BIQS分层审核模板

39原材料库分层审核检查表分层审核类别:□班组级□中层级□副总级审核班次：□白班□中班□夜班项目名称序号特性工程描述第一部分工位特性安全11.1.操作人员是否按规定正确使用个人劳保用品？1.2.料箱堆放是否存在安全隐患？（超高、超限放置）设备/工装55.1.叉车车况是否良好?是否有跑、冒、滴、漏现象？叉车特检标识是否在有效期内？5.2.叉车每班是否有做点检？5S(环境)22.1.仓库现场环境整洁,是否有污染源,各类垃圾是否按规定放置2.2.仓库内的物料是否摆放整齐？培训3.1.操作人员是否有符合岗位要求的资质？是否有记录？（操作证/培训）标准化44.1.物料是否做到了先进先出?仓库物料的存放能否确保先进先出的执行？4.2.是否将生产部门所需的产品（原材料、零部件、组件等），以正确的数量、包装并且在约定的时间内交付到指定的区域/工位？操作人员是否按要求进行物料搬运？包装标识66.1.仓库物料是否按指定位置/区域摆放？（如有看板，需与实际放置一致），标识是否准确/清晰？6.2.对于检验合格/不合格的产品（原材料、白件、成品等），是否有清楚的检验合格/不合格的标识？第二部分质量特性（快反关注的客户问题及过程高风险问题）标准化77.1.容器质量是否有相关的检验标准指导书？7.2.检验人员是否按检验指导书/检验要求对容器进行检验并做记录？质量不合格品88.1.不合格容器或可疑品是否被标识并被放置在了指定的区域里（在区域/箱子的周围张贴或喷涂颜色的方法来标识、隔离）8.2.当不合格容器出现时，是否及时采取措施并保留记录抱怨8.3.操作人员是否清楚近期（一个月内）质量问题顾客抱怨/上板信息？信息是否在部门内展示？若有：查其纠正预防措施的实施状况。8.4.操作人员是否清楚近期（一个月内）内部质量问题/上板信息？信息是否在部门内展示？若有：查其纠正预防措施的实施状况。第三部分生产体系特性培训9.1.员工培训矩阵是否及时进行更新？标准化LPA检查1010.1.各级分层审核是否按计划实施？10.2.抽查几份已实施的分层审核，检查填写是否规范正确？10.3.是否对分层审核结果（符合率/完成情况等）进行统计汇总？10.4.是否对审核出的问题项进行统计汇总，并对每月的TOP3问题进行分析改进？是否有相关的分析改进报告过程符合性10.5.工位控制是否符合过程控制计划？11Y:未发现偏差　　　　　　　　N:发现偏差/审核时未纠正　　　　　　　　　　NC：审核期间整改了偏差　　　　　　　　　　ＮA:不适用不存在偏差标准化10过程符合性10.6.工位组织的标准化要求是否被执行？（如工位上所有物品是否都有指定的区域）10.7.工作岗位上的零部件是否都有正确的标识（合格品，可疑品以及不合格品等）高风险项及其它特性：　　　　　安全审核人员及日期：评分标准2分：令人满意1分：可以接受偏差很小，不存在风险审核综述：0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX原材料库分层审核检查表分层审核类别:□班组级□中层级□副总级审核班次：□白班□中班□夜班工程描述一级二级三级Y/N/NC/NA问题点详细描评分标准工位特性1.1.操作人员是否按规定正确使用个人劳保用品？1.2.料箱堆放是否存在安全隐患？（超高、超限放置）5.1.叉车车况是否良好?是否有跑、冒、滴、漏现象？叉车特检标识是否在有效期内？5.2.叉车每班是否有做点检？2.1.仓库现场环境整洁,是否有污染源,各类垃圾是否按规定放置2.2.仓库内的物料是否摆放整齐？3.1.操作人员是否有符合岗位要求的资质？是否有记录？（操作证/培训）4.1.物料是否做到了先进先出?仓库物料的存放能否确保先进先出的执行？4.2.是否将生产部门所需的产品（原材料、零部件、组件等），以正确的数量、包装并且在约定的时间内交付到指定的区域/工位？操作人员是否按要求进行物料搬运？6.1.仓库物料是否按指定位置/区域摆放？（如有看板，需与实际放置一致），标识是否准确/清晰？6.2.对于检验合格/不合格的产品（原材料、白件、成品等），是否有清楚的检验合格/不合格的标识？质量特性（快反关注的客户问题及过程高风险问题）7.1.容器质量是否有相关的检验标准指导书？7.2.检验人员是否按检验指导书/检验要求对容器进行检验并做记录？8.1.不合格容器或可疑品是否被标识并被放置在了指定的区域里（在区域/箱子的周围张贴或喷涂颜色的方法来标识、隔离）8.2.当不合格容器出现时，是否及时采取措施并保留记录8.3.操作人员是否清楚近期（一个月内）质量问题顾客抱怨/上板信息？信息是否在部门内展示？若有：查其纠正预防措施的实施状况。8.4.操作人员是否清楚近期（一个月内）内部质量问题/上板信息？信息是否在部门内展示？若有：查其纠正预防措施的实施状况。生产体系特性9.1.员工培训矩阵是否及时进行更新？10.1.各级分层审核是否按计划实施？10.2.抽查几份已实施的分层审核，检查填写是否规范正确？10.3.是否对分层审核结果（符合率/完成情况等）进行统计汇总？10.4.是否对审核出的问题项进行统计汇总，并对每月的TOP3问题进行分析改进？是否有相关的分析改进报告10.5.工位控制是否符合过程控制计划？XXXXY:未发现偏差　　　　　　　　N:发现偏差/审核时未纠正　　　　　　　　　　NC：审核期间整改了偏差　　　　　　　　　　ＮA:不适用10.6.工位组织的标准化要求是否被执行？（如工位上所有物品是否都有指定的区域）10.7.工作岗位上的零部件是否都有正确的标识（合格品，可疑品以及不合格品等）特性：　　　　　安全审核人员及日期：2分：令人满意1分：可以接受0分：不可接受偏差很小，不存在风险全部或部分项目完全不符合要求审核综述：12原材料库分层审核检查表分层审核类别:□班组级□中层级□副总级审核班次：□白班□中班□夜班评分标准审核人员及日期：0分：不可接受全部或部分项目完全不符合要求审核综述：