工程管理标准动作一览表

阶段序号管控要点管控标准项目监理工作成果ZOA001团队组建组建管理团队，人员配置满足现场管理需要，明确岗位职责，总监或总监代表常驻现场◎◎管理架构和岗位职责ZOA002管理策划项目部：开工前完成工程管理策划，重点项目通过集团工程技术委员会审核监理单位：依据工程管理策划编制监理规划与监理细则，报送项目部审核，并完成监理人员交底◎◎工程管理策划书、监理规划、监理细则、交底记录ZOA003办公准备按照合同进行办公设备、工程仪器配置●办公设备、工程仪器配置ZOA004实测实量依据《工程实体质量控制作业指引》要求编制工程实测实量记录表、工程可视化质量一览表○●工程实测实量记录表、工程可视化质量一览表ZOA005可视化进度编制项目总控计划，逐级审批，根据《工程计划管理作业指引》编制可视化进度一览表●项目总控计划、可视化进度一览表ZOA006勘查测绘组织地形测绘、初勘、详勘和土壤氡检测，复核用地红线●测绘图、勘察报告、土壤氡检测报告、用地红线复核记录ZOA007环境调查组织区域道路、临近管网、生活配套调查●管线查档记录工程管理标准动作一览表备注：●组织；○参与；◎分别负责。前期准备ZOA008三通一平组织给水、排水、临电、临路、围墙申请与施工●污水排放许可证、供水与供电协议，道路开口许可ZOA009水土保持水土保持方案设计，定期监测●水土保持方案、水土保持监测报告ZOA010环境监测环保评估/环境监测●环境评估报告、环境监测报告ZOA011报批报建配合办理规划许可证、施工图审图意见书、监理与总包中标通知书、合同备案、质量报监、安全报监、保证金缴纳、施工许可证申领等手续●施工许可证ZAA001资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等○●各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档ZAA002联合审图图纸发放后2周内完成联合审图工作●○图纸会审记录前期准备土方基坑ZAA003现场交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训●○交底、培训记录ZAA004施工方案审查包括土方开挖、基坑支护、基坑降水、基坑监测等方案●施工方案ZAA005场地移交移交控制点，复核确认原始地貌测绘报告○●移交记录ZAA006材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录●见证取样单、检测报告ZAA007基坑变形监测开挖过程中基坑变形的监测，包括监测周期、数据反馈、隐患预警、隐患消除○●监测记录ZAA008变更标注设计变更下发后7天内完成●设计变更单、施工蓝图ZAA009关键工序验收包括坡顶线复核、分层开挖、开挖面防护等○●工序验收记录土方基坑ZAA010实测实量包括土方、土钉、锚杆、排桩、地连墙、钢支撑、砼支撑等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整，工程可视化质量一览表更新及时完整○●工程实测实量记录表、工程可视化质量一览表ZAA011可视化进度组织编制总/月/周施工计划，半月一次POM计划反馈，次日完成可视化进度完成时间反馈●总/月/周施工计划、POM计划反馈、可视化进度一览表ZAA012检测验收内部验收：对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收等进行评价外部验收：组织基坑检测与验收●○验收报告ZAA013信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复●监理日志、监理月报、监理通知ZAA014安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭○●安全文明检查记录ZAA015质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭○●每月质量检查记录土方基坑ZAA016沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织项目周例会◎◎会议纪要ZBA001资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等○●各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档ZBA002联合审图图纸发放后2周内完成联合审图工作●○图纸会审记录ZBA003现场交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训●○交底、培训记录ZBA004深化设计审查包括打桩分区图、打桩顺序和路线图等●○深化图纸审核记录ZBA005施工方案审查包括桩基施工、桩基检测等方案●施工方案ZBA006场地移交移交控制点，复核确认土方标高○●移交记录ZBA007材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录●见证取样单、检测报告土方基坑桩基工程ZBA008基坑变形监测开挖过程中基坑变形的监测，包括监测周期、数据反馈、隐患预警、隐患消除（先桩基后基坑时桩基阶段不予监测）○●监测记录ZBA009变更标注设计变更下发后7天内完成●设计变更单、施工蓝图ZBA010样板引路工艺试桩，确定试桩参数●○试桩记录ZBA011关键工序验收包括轴线复核、接桩、清孔、砼浇筑、桩顶标高复核等○●工序验收记录ZBA012实测实量包括预应力管桩、砼灌注桩等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整○●工程实测实量记录表、工程可视化质量一览表ZBA013可视化进度组织编制总/月/周施工计划，半月一次POM计划反馈，次日完成可视化进度完成时间反馈●总/月/周施工计划、POM计划反馈、可视化进度一览表ZBA014检测验收内部验收：对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