中国石油新疆销售公司建设工程项目施工管理办法

1中国石油新疆销售公司建设工程项目施工管理（试行）办法第一章总则第一条为保证中国石油新疆销售公司（以下简称公司）建设工程项目高效、有序地进行，强化建设工程项目管理工作，建立规范的管理程序，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有建设工程项目的施工管理。第三条建设工程项目施工管理工作必须以“安全第一、质量至上、控制造价、工期合理”为指导原则，其总体要求是高质量建设、高标准管理。第二章组织机构及管理职责第四条公司建设工程项目分为两级管理体制。工程管理部为施工管理的归口管理部门，监督直属企业进行项目的实施与管理，单项工程在500万元以上（含500万元）的建设工程项目由工程管理部牵头成立项目组；单项工程在500万元以下至100万元以上的建设工程项目由直属企业成立项目组；100万元以下的建设工程项目由直属企业相关部门负责。项目组或相关部门对工程质量、施工安全、建设工期与工程造价等内容负责。第五条直属企业填报《建设工程项目组人员备案表》（见2附件），将项目组成员名单报工程管理部备案。第六条工程管理部工作职责：（一）负责制定和完善公司建设工程项目施工管理规章制度；（二）负责对公司建设工程项目的工程质量、施工安全、工程进度、设计变更、现场文明施工进行监督、检查与管理；（三）负责监理工作的监督、检查与考核；（四）负责公司建设工程项目进度款的审核；（五）负责组织、安排或委托公司建设工程项目的竣工验收。第七条直属企业（项目组）施工管理职责：（一）负责建设工程项目前期准备工作，办理规划、用地、安全评价、环境评价、质量监督、施工许可证等相关报批手续；（二）负责建设工程项目的全过程管理，控制工程造价，保证施工进度、施工质量和施工安全；（三）负责建设工程项目的现场施工管理和协调工作，严格做好隐蔽工程、分项工程验收，并做好验收记录；（四）负责设备、材料需求计划的编制及上报，及时做好到货验收工作；（五）负责设计变更的报批及经济技术现场签证工作；（六）负责审核施工单位提交的工程签证、竣工资料，并对工程竣工决算进行初审；（七）负责组织消防安全、环境保护、质量监督等专项验收；（八）负责建设工程项目竣工资料的整理及归档工作，确保3建设工程项目资料完整、有效。第三章开工管理第八条建设工程项目开工前，根据项目管理权限，项目组负责组织设计、监理、施工等单位参加的施工图技术交底会，会签会议纪要并存档备案。第九条建设工程项目开工必须满足以下条件：（一）已办理消防、安评、环评、规划、用地、质量监督、施工许可证等相关报批手续；（二）已通过招投标选定工程施工单位、监理单位，已按公司规定签订《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》及《工程服务安全生产合同》。第十条单项工程在100万元以上的建设工程项目达到开工所具备的条件后，直属企业（项目组）需填写《建设工程项目开工报告审批表》（见附件）报工程管理部审核，对符合开工条件的予以批复。第十一条直属企业（项目组）在上报《建设工程项目开工报告审批表》时，应提交以下文件资料：（一）项目组人员名单及职责分工；（二）工程总体进度施工组织设计和监理计划；（三）《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》及《工程服务安全生产合同》。4第十二条未办理开工报告的建设工程项目不准开工建设。第四章工程项目安全与环保管理第十三条建设工程项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。建设工程项目施工必须符合现行国家规定的各项安全规程和技术规范，保证建设工程项目安全文明施工。第十四条直属企业（项目组）和施工单位必须严格遵守油库、加油站各项安全管理制度和规定，施工单位必须制定施工方案，经直属企业（项目组）进行安全风险评估和确认后，按公司QHSE管理体系的有关文件规定办理各种危险作业票，落实施工安全措施，方可进场施工。