据这个要求，我们经过半年多的努力，于二00五年八月一日出版了中心体系文件（第二版），并于八月二十日开始正式实施。实施前，我们进行了一次中心全体人员参加的体系文件宣贯，确保体系文件家喻户晓，真正成为我们各项工作的指南。通过近四个月的实际运行及两次上级机关的监督评审表明，新版的体系文件满足国家标准GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》和《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》的要求，适应中心的实际情况的，质量体系的运行也是有效的。“诚信、科学、公正、准确”是我中心的质量方针，它充分体现了实验室认可准则对满足公正性、满足客户、满足法律及法规的要求，也充分体现了中心的服务宗旨及服务理念。在工作中我们通过各种方式对广大员工进行质量意识的培养，使得质量方针能够真正地落实到每个员工的工作暂无质量负责人///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第2页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性中。检测工作中100%的按照现行有效的国家、行业等标准执行，对于国家及行业的新标准及时通知委托人并经委托人认可，守信于委托人，合同履约率为100％，完全能保证95%的履约；今年中心更新及增加了大量设备，检测工作选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；保护委托人的技术所有权，不被各种利益驱动，独立诚实地开展检测工作；通过培训考核等各种方式提高检测人员的理论及实际工作能力，严格控制检测全过程，加强各级审核，确保检测数据的准确性和可靠性，检测试验报告的主要数据和结论准确率达到100%的要求，其他差错率为0.77％，严格将一般差错率控制在了2%以下。我中心的质量方针业已成为广大员工的行动指南，是适应我中心的实际和满足各方面要求的，我们今年很好地实现了我们的质量目标，说明我们的质量目标是切实可行的，并能保证实施。暂无质量负责人///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第3页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认2技术监督工作目前本检测中心有技术监督员共有4人，符合程序文件对技术监督员数量的要求，满足本中心检测工作开展的需要。技术监督员能够认真地履行自己的职责，对各项试验检测工作进行认真的监督检查，做到及时发现的问题，及时纠正问题，保证了检测质量。我们每季度进行技术监督报告的统计汇总和分析，找出问题和差距，以便在检测工作中及时改进。2005年中，抽样工作及试验检测均比较正常。暂无技术负责人///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第4页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监督人员报告检测部：2005年，检测部的日常工作内容主要围绕着两个方面进行：一是新仪器使用的磨合；二是计量认证扩项工作。新仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪、路面雷达、隧道雷达以及桥梁检测设备的培训、熟练使用阶段。落锤式弯沉仪在G107国道改造的二期工程竣工试验检测上与贝克曼梁进行了比对试验，并利用落锤式弯沉仪完成了龙大公路、广田路、水官高速延长段交工检测工作，效果良好；路面雷达的使用经过多次的实操练习，目前已能较熟练地使用，已完成水官高速延长段的交工检测；南坪快速路二、三标段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的效果；桥梁检测，经过一年的实操，目前检测中心基本能独立进行工作，已完成27片单梁、13座成桥荷载试验。计量认证扩项工作方面，桥检、钢结构、隧道三个项目的扩项作为今年检测室的工作重点，重心放在设备购置、人员资质培训、实操练习三个方面。目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操方面，桥检通过一年来的实习，基本上能独立进行工作，隧道检测也能暂无检测部部长///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第5页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监督人员报告独立开展业务，钢结构检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相关的工作，实际的情况也没有太多的练习机会，虽然已通过计量认证，但仍是一个较为薄弱的环节，有待进一步加强实操练习。管理工作方面，由于检测中心在搬到新址办公后，进行了相当一部分人员岗位变更，一年的磨合时间基本上能使得各工作、管理人员各司其职，目前一人全面负责检测室工作、一人负责路基路面检测工作、两人负责桩基检测工作、一人负责桥梁检测工作。上半年仍有一个较为突出的问题是报告、文件的控制程序问题。首先是报告的格式不统一，主要集中在综合类报告上，如桥检报告、软基监测报告、隧道衬砌质量报告等；其次是报告里的内容填写不规范，比较混乱，主要集中在常规试验报告上；再有就是对一些试验结果评定不准确，没有按照有关评定标准、规范进行评定，而且也存在着一些对所采用的试验规程、方法模糊不清的地方，没有具体搞清楚哪种试验采用哪种试验规程。经过十月份计量认证以及国家实验室监督评审的准备及整改工作后基本上已杜绝以上问题，日常工作程序规范化，有章可寻。