两化融合管理体系内部审核计划-V1.2(1)(1)

1两化融合管理体系内部审核计划记录编号：内部审核目的：确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。内部审核依据：《信息化和工业化融合管理体系要求》申请企业的两化融合管理体系文件适用的法律法规和其他要求内部审核的范围及边界：位于XX××路的XX××有限公司，与××管理能力相关的两化融合管理活动。涉及的部门包括两化融合领导小组、两化融合工作小组、XXX部等。内部审核组成员：姓名部门手机邮箱组别组长A组员A组员B内部审核时间：201X年X月XX日～201X年X月XX日，共X天2内部审核日程安排注：以下日程安排随着评估审核的开展和实施可能会作相应调整。日期时间工作内容接受内审的部门及人员内审员组别9.2810:00-11:001.文件化管理体系的运行（4.4.3）文控中心-XXA+B9.2811:00-11:302.最高管理者在体系中的履职过程（4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、7.1、9.6）最高管理者-XXXA+B9.2811:30-12:003.管理者代表在体系中的履职过程（5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、8.1、9.1、9.4、10.2）管理者代表-XXXA+B9.2816:30-18:304.新型能力的识别及两化融合实施方案策划过程（4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、6、9.2、9.3）策划部-XXXB9.2814:30-16:305.新型能力的建设及运行过程–新型能力能力1（8、5.4、7.2、7.3、7.4、7.5）信息部-XXA+B9.299:00-11:005.新型能力的建设及运行过程–新型能力2（8、5.4、7.2、7.3、7.4、7.5）信息部-XXA+B9.3013:30-15:305.新型能力的建设及运行过程-新型能力3（8、5.4、7.2、7.3、7.4、7.5）信息部-XXA+B9.3010:00-12:006.两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（6.2、9.2、9.3、9.5、10.1）人力资源部-XXB39.289.309:00-10:009:00-10:007.全员参与的意识培养过程（5.2、5.4.2、7.3）培训中心-XX、人力资源部-XXA9.2913:30-15:308.设备设施及信息资源保障过程–设备设施（7.4、8.6）设备部-XX、信息部-XX、品质部-XXA+B9.2911:00-12:008.设备设施及信息资源保障过程–信息资源（7.5）信息部-XXA+B9.2915:30-16:308.设备设施及信息资源保障过程–信息安全（7.6）信息安全中心-XXA+B9.2813:30-14:309.资金保障过程（7.2）财务部-XX、总经办-XXA+B9.3013:30-15:30内部审核组内部交流会1.内部审核情况交流2.编制不符合报告/A+B9.3015:30-18:00（各部门15分钟）与各部门确认不符合项出现不符合项的相关部门内审报告于内审结束后10个工作日之内完成，分发范围包括两化融合最高管理者、管理者代表、两化融合领导小组、两化融合工作小组、各受审核部门及其他有需要的部门或人员。计划编制人计划编制日期201X.X.X计划批准人计划批准日期201X.X.X