第十五条直属企业（项目组）应当向施工单位提供与施工现场相关的地下管道、线路等相关资料，施工单位应当采取措施建设工程项目开工条件已办理前期相关报批手续通过招标选定服务供应商并已签订合同直属企业（项目组）提交项目开工申请资料项目组人员名单、职责分工施工组织设计、监理计划施工、监理合同等直属企业（项目组）审核新疆销售公司工程管理部审批开工建设5加以保护。第十六条施工单位应当遵守有关环境保护的法律、法规，采取措施控制和处理对环境的污染和危害。第十七条建设工程项目实行挂牌施工，接受各方监督。施工单位必须按照有关规定写明公示牌内容，做到文明施工。第五章工程监理管理第十八条工程项目监理单位必须在公司已办理了准入手续，且有相应资质的服务商中择优确定。第十九条监理单位应当依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件和《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》的约定，实施现场监督。第二十条直属企业（项目组）应按照规范、标准和合同约定，加强对监理单位的监督、检查与管理：（一）监理单位应健全监理组织机构，完善监理工作制度，明确监理人员的工作职责；（二）监理单位应及时编制监理实施细则，其内容要符合监理计划的要求，有符合工程特点的质量控制关键内容，有符合合同、标准、规范要求的质量目标、工作内容、工作方法等，做到详细具体、具有可操作性，并严格执行；（三）监理单位应当选派具备相应资格的监理工程师进驻施工现场，配备的监理人员应专业对口，按合同约定到岗；6（四）未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；（五）监理工程师应当按照《建设工程监理规范》规定的内容、程序和方法实施监理；（六）监理单位应按合同约定配备必要的检验、检测设备，保证监理工作的正常开展。第六章工程项目质量管理第二十一条直属企业（项目组）应按照规范、标准和合同约定，加强对施工单位的监督、检查与管理：（一）施工单位必须对建设工程项目的施工质量负责，严格按照施工图纸、施工技术标准和合同约定进行施工，不得偷工减料，不得擅自变更工程设计；（二）施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议；（三）施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，单位工程（特别是油罐、工艺管线、电气设备安装、网架以及隐蔽工程等关键部位施工）未经现场管理人员和监理工程师验收签证，不得进入下道工序，并按要求做好记录。隐蔽工程验收前，施工单位应准备相关资料并书面通知直属企业（项目组）、监理单位。工程验收合格后，报请直属企业（项目组）同7意方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内整改后重新验收。严禁事后签证，一经发现将严肃处理。第二十二条施工单位应当建立健全质量保证体系。在编制施工组织设计时，应当根据建设工程项目特点制定相应的技术措施，确定建设工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人，保证有关人员持证上岗，相关证件报直属企业（项目组）、监理单位审查及备案。第二十三条施工单位必须按照工程设计要求、施工规范和合同约定，对现场安装的设备、配件等进行检验，做好记录。直属企业（项目组）及监理单位必须验证其出厂检验合格证、商检证明，合格后才能进场使用。未经检验或者检验不合格的，不得使用。第二十四条施工单位应当按照要求在直属企业（项目组）或者工程监理单位的监督下，对有关建筑材料（如钢材、水泥、红砖、砂石料等）进行现场取样，并送具有相应资质等级的质检部门进行检测，出具检验报告，并由监理单位审查认定。第二十五条建设工程项目开工以后，工程管理部不定期对工程进行抽查，填写《工程质量监督记录》（见附件）。发现工程质量、材料不合格或与设计图纸不符的，有权签发工程停工令。施工单位按要求进行整改合格后，由工程管理部会同监理工程师签发开工令，并存档。第二十六条加油站建设工程项目必须严格按照GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》（2006版）、《加8油站建设标准》、《加油站建设基础设计》、《加油站工程模块化建设集中加工产品指导手册》的规定进行建设与施工。