收等进行评价外部验收：组织桩基检测与验收●○验收报告桩基工程ZBA015信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复●监理日志、监理月报、监理通知ZBA016安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭○●安全文明检查记录ZBA017质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭○●每月质量检查记录ZBA018沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织项目周例会◎◎会议纪要ZCA001资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等○●各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档ZCA002联合审图图纸发放后2周内完成联合审图工作●○图纸会审记录桩基工程土建工程ZCA003现场交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训●○交底、培训记录ZCA004深化设计审查模板深化：包括墙柱模板加工图、梁模板加工图、平台板模板加工图、测量放线图、水电定位图等砌筑深化：包括砌筑放线图、砌筑排砖图、砌筑二次构件深化图（含反坎、构造柱、三角块、窗台卧梁、门洞过梁、空调洞预制块、外墙装饰埋件固定）、水电定位图等抹灰深化：包括净空尺寸控制图、灰饼定位图、抹灰收边收口定位图等●○深化图纸审核记录ZCA005施工方案审查包括施工组织设计、临建、临水、临电、塔吊基础设计、雨季施工、冬季施工、工程测量控制、脚手架搭拆、模板工程、钢筋工程、大体积砼、后浇带、砌筑工程、抹灰工程、屋面工程、防渗漏、基础防水、成品保护等方案●施工组织设计、施工方案ZCA006场地移交移交控制点，复核确认桩位和桩顶标高○●移交记录ZCA007材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录●见证取样单、检测报告土建工程ZCA008变更标注设计变更下发后7天内完成●设计变更单、施工蓝图ZCA009样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括钢筋、模板、砼、结构标准层、砌筑节点、内外墙抹灰、外墙防水节点、天棚找平、地面找平、地面防水节点、屋面防水工艺与节点等样板制作，参与验收，记录存档，更新台账●○施工样板计划与方案、施工样板验收记录、施工样板验收台账ZCA010关键工序验收包括轴线复核、地基验槽、钢筋绑扎、砼浇筑、转换层、后浇带、砌筑节点、超厚抹灰加强、大跨度或悬挑结构拆模时间、防水节点等○●工序验收记录ZCA011实测实量包括基础、模板、钢筋、砼、砌筑、抹灰、地面、屋面等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整○●工程实测实量记录表、工程可视化质量一览表ZCA012可视化进度组织编制总/月/周施工计划，半月一次POM计划反馈，次日完成可视化进度完成时间反馈●总/月/周施工计划、POM计划反馈、可视化进度一览表ZCA013渗漏防治构造做法落实：集团《建筑统一构造做法》落实到施工蓝图中（2012年6月29日）渗漏检查整改：100%参与平屋面露台蓄水、斜屋面淋水、楼地面蓄水、防渗漏地下室顶板、地下室外墙、地下室底板防渗漏检验，推进整改●○施工蓝图、防渗漏检验与整改记录表ZCA014检测验收内部验收：对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收等进行评价外部验收：组织主体、屋面检测与验收●○验收报告土建工程ZCA015信息记录监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复●监理日志、监理月报、监理通知ZCA016安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭○●安全文明检查记录ZCA017质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭○●每月质量检查记录ZCA018沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织项目周例会◎◎会议纪要ZDA001资格审查审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险等○●各类资质、证件、合同、名单、保险复印件存档ZDA002联合审图图纸发放后2周内完成联合审图工作●○图纸会审记录ZDA003现场交底项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训●○交底、培训记录安装工程土建工程ZDA004深化设计审查包括电梯安装土建条件图、设备基础图、开关插座布局图、设备房土建条件图、智能化施工深化图、BA深化设计、消防气体灭火系统图、室内综合管线图、地暖深化设计图、泛光照明深化设计、发电机环保深化设计等●○深化图纸审核记录ZDA005施工方案审查包括预留预埋、消防设备安装调试、高低压配电安装、给排水管道专项方案、特种设备安装（含电梯）、智能化系统、通风空调、地暖施工等方案●施工方案ZDA006场地移交移交电梯井道、设备房等○●移交记录ZDA007材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录●见证取样单、检测报告ZDA008变更标注设计变更下发后7天内完成●设计变更单、施工蓝图ZDA009样板引路计划与方案：“项目总施工计划”审批后45天内完成样板实施计划与方案实施与验收：包括底盒保护、电气配管、强电井排布、户内配电箱、地面水管压槽、墙地面水管保护、管道安装、管道吊洞、空调洞留设、风管安装