仓储管理流程图

业务计划财务NGOKNGOK仓储管制流程图接收客户发料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,,自购料与《采购单》及《送货单》核对,确保完全一致才可收料.《到货清单》《送货单》QC根据进行检验.仓管员主管《欠料表》仓管员备完料后统计出欠料作成《欠料表》交计划并跟催补料进度.计划计划准管仓管员仓库主管《复合生产计划表》、《分切顺序计划表》仓库根据《计划表》的要求时间先后顺序进行备料.领料员生产主管《领料单》仓库在备料完成后通知生产领料员领料;双方交接清楚在《领料单》上签名确认后方可将物料领出.《欠料表》根据《欠料表》填写《采购申购单》申请原材料并跟催补料进度.仓管员仓库主管《到货清单》《送货单》仓库将QC判定不合格的物料移至退料区,并标示清楚,防止误用.仓管员仓库主管《到货清单》《送货单》《库位物料卡》仓库将QC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,并在《库位物料卡》登记。供应商客户业务计划仓库采购QC部门主管担当确认仓库主管仓管员相关文件/表单生产部品质部注意事项及要求说明财务财务部长《到货清单》财务跟据客户的物料信息以电话或书面通知仓库收货.采购总经理《来料检验记录表》仓库将暂收的物料的《到货清单》和客户的《送货单》同物料一起送QC，QC根据《来料检验记录表》信息检验.《采购申购单》供应商供应商《送货单》供应商按照我司《采购申购单》的要求备货并开列《送货单》送货至我司.计划采购部列出《采购申购单》经总经理核准后传递给财务通知相关供应商备货.采购总经理《特采申请单》如生产急用,在不影响产产品品质的前提下,由总经理开出《特采申请单》经生产、品质、仓库同意后才可办理特采入库.财务财务部长《退料单》仓库将QC判定不合格的物料明细提交给财务打《退货单》.《生产计划》《作业指导书》生产按生产计划、工艺要求、检验标准等要求执行.计划计划主管客户供应商客户供应商《退货单》仓库将不合格的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.《复合生产计划表》、《分切顺序计划表》计划根据客户交期、物料状况、标准工时、工艺要求、产能负荷、人力状况及本成等因素排出《计划表》.仓库按照《入库单》核对数量.领料员生产主管《领料单》领料部门按照生产需求、损耗状况、开列出《领料单》交部门经理审核交与仓库.仓库主管仓管员仓库主管《入库单》生产班组长《入库单》生产将产出的成品开列《入库单》送QC检验.QC部门长《入库单》仓管员《入库单》作业员生产主管生产物料员班组长《入库单》、《托盘清单》生产物料员将QC检验OK的成品开出《入库单》或《托盘清单》送至仓库入库。仓库仓库主管《报废清单》当生产及维修出现生产不良品时,送QC检验，由QC给出处理意见：再次利用或者报废。仓管员组长《入库单》仓管员按照《入库单》的数量对实物进行清点,并登记入库.领料员与仓管员将物料清点确认,无误后双方签名确认.各种操作必须保证品质/数量/安全的要求。《仓储管制程序》仓库主管仓管员原材料、包材采购订单客户发料仓库暂收检验隔离区分退货单退货入库特采储存及安全防护生产计划仓库备料生产领料生产制造欠料提报跟催进度生产/领补料收货区签收成品、半成品送检检验生产入库入库登帐仓库暂存报废OKNG业务生管财务NGOKNGOK业务生管财务NGOKNGOKNGOK仓储管制流程图仓储管制流程图物料员仓管员仓库主管《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》《物料管制卡》仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》上登记。接收客户补料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,确保完全一致才可收料.物料员仓管员仓库主管《出库单》《发货单》《送货单》QC部门长《来料检验规范》《来料验收单》《出库单/发料单》仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料一起送QC,QC根据《来料检验规范》检验.