第七章设计变更管理第二十七条直属企业（项目组）必须严格按审批的施工图进行施工监督，不得擅自增加、减少或变更工程内容、工程量，提高或降低建设标准。第二十八条在施工过程中发生的所有变更，必须以书面形式上报工程管理部审批后方可实施。第二十九条所有的变更均应坚持“谁提出、谁负责”的原则，应对变更的正确性、合理性、科学性及其对建设工程项目质量、造价和工期的影响负责。设计变更原因、方案及概算法律法规新规定施工图存在缺陷合理的材料代用作业环境影响设计变更形式直属企业（项目组）审核未增减项目资金计划工程管理部审批直属企业（项目组）负责组织实施新疆销售公司规划计划处审批增减项目资金计划工程管理部审核设计变更通知单工程联络单设备材料代用单9第三十条土方及零星工程的工程量（包括运距等）的确定，必须由直属企业（项目组）、监理单位、施工单位进行实地测量并及时签证。第八章工程进度管理第三十一条建设工程项目开工前，施工单位编制的施工进度计划经直属企业（项目组）审核后报工程管理部备案，做为工程进度检查的依据。第三十二条建设工程项目实行定期报告制度。直属企业（项目组）每周四向工程管理部上报《工程项目进展情况表》（见附件）。凡100万元以上工程项目需附最新工程全景、局部及隐蔽工程照片各一张，并逐一注明项目名称、拍摄时间及内容等。第三十三条工程监理工程师对施工单位提交的工程进度报告要认真予以审查并签证。直属企业（项目组）在收到监理工程师的签证报告后需认真核实，提出工程进度付款申请，上报工程管理部审核后转财务处按规定拨付工程进度款。第三十四条工程工期变更。非施工单位原因及不可抗力因直属企业（项目组）提出付款申请监理工程师签字确认直属企业主管领导审批新疆销售公司工程管理部审核新疆销售公司财务处审核新疆销售公司财务总监审批支付工程进度款施工单位提出付款申请10素造成的工期拖延，由施工单位填制《建设项目工期变更申请表》（见附件），说明影响工程工期的原因及工期变更的天数，由监理工程师和直属企业（项目组）确认后，以书面形式向工程管理部报告，说明延期原因及补救措施和新的进度计划。第九章竣工验收管理第三十五条建设工程项目完工后，直属企业（项目组）应根据建设工程项目所在地政府相关部门的管理规定，组织办理安全消防、环境保护、质量监督等专项验收。第三十六条单项工程在100万元以上的建设工程项目具备竣工验收条件，直属企业（项目组）组织初验合格后，在5日内向工程管理部提交《建设工程项目竣工验收申请表》（见附件），由工程管理部组织、安排或委托直属企业进行竣工验收。第三十七条所有建设工程项目的验收，必须按照国家计划委员会《建设项目（工程）竣工验收办法》和炼油与销售公司《工程建设项目竣工验收管理办法》（油炼销字〔2002〕210号）、《关于统一加油（气）站和油库工程建设项目竣工验收资料的通知》（〔2005〕69号）（见附件）进行，竣工验收资料经整理后按资料的先后顺序汇编成册，妥善保管。第三十八条验收合格，工程达到预定可使用状态的，直属企业（项目组）将《建设工程项目竣工验收申请表》提交财务部门，据此进行预转资。11第十章检查与考核第三十九条工程管理部采取日常监督、现场巡检与专项抽查相结合的办法，对建设工程项目进行监督，检查结果作为项目管理考核的依据。第四十条直属企业（项目组）要认真做好建设工程项目施工安排，对建设工程施工总体情况进行检查。检查结果将作为对施工单位准入资格进行考核、评价的依据存档备查。第四十一条直属企业（项目组）从施工图设计水平及质量、施工准备、工程进度、工程质量、施工安全、工程监理、竣工验收等方面对设计单位、监理单位及土建、工艺、网架、形象包装等施工单位的综合能力及水平进行评价，填制《建设项目施工、设计、监理单位工作情况评价表》（见附件），报工程管理部做为准入资格审核的考评依据。第十一章罚则第四十二条对直属企业（项目组）违反本办法有下列行为之一的，责令其改正，并根据情节轻重建议公司给予相应处罚。（一）在建设工程项目实施过程中，不经审批擅自开工建设，以及肢解建设工程项目，擅自进行设计变更、随意扩大规模、提高建设标准的；（二）工程