文件控制程序流程图

文件类型总经理品管部生产部采购部行政部审核使用部门批准日期1/1日期发布单位工程部发布日期编制日期题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A文件编号：CW4.2.3-01页码程序文件技术文件董事长业务部工程部开发部管理者代表质量手册审核Y文件制订文件制订（修改）提出N文件编制文件收集归档文件发放、记录NY文件回收、记录文件编制（修改）主管NY文件使用文件管理文件修订申请评审文件回收、记录Y文件使用文件管理文件修订申请评审NNN作废申请销毁作废申请销毁文件编制主管审文件使用文件管理文件修订申请评审NYNY文件回收、记录作废申请销毁N文件发放、记录文件收集归档文件发放、记录文件收集归档审批审批审批审批YNNYNNYY审批NY文件类型总经理品管部生产部采购部行政部业务部使用部门外来质量文件董事长管理者代表工程部开发部日期批准日期编制日期审核2/2发布单位工程部发布日期题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A页码文件编号：外来质量文件文件收集归档文件发放、记录文件使用文件管理文件回收、记录文件保存工程部生产车间采购部仓库品管部生产部日期业务部开发部行政部审核日期编制日期批准1/1发布单位工程部发布日期题目：记录控制程序流程图修改号/版码0/A页码文件编号：记录表格编制记录表格订购主管审核入仓使用部门领用制定保存期限YN使用部门整理（每月）长期保存整理筛选销毁YN使用部门填写使用部门保存（短期）顾客业务部采购部生产车间仓库总经理工程部开发部品管部生产部日期批准日期发布单位工程部发布日期编制日期审核修改号/版码0/A页码1/1文件编号：题目：设计开发控制程序流程图编制任务单YN信息收集、策划市场调研审批项目建议书信息收集设计计划书顾客需求设计评审技术文件、图纸、检验标准编制样板制作办理入仓样板检测YN资料收集、整理新产品评Y样板送出确认N下订购单Y签订合同签订合同合同评审合同修正NNY工艺文件修正编制生产计划小批量试产Y检验N文件控制程序工艺跟踪正式量产Y检验分析改进办理入仓出货售后服务信息反馈NYNY入档保存业务部采购部生产车间仓库页码1/1批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：采购控制程序流程图修改号/版码0/A供应商外协厂编制日期审核日期日期总经理工程部开发部品管部生产部审批开发供应商检验标准编制技术资源提供送样报价审核登记备案YN通知送样检验N审核YY登记入册询价收集整理编制生产计划采购计划YNN审核小批量订购YN进货待检区报检办理入仓YN小批量试用审核改进通知Y供应商评审暂停供货N通知整改进行整改过程跟踪入合格名册批量采购进货办理入仓编制生产计划检验标准制定投产使用质量跟踪YNYN供应商筛选信息反馈原材料外加工件原材料外加工件检验标准制定原材料外加工件待检区报检待检区顾客总经理品管部生产部生产车间仓库页码1/1发布单位工程部发布日期文件编号：题目：生产和服务提供程序流程图修改号/版码0/A编制日期审核日期批准董事长业务部工程部采购部供应商外协厂日期编制生产计划审批编制采购计划审批YN订购原材料Y原材料外加工件待检区报检来料退货特采物料跟踪办理入仓信息反馈YYNN物料领用首件试制技术资源提供生产进度跟踪首件正式量产YN工艺跟踪、改进过程返修包装YN最终办理入仓出货通知出货准备客户检验售后服务YN分析改进整理记录信息反馈出货签订合同审核YN自检YNNY生产计划实施生产进度跟踪整理记录签订合同制定合同N编制出货计划审批YN检验标准编制技术资源提供标识标识不合格品类别行政部检验员生产车间采购部仓库0/A页码1/1批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：不合格品控制程序流程图修改号/版码供应商外协厂编制日期审核日期日期总经理业务部工程部生产部品管部自检互检Y原材料不合格原材料外加工件待检区报检来料编制检验标准特采办理入仓标识N退货通知车间领用质量跟踪办理退货物料跟踪不合格区YN过程不合格零部件转下工序过程检验生产加工NY标识YN标识Y降级N销毁报废NNY成品最终检验执行纠正填写纠正预防措最终不合格报检出货返修办理入仓YN执行纠正预防措施填写纠正预防措降级N标识Y报废审批销毁YNN分析改进分析改进与顾客沟通降级YN返修标识标识不合格类别总经理品管部生产车间采购部仓库页码1/1发布单位工程部发布日期文件编号：题目：不合格品控制程序流程图修改号/版码0/A编制日期审核日期批准顾客业务部工程部生产部开发部日期分析是否产品质量原因NY售后服务已交付和使用时发现不合格已交付和顾客投诉信息收集整理原因调查制定处理方案审批与顾客协商处理NY编写调查报告协商提供服务编写处理结果报告分析改进顾客认可YN董事长财务部开发部采购部品管部仓库页码1/1批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：人力资源控制程序流程图修改号/版码0/A生产车间编制日期审核日期日期总经理行政部业务部工程部生产部人员需求聘用审批YN人员需求填写用人申请表人员需求编制岗位要求考核填写用人申请表审核填写用人申请表审批内部调整NY内部调整外部招聘内部调整YN总经理及财务主管面试辞退NYYN职员面试部门主管面试NYN培训考核聘用NYY登记入册编制培训计划审批年度培训记录存档考核YNYN编制招聘计划顾客总经理开发部采购部品管部仓库页码1/1发布单位工程部发布日期文件编号：题目：与顾客有关的过程控制程序流程图修改号/版码0/A编制日期审核日期批准