贸易公司三合一手册

地址：电话：传真：ZNXXXX商贸易有限公司文件编号：ZN/QA-01-2014版本号/修订次：A/0管理手册GB/19001-2008idtISO9001:2008依据：GB/24001-2004idtISO14001:2004标准编制GB/28001-2011idtOHSAS18001:2007发送单位：分发编号：受控状态：受控□非受控□编制：审核：批准：2014年06月1日实施2014年06月10日实施质量、环境和职业健康安全管理手册条款章节号对应标准的章节条款页码GB/T19001GB/T14001GB/T28001管理手册批准令0.14.1、5.1、5.24.14.1任命书0.25.2.24.4.14.4.1公司概况0.3手册的管理0.44.1范围1.01.211引用标准2.0222术语和定义3.0333一体化管理体系总要求4.14.14.1管理体系的建立4.1.14.1管理体系的实施、保持和改进4.1.2文件要求4.2公司管理体系文件结构4.2.14.24.4.44.4.4文件控制4.2.24.2.34.4.54.4.5记录控制4.2.34.2.44.5.4管理职责管理承诺5.15.1以顾客和相关方为关注是焦点5.25.24.24.2管理方针5.35.3、5.4.14.3.34.3.3策划5.45.44.3.34.3.3职责和权限和沟通5.55.5.1/5.5.34.4.1/4.4.34.4.1/4.4.3管理评审5.65.64.64.6资源管理资源提供6.16.14.4.14.4.1人力资源6.26.24.4.24.4.2基础设施6.36.34.4.14.4.1工作环境6.46.4产品实现和运行控制产品实现的策划7.17.14.4.6与顾客有关的过程与环境安全策划7.2相关要求的确定7.2.17.2.14.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2与产品有关的要求的评审7.2.27.2.2与顾客沟通7.2.37.2.3环境和职业健康安全管理方案7.2.44.3.1设计和开发7.3采购7.47.44.4.64.4.6生产和服务提供7.57.54.4.64.4.6生产和服务提供控制以及环境、健康安全运行控制7.5.17.5.14.4.64.4.6生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.2标识和可追溯性7.5.37.5.3顾客财产7.5.47.5.4产品防护7.5.57.5.54.4.64.4.6监视和测量设备的控制7.67.64.5.14.5.1环境和职业健康安全运行控制7.74.4.64.4.6应急准备与响应7.84.4.74.4.7测量分析和改进总则8.18.14.5.14.5.1监视和测量8.28.2顾客满意8.2.18.2.1内部审核8.2.28.2.24.5.54.5.4过程的监视和测量8.2.38.2.34.5.1、4.5.24.5.1产品的监视和测量8.2.48.2.44.5.1、4.5.2环境/职业健康安全绩效监视和测量8.2.54.5.14.5.1合规性评价8.2.64.5.1、4.5.2不合格品控制8.38.34.5.3、4.4.74.5.3数据分析8.48.44.5.14.5.1改进8.58.54.5.34.5.2组织机构图附录1程序文件目录及职能分配表附录2XXXX商贸易有限公司文件XX商贸管理手册目录共22页第1页章节号：0A/0版0.1管理手册批准令为了适应企业发展的需要，XXXX商贸易有限公司依据GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）、GB/24001-2004（idtISO14001:2004）、GB/T28001-2011(idtOHSAS18001:2007),标准，结合公司实际，建立了一体化管理体系，并编制了《管理手册》A版。本手册特别注重采取PDCA过程方法，致力于识别和理顺过程，根据过程脉络，将三个标准的规定要求，逐一有机结合在一起，并明确对其控制和监视的方法和准则，提出实施和改进的要求，以期不断地提高公司的管理水平。我（们）将对手册中规定的全部要求身体力行，要求员工做到的，我们必须首先做到；特别注重以顾客和相关方为关注焦点，切实关心并确保员工的安全和健康，教育全体员工认识到质量、环境和职业健康安全的重要性；努力减少资源的耗用，污染预防，降低公司活动对环境的冲击；根据需要适时地调整、优化，提供适宜的资源，定期组织管理评审，以确保管理体系不断改进、持续有效。本《管理手册》是公司开展质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是指导公司建立实施和持续改进一体化管理体系的准则。通过多次审定，现予正式成文，批准发布；公司全体员工必须认真学习，贯彻实施，严格执行，推行管理体系有效运行。0.2任命书0.2.1职业健康安全事务代表兹员工2014-06-10选举同志为本公司职业健康安全事务代表，并授权该同志自即日起，承担特定的职业健康安全职责，其具体职责和权限如下:a)确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系。b)确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。0.2.2兹任命同志为本公司管理者代表，并授权该同志自即日起，对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的实施、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。其具体职责和权限如下：a)确保公司按照GB/T19001-2008、GB/T14001-2004、GB/T28001-2011标准的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系；b)定期向公司最高管理者汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据；c)负责在整个组织内提高满足顾客要求、促进环保和职业健康安全的意识；d)负责与管理体系有关事宜的外部沟通和联络。望公司全体员工服从协调，积极配合，共同履行职责，以确保管理体系的有效运行。0.3公司简介XXXX商贸有限公司是棉被、服装、鞋类、棉被、服装、鞋类、日用品等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。