客户供应商客户供应商《退货单》仓库将来料不良的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.客户供应商客户供应商《出库单》《发货单》《送货单》客户或供应商根据我司退料数量进行备料补货.物料员仓管员仓库主管《一般退料单》QC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域,防止误用.财务财务负责人《退货单》仓库将来料不良明细提交给财务列出《退货单》.生产生产主管《一般退料单》当生产出现来料不良时,则由生产单位将物料整理出来开列《一般退料单》,送QC检验.QCQC主管《一般退料单》QC根据检验规范检验.QC根据检验规范检验.物料员仓管员仓库主管《工单退料单》QC检验OK后,仓库按照《工单退料单》的内容对实物进行清点接收、入库.QC供应商客户业务计划采购仓库品质部生产部相关文件/表单注意事项及要求说明生产物料员班组长《工单退料单》工单结案后,生产根据物控开列的《工单退料单》将溢领料进行整理清点,送至QC处检验.部门长《工单退料单》确认担当供应商客户业务计划采购仓库品质部生产部担当确认相关文件/表单财务财务负责人《出货通知单》财务根据客户的交期列出《出货通知单》发到相关部门.注意事项及要求说明QC部门长《出货通知单》《发货单》《检验报告》QC最终确认,并提供《检验报告》.仓管员部门课长《出货通知单》《发货单》仓管员按照《出货通知单》的数量备货,并开列好《发货单》通知QC最终确认.客户客户《发货单》《检验报告》客户按照《发货单》的数量清点签收.物料员仓管员部门课长《放行条》《发货单》《检验报告》QC最终确认后,仓库装车出货,送至客户处,注意轻拿轻放,按批次顺序摆放.生管生管课长《退货单》《退货通知》生管接到通知与客户确认后，通知品质确认.客户客户《退货单》《退货通知》当出现异常要退货时，客户开出《退货通知》或《退货单》通知生管或品质处理。财务财务负责人《退货单》《退货通知》财务负责人通知仓库安排退货.QC部门长《退货单》《退货通知》QC工程师接到生管或客户的通知进行确认.《退货单》仓管员将客户退货摆放到指定区并标示清楚,并通知QC检验分析.仓管员仓库主管《退货单》为退货提前准备区域。仓管员仓库主管《退货单》仓库管理员根据《退货单》清点数量并将退货装车.仓管员仓库主管多领退检验仓库接收来料不良退料检验仓库接收退货单退货供应商仓库暂收检验入库出货通知备货/开出货检验客户签收退货通知生管受理确认退货通知退货安排退货接收/隔离NGOKOKOK1.所有员工必须严格此流程作业,禁止擅自更改,一旦发现视情节轻重给予严肃查处.2.各环节的操作必须按单据作业,单据必须审核完毕,操作完毕的单据及时交给物控课更新系统帐目,并做好单据交接清单.3.具体的注意事项及要求、以上未尽事项请按照部门的程序文件、管理办法及规章制度操作执行。备注采购部门课长《物品报废申请单》仓库将批准后的《物品报废申请单》及实物交财务部处理.QC根据检验规范检验.仓库将技术部确认及品质部检验后的呆料《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.QC部门长物料员仓管员仓库主管《物品报废申请单》物料员仓管员部门课长《物品报废申请单》《物品报废申请单》仓库定期将不良品进行清理并列出《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.物料员仓管员仓库主管《物品报废申请单》仓库定期将呆料进行清理并列出《物品报废申请单》交品质检验确认.QC部门长《一般退料单》QC根据检验规范检验.物料员仓管员组长《一般退料单》QC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域.生产班组长《一般退料单》当生产及维修出现生产报废时,则由生产单位将物料整理出来开列《一般退料单》,送QC检验.生产生产经理《一般退料单》生产经理根据《一般退料单》的数量对实物进行确认.物料员仓管员仓库主管《来料验收单》《出库单/发料单》《送货单》《物料管制卡》仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区分,并在《物料管制卡》上登记。生产部门课长《领料单》仓库通知退料单位开列《领料单》到仓库领取.生产报废退料确认仓库接收报废呆料检验检验报废报废处理入库补给退料