2015年上半年管理评审报告

XX电子科技有限公司2015年上半年管理评审报告采购物流科2015.08.014目录一2015年上半年主要工作完成情况二2015年上半年存在问题分析及对策措施三2015年下半年重点工作布署四需要领导及职能部门支持22015年上半年主要工作完成情况12015年上半年KPI达成及未达成分析22015年下半年主要工作计划12015年下半年KPI考核计划一、KPI达成及主要工作完成情况1.KPI达成情况2015年度KPI考核方案（采购物流科）维度No.考核指标指标定义2014年数据2015年度总体目标目标上半年达成单位权重%考核频度数据提供部门备注确保挑战1挑战2100120150财务1可控费用由财务科发布的物流科可控费用额310.52500480460268233.45万元25季度累变财务科2平均单台制造费用当期发生的制造费用/标准台数28.2222.8621.7220.5722.8628.66元/台10季度均值财务科客户3订单准时交付率在市场评审时间范围内准时交付的量产订单产品数量与总需求百分比（此指标不应该含新产品订单；由江西导致的空运不算准时交付）92.50%90%92%95%90%96.26%%20季度均值采购物流科4审核问题点重复发生率体系审核所发现的问题点重复发生的比例5.19%8.47%8%7.5%8.47%11.36%%10季度均值质量改进科管理5安全事责任故数公司安全管理委员会认定的，由于本部门的责任问题导致的重大安全事故数00--00起10季度累变经理办6批量生产物料准时齐套率在规定的时间内，批量生产所需要的物料齐套数与批量生产所需要的物料总数之比96.73%97.0%97.5%98.0%97%99.07%%20季度均值生产管理科学习与成长7人均培训学时全年人均培训学时达60小时111.996065706060.1学时2季度累变经理办8师徒协议培训计划达成率储干培训计划达成情况-100%--100%100%%3季度均值经理办1.1KPI未达成分析（平均单台制造费用）一、KPI达成及主要工作完成情况指标名称单位确保挑战1挑战2实际值状态平均单台制造费用元22.8621.7220.5728.66原因分析改善措施担当完成时间1、产品结构的调整，由原先的收音机系列逐步切换到CD/MP3高端产品；2、产品工程转移进度缓慢，造成XX公司每月生产产能未能得到释放；3、物料齐套不够理想，无法给足产品生产周期4、员工流失率高，整体技能水平不齐整1、优化产品生产工艺，不断进行产品工艺创新；2、加快集团总部产品工程转移速度，充分满足XX公司每月满负荷生产；3、加快XX公司本地供应商开发和供应商直发物料的转移，实现XX公司本地齐套；4、持续开展党工团活动和多技能比武活动，丰富员工业余生活，提升员工技能和多技能熟练度工程技术科采购物流科党工团生产管理科2015-12-300102030确保挑战1挑战2实际值22.8621.7220.5728.66平均单台制造费用达成分析确保挑战1挑战2实际值越低越好单位：元1.1KPI未达成分析（审核问题点重复发生率）一、KPI达成及主要工作完成情况0%2%4%6%8%10%12%确保挑战1挑战2实际值8.47%7%6%11.36%审核问题点重复发生率达成分析确保挑战1挑战2实际值指标名称单位确保挑战1挑战2实际值状态审核问题点重复发生率%8.47%7%6%11.36%原因分析改善措施担当完成时间1.看板更新项目多，更新需要一个过度时间。2.收发料频繁，位置变化快，导致先进先出管理看板异动频繁，实施困难。3.看板管理执行力不够。1.统一看板更新时间；2.制定看板管理制度；3.通过补充堆垛式货架来改善仓储区域空间不足。王小明2015-9-24越低越好单位：百分比一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况区分计划上线数量实际上线数量物料齐套率确保目标备注2015年2014年一季度33335532824798.47%97.30%98%4月份125652125652100%100%97%5月份933569255699.14%98.59%97%6月份7971079710100%94.74%97%二季度29871829791899.73%98.25%97%上半年63207362616599.07%97.79%97%说明：二季度物料上线齐套率为99.73%，环比增长1.28%。上半年计划上线物料数量为632073PCS，实际上线物料数量为626165PCS，上线物流齐套率为99.07%，达成目标102.13%，比去年同期增长1.31%，其中一季度计划上线物料数量为333355PCS，实际上线物料数量为328247PCS，二季度计划上线物料数量为298718PCS，实际上线物料数量为297918PCS。物料上线齐套一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份类别1月2月3月一季度累计4月5月6月二季度累计上半年达成XX公司2015年收音机794025919298800237394656005590059020180520417914一类CD32600109002980073300343032847046245109018182318二类CD5600255083501650023601300400406020560CD/MP3242433505855116297351610577292214551专车专用1866583138938381500100016005438其他电子00100010006055768849961873919739总计1218927657514519434382111055395068111238316859660680生产产量说明：二季度完成生产产量316859台，环比下降7.84%，上半年总共完成生产产量660680台，其中收音机417914台，二季度环比下降23.96%，一类CD182318台，二季度环比增长48.73%，二类CD20560台，二季度环比下降75.39%，海外CD/MP314551台，二季度环比下降74.87%，专车专用5438台，二季度环比下降58.31%，其他电子19739台，二季度环比增长1773.9%。