XXXX商贸有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业XXXX商贸易有限公司文件XX商贸管理手册批准令/任命书/公司简介共22页第2页章节号：0.1/0.2/0.3A/0版0.4.1目的严格手册管理，保持手册的有效性，以促进公司管理体系有效运行。0.4.2职责0.4.2.1办公室负责手册管理工作。0.4.2.2各使用手册的职能部门，应认真实施和执行。0.4.3管理内容与要求0.4.3.1管理范围a)手册的编写、审核、批准与发布；b)实施日期、发放、修改和换版；c)受控和非受控版的标记和登记。0.4.3.2发放和保管a)手册编制后由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。b)手册发布后的原稿由办公室保管。c)手册发放应严格履行手续，并登记记录。0.4.4手册更改0.4.4.1手册内容不适用时应进行更改，更改应办理审批手续，总经理或管理者代表批准，填写手册修改页，执行《文件控制程》的规定。0.4.4.2做好更改标志0.4.5手册在发生下列情况时，应及时修订和换版：0.4.5.1目标、指标变化；0.4.5.2管理体系变化；0.4.5.3手册引用标准修改。0.4.5.4经多次更改与修订，需要时应换版。0.4.7换版由总经理批准，管理者代表主持进行。0.4.8日常管理0.4.8.1受控的手册是公司的法规和管理体系的表述文件，应加强日常管理，不得损坏、丢失和任意涂改。0.4.8.2如有损坏、丢失应及时收回损坏的版本。0.4.8.3按活页方式装订，以便于更改、修订时换页。0.4.8.4“受控”手册应保持按更改、修订、换版、跟踪和更换，保证使用有效版本。0.4.8.5“非受控”手册更改、修订及换版时，不予通知。0.4.9本手册的解释权归办公室。XXXX商贸易有限公司文件XX商贸手册管理共22页第3页章节号：0.4A/0版1.0手册覆盖产品和活动范围及删减说明1.0.1目的《管理手册》是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司质量、环境和职业健康安全管理水平；b)对外通过第三方认证的审核，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；c)通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d)实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响的信息，对那些公司可以控制的环境因素施加影响；e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。1.0.2手册覆盖范围1.0.2.1手册覆盖的产品范围营业执照批准范围产品的销售。1.0.2.2手册覆盖的活动产品、服务及相关过程活动所涉及的质量、环境、健康安全管理活动。1.0.2删减说明组织提供的贸易服务按照与顾客签定的合同中的要求实施控制,无须对服务进行设计开发,因此对ISO9001:2008标准的7.3条款设计和开发删减。2.0引用标准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：a)GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》；b)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》；c)GB/T19011-2003idtISO9011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》；d)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》；e)GB/T124004-2004idtISO24004:2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》；f)GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》；g)GB/T28002-2011《职业健康安全管理体系实施指南》h)有关质量、环境、职业健康安全法律、法规、规范及相关标准。3.0术语和定语3.0.1通用术语和定语本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》给出的术语。另外对下述术语作出如下定义：公司：XXXX商贸易有限公司管理者代表：由公司总经理委任的负责管理本公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和改进的人员。供方：指向公司提供产品的组织或个人。相关方：工作场所内外与组织环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。XXXX商贸易有限公司文件XX商贸范围/引用标准/术语和定语共22页第4页章节号：1.0/2.0/3.0A/0版4.1总要求公司在共同的管理原则及可兼容的各规范条款上，兼顾各管理体系的特殊要求，按照三个标准体系的要求建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确了质量、环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述；b)明确了各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)通过程序对各个过程规定了控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1管理体系的建立管理者代表负责组织进行体系策划，开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别并确定管理体系所需的过程及过程顺序和相互关系。公司建立一体化管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望，确定适合公司生产活动中与环境因素和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求；b)建立质量、环境和职业健康安全的方针和目标；c)确定实现目标必需的过程和职责；d)确定和提供实现质量、环境和职业健康安全目标必需的资源；e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这