暂无检测部部长///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第6页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监督人员报告现场检测的工作程序问题，应当继续加强，由检测室统一安排人员、配置资源进行检测，以免造成资源的浪费以及各部门工作上的脱节。在仪器设备管理方面，还存在着一些仪器运行记录没有及时登记、更新的情况，人员资格培训方面的工作应当进一步加强，多参加一些外部培训。目前还比较少对一些测量结果进行不确定度评定，应该加强。暂无检测部部长///检验部：2005年下半年检验部全体人员继续按照中心制定的程序文件认真工作，加强对试验仪器设备、试验环境及与客户的联系等方面的管理。具体情况如下：1、人员方面：现有的试验人员既要完成内业试验，又要参加外业检测试验，对此，检验部做好内外协调工作，合理安排，既分工又合作，采取加班加点的方式，按时完成试验任务。对下年度交通部颁布的有关新试验规程，认真组织学习，领会、掌握规程操作要点，使每项试验操作都按有关规范、标准进行，通过学习不断提高试验员的业务水平。2、试验仪器设备方面：落实仪器设备的维护、保养工作责任制，把该项工作落实到人，每天使用前及使用完后都对其完好性进行检查、记暂无检验部部长///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第7页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监督人员报告录，对暂时不用的仪器则按规定程序作维修或停用处理，。检查落实仪器设备按时进行检定、保养，确保仪器设备的完好性，从而保证了试验数据的准确性。3、试验环境：对试验环境有特殊要求的项目，试验前先检查试验环境是否符合要求，当达到规范的要求后才能开始进行试验。加强对环境卫生的控制，把各试验室卫生责任落实到人，做到每次做完试验后就清理卫生，每周进行一次卫生大扫除，保证环境能满足试验要求。4、每天对试验项目都作认真检查，及时解决试验过程中出现的仪器故障、操作上等技术问题。从试验过程、记录、数据整理、试验报告等各个环节作认真检查、审该，保证试验报告内容齐全、试验数据准确、结论明确（恳定或否定），完成审核各类试验报告超过1万份。5、完成扩项项目的前期准备工作、自检、比对试验及有关资料，共6类23项全部通过上级主管部门的检查评审。6、加强与客户的联系，对客户委托的试验项目不清、标准规范不明等都给予指导，对客户有发生误解的也耐心给予解释，对客户提出的意见或建议也100%给予回复，按客户的要求按时提供试验结果报告。暂无检验部部长///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第8页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监督人员报告综合部：综合部主要负责人员培训、设备物质采购、人力资源配备、文件资料归档管理、内外部文件的发放、受理委托和抱怨、负责仪器设备的日常管理等工作。2005年上半年，在我室人员的共同努力下，做了以下几个方面的工作：一、日常工作方面：1、人力资源的配备方面：随着业务的逐步扩大，项目的逐渐增加，人员相应增加，目前基本上能满足检测工作的需要。2、员培训方面：根据2005年培训计划表，负责组织实施每次培训，并对实施情况跟踪记录，确保培训落实到实处。从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标。3、员档案、文件、资料的管理：配备档案员，系统对各类文档整理、归档。4、中心的后勤保障、环境管理方面：05年上半年购置了一批高新技术检测设备，如落锤式弯沉仪等。目前已完成所需设施的配置、设备材料的采购管理、环境改造等工作。并做了详细的供应商调查，使采购产品的质量有了可靠保障。5、客户服务工作：2005年初对客户满意度进行了调查，以进一步提升中心的服务质量。调查结果表明，客户对我们的满意程度较高，但是仍有个别客户对我们出报告的及时性不满意，对此，本部及时与相关部门沟通，进行解决。暂无综合部部长///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第9页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3管理和监督人员报告6、受理送样检测委托，样品的登记、标识、留样管理及报告的发放登记方面：严格按程序文件的具体规定办理，做到工作有条不紊。7、设备管理方面：配备设备管理员，设备的标识明确、并有完善的设备档案管理。设备的检定、校准也基本完成。暂无综合部部长///4近期内部审核结果通过12月份内审工作发现，中心各部门、人员基本上都能按照质量体系的要求开展工作，质量体系文件实施效果较好，但仍存一些问题，其实施效果与体系文件不符合，在审核工程中共发现9个不符合项，涉及到6个要素。技术负责人：1个不符合项（5.10）；检测部1个不符合项（4.12）；检验部4个不符合项（5.3、5.4）；综合部3个不符合项（4.3、4.7、4.12）。暂无内审组长///XX公路交通工程试验检测中心管理评审报告管理编号：STTC-Ⅱ-14－03－2编号：编制人：批准人：第10页共17页项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认4近期内部审核结果技术负责人：5.10要素，在发布一份全新的报告时候，没有在其中注明所代替的原件；检测部：4.12要素，湾沉检测的原始记录与报告的内容不相符；检验部：5.3要素，锚具检验室没有划分样品已检区与未检区，水泥室未检区没有划出具体区域线，水泥室温度控制设备没有控制开关；5.4要素，洛氏硬度计缺少操作规程和大标识牌；综合部：4.6要素，部分供应商未进行资质调查；4.7要素，实验室进出不受控；4.12要素部分电脑使用不受控。针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。本次内审表明，我