董事长业务部行政部工程部生产部生产车间日期审批Y签订意向合同签订意向合同编制合同N合同评审分类非定型产品编制出货计划定型编制生产计划审核审批YN生产计划实施NY物料采购办理入仓来料YN合同修正审批签订合同签订合同NYN顾客沟通信息反馈信息收集整理编制出货计划审批Y编制生产计划审核生产计划实施NY物料采购办理入仓来料检验YN合同修正审批签订合同签订合同NY顾客沟通更改需求信息收集整理合同更改评审编制出货计划审批编制生产计划审核生产计划实施NY物料采购办理入仓来料检验YNYNYNYN董事长管理者代表开发部生产部采购部生产车间0/A页码1/1批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：管理评审控制程序流程图修改号/版码仓库编制日期审核日期日期总经理业务部行政部工程部品管部评审会议准备评审报告审核YN编制管理评审计划审核审批编写评审报告评审计划下达NY评审会议主持召开评审会议发现调整改进机会会议记录整理编写《不合格项及纠正预防跟踪验证执行纠正预防措施审核审核审批YYNN寻找调整改进机会YN总经理审核小组开发部生产部采购部生产车间管理者代表业务部行政部工程部品管部仓库日期批准日期发布单位工程部发布日期编制日期审核文件编号：题目：内部审核控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1任命审核组长YN编制内审计划审批执行内审程序组建审核小组审核准备查阅文件资料编写检查表首次会议现场审核开具不合格报告末次会议编制内审报告发放内审报告责任部门制定纠正预防措施审批YN责任部门实施纠正预防措施跟踪NY记录存档寻找调整改进机会董事长管理者代表开发部生产部采购部生产车间总经理业务部行政部工程部日期品管部仓库编制日期审核日期批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：纠正预防措施控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1寻找调整改进机会记录存档分类跟踪验证YN不合格原因分析原因分析审批只对局部产生影响影响公司全局Y制定纠正预防措施审批NY制定纠正预防措施审批审批NY纠正预防措施实施YNN寻找调整改进机会总经理品管部采购部生产车间工程部行政部开发部业务部生产部仓库日期批准日期发布单位工程部发布日期编制日期审核文件编号：题目：监视和测量装置的控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1监控策划编制申购计划审批YN采购办理入仓验收办理退货待检区YN登记建档校准标识设备分发设备领用设备使用保管使用过程中失准鉴定报废申请报检审批维修申请报废YNYN发外维修记录办理入仓验收待检区报检YN周期校准类别业务部品管部生产车间仓库顾客采购部开发部工程部日期生产部行政部编制日期审核日期批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/2提供样板YN顾客样板接收样板资料收集记录整理标识测试资料记录标识办理入仓原材料样板提供样板接收样板标识来料检验审核确认标识资料记录原材料原材料原材料采购订单待检区报检进货检验特采审批办理入仓标识YN信息反馈退货物料跟踪NY标识不合格区生产过程标识零部件生产加工过程检验标识返修降级审批NY自检互检标识YNY转下工序N销毁保密措施入档保存退货类别业务部品管部生产车间仓库2/2发布单位工程部发布日期文件编号：题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图修改号/版码0/A页码编制日期审核日期批准顾客采购部开发部工程部生产部行政部日期最终产品成品最终检验标识YN返修报检办理入仓出货准备标识客户验货出货YN标识供应商仓库品管部工程部0/A页码1/1批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：进货检验控制流程图修改号/版码编制日期审核日期日期采购部生产部生产车间检验员（IQC）YN审核确认原材料待检区报检标识标识办理入仓合格区信息反馈不合格区编制检验标准特采审批YN退货通知办理退货材料跟踪下工序生产车间检验员（IPQC）品管部工程部页码1/1发布单位工程部发布日期文件编号：题目：过程检验控制流程图修改号/版码0/A编制日期审核日期批准日期生产部YN零部件材料确认物料领用首件试制首件确认正式量产自检互检返修专检报检NYYYNN标识过程检验编制检验标准NY标识合格区降级审批NY物料领用质量跟踪标识报废申请报废程序纠正预防措施顾客业务部检验员（QA）采购部仓库生产车间生产部品管部工程部日期批准日期发布单位工程部发布日期编制日期审核文件编号：题目：最终检验控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1N最终检验成品报检紧急放行返修办理入仓YYN出货准备编制检验标准质量跟踪合格区信息反馈客户验货NY出货售后服务信息反馈信息收集记录分析改进标识不合格区标识类别业务部品管部生产车间仓库顾客采购部开发部工程部日期生产部行政部编制日期审核日期批准发布单位工程部发布日期文件编号：题目：修改号/版码0/A页码1/1A權責單位主辦單位主辦/協辦單位作廢權責單位文控中心文控中心相關單位文控中心列分銷申文控中心冊發毀請使用單位愛威電子發展有限公司線纜厂名稱文件及資料管制程序簽置編制注冊文件管制作業流程圖附件一：頁數/總頁數版本文件編號P04流程圖單位主管廢止制訂修訂退回或協調修正或作廢相關單位使用管理收回保存核准會審初審