下跌：23.96%上涨：48.73%下跌：75.39%下跌：74.87%下跌：58.31%上涨：1773.9%一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份项目1月2月3月4月5月6月2015年Q1累计2015年Q2累计2015年上半年总订单数795396796484228227455准时交付订单数765193766181220218438订单交付率96%96%97%96%95%96.43%96.50%96.04%96.26%订单准时交付目标91%91%91%91%91%91%91%91%91%说明：二季度订单准时交付率为96.04%，环比下降0.48%，上半年订单准时交付率为96.26%，达成目标105.78%，其中一季度订单准时交付率为96.50%，二季度订单准时交付率为96.04%，目标值91%订单准时交付一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月一季度二季度上半年发票张数251331282076///69124193开票金额（万元）2165.331128.143065.762602.331945.942947.23///6359.237495.513854.7说明：二季度原材料开票数量为124张，开票金额为7495.5万元，环比增长17.87%，上半年原材料总开票数量为193张，开票金额为13854.7万元，一季度、二季度开票金额分别为6359.23万元和7495.5万元。原材料开票一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况2015年XX公司开票汇总委外加工开票购销模式开票月份类别1月份2月份3月份4月份5月份6月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份数量/台405691940031474038585378724813759912654074989118636收音机（万元）111.69490.046332000/923.67321208.2351859.4981765.8957.421319.52一类CD（万元）47.567520000/705.5236989.54321213.5411664.511131.472118.3二类CD（万元）29.023491.085954000/40.0867.3576232.2564165.185114.75其他（万元）000013.2612.8200.740.525.250.190合计188.28591.1322860013.2612.821669.2772265.1363305.7953620.742140.083452.57成品销售开票说明：2015年上半年成品销售开票总台数为651497台，销售开票总金额为16669.1万元，其中委外开票数量为47948台，开票金额为215.5万元，购销模式开票数量为603549台，开票金额为16453.6万元。一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标400400400400400400400400400400400400在制金额(万元）559575199.6396.99177.4122//////在制存货管理分类在制金额(单位万元）批数在制数量比例需支持正在生产21.6343232717.66%正常流转待清尾10.150387218.29%待维修，待装配，待测试待包装入库0.0414000.03%正常流转待上线53.26261200043.49%物料齐套,待上线生产待总部调拨0.00%制造管理科尽快调拨欠料未完成0.25371120.21%退补料未回待报废0.00%待产线办理报废申请手续市场暂停生产37.13423326330.32%待市场通知生产合计122.4748178723100.00%说明：截至6月30日XX公司在制金额122万元.主要正常流转订单,待清尾，市场通知暂停生产订单，待上线生产订单.目前在制问题主要表现在：正在生产占17.66%,金额21万元,待清尾占8.29%，金额10万元，待包装入库占0.03%,金额0.04万元，欠料占0.21%，金额0.2W元，市场通知暂停生产占30.32%，金额37W元，待上线占43%，金额53W。一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况采购降本项目一月二月三月四月五月六月合计原价等量采购额153996.1446682.22127474.75149736.6347813.73143524.35669227.82现价等量采购额140069.5544738.62121284.34143814.8645526.47124440.08619873.92降本额13926.591943.606190.415921.772287.2619084.2749353.90实际降本率9.04%4.16%4.86%3.95%4.78%13.30%6.68%目标降本率3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%说明：2015年上半年原价等量采购金额为669227.82元，现价等量采购金额为619873.92元，降本金额为49353.9元，实际降本率为6.68%，达成目标122.67%。实际降本率6.68%一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况国际每月出口金额统计表（单位：万美元）时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2014年61.6416.9326.7426.0027.2636.5358.4522.3827.6223.6725.7933.64386.642015年47.8622.622.5916.1737.722.02//////168.94国际出口业务说明：2015年上半年国际出口业务总金额为168.94