爆破--隐患排查表

评价风险控制子系统支项风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施岗位周期班组周期车间周期通风周期供电周期提升周期消防爆破器材附近有烟火爆炸伤人及损坏设备设施2严禁、严格考核，悬挂禁止吸烟标识√A√C√D√爆破器材超量存放爆炸伤人及损坏设备设施2每班剩余及时退库√A√C√D导爆管与炸药混放爆炸事故2每班检查、严格考核√A√C√D炸药暂存箱存放位置不安全爆炸事故2每班检查、严格考核√A√C√D无证进行爆破作业爆炸等意外事故2必须持证上岗、加强安全培训√C√D岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶2锚杆、锚索、木支护√A√C√D浮石排除不彻底冒顶片帮2严格遵守八字方针√A√C√D处理残炮及盲炮方法不对爆炸伤人2按规程爆破处理√A√C√D未在规定时间内放炮周边作业遭受炮击2严禁、强制改正√A√C√D库房周围有易燃物爆炸伤人及损坏设备设施3清理，悬挂警示标志标识√A√C√D√在炸药临时存放处吸烟爆炸事故3加强检查、培训、严格考核√A√C√D√库房通风不符合要求爆炸伤人及损坏设备设施3加强通风√A√C√D√D爆破器材混运、混放爆炸伤人及损坏设备设施3加强检查、严格考核√A√C√D运送爆破器材在人多处放置爆炸伤人及损坏设备设施3立即运走√A√C√D炸药临时存放处内的设备设施不是防爆的爆炸损坏设备设施3检查发现立即更换√A√C√D系统名称：采掘系统爆破作业隐患排查策划（分配）表辨识模块：地下矿山单元划分风险辨识基层组织排查专业组织排查炸药临时存放处未配备消防器材火灾、爆炸事故3每班检查、及时配备√A√C√D临时炸药库未实行双人双锁爆破物品丢失3双人双锁√A√C√D临时炸药库未实行24小时执勤爆破物品丢失3每班检查、严格考核√A√C√D炸药暂存箱未及时上锁爆破物品丢失3每班检查、严格考核√A√C√D一人作业一人装药爆炸伤人及损坏设备设施3严禁单人作业√A√C√D用金属物品代替木炮棍爆炸伤人3必须用木炮棍√A√C√D起爆器连接方法不当爆炸伤人3加强培训教育√A√C√D提前连接起爆器爆炸伤人及损坏设备设施3按规定连接√A√C√D放炮时无警戒周边作业遭受炮击3严禁、强制改正√A√C√D巷道即将贯通时双面作业爆炸伤人330米内不得双面作业√A√C√D使用不合格的爆破器材爆炸伤人3试验、检查√A√C√D摔、掷爆破器材爆炸伤人及损坏设备设施3轻拿轻放√A√C√D未及时清退剩余爆破器材遗失、爆炸伤人3及时清退√A√C√D炸药燃烧爆炸、气体中毒、火灾4用水灭火√A√C√D√爆破员吸烟或明火照明爆炸伤人4遵守禁烟、火规定√A√C√D√爆破器材库未使用防爆设施爆炸伤人及损坏设备设施4使用防爆设施√A√C√D施工残眼爆炸伤人4严禁施工残眼√A√C√D起爆线过短、有接头爆炸伤人4严禁、强制改正√A√C√D起爆器电压不足重复打火爆炸伤人4更换电池√A√C√D注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I爆破作业周期矿级周期D√E√E√E√E√E√E√E√E√EDD矿级组织排查系统名称：采掘系统隐患排查策划（分配）表专业组织排查DD注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I子系统分项风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别爆破器材附近有烟火爆炸伤人及损坏设备设施2严禁、严格考核，悬挂禁止吸烟标识A爆破器材超量存放爆炸伤人及损坏设备设施2每班剩余及时退库A导爆管与炸药混放爆炸事故2每班检查、严格考核A炸药暂存箱存放位置不安全爆炸事故2每班检查、严格考核A岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶2锚杆、锚索、木支护A浮石排除不彻底冒顶片帮2严格遵守八字方针A处理残炮及盲炮方法不对爆炸伤人2按规程爆破处理A未在规定时间内放炮周边作业遭受炮击2严禁、强制改正A库房周围有易燃物爆炸伤人及损坏设备设施3清理，悬挂警示标志标识A在炸药临时存放处吸烟爆炸事故3加强检查、培训、严格考核A库房通风不符合要求爆炸伤人及损坏设备设施3加强通风A爆破器材混运、混放爆炸伤人及损坏设备设施3加强检查、严格考核A运送爆破器材在人多处放置爆炸伤人及损坏设备设施3立即运走A炸药临时存放处内的设备设施不是防爆的爆炸损坏设备设施3检查发现立即更换A炸药临时存放处未配备消防器材火灾、爆炸事故3每班检查、及时配备A临时炸药库未实行双人双锁爆破物品丢失3双人双锁A临时炸药库未实行24小时执勤爆破物品丢失3每班检查、严格考核A爆破作业隐患排查表排查主体：排查人：排查日期：年月日炸药暂存箱未及时上锁爆破物品丢失3每班检查、严格考核A一人作业一人装药爆炸伤人及损坏设备设施3严禁单人作业A用金属物品代替木炮棍爆炸伤人3必须用木炮棍A起爆器连接方法不当爆炸伤人3加强培训教育A提前连接起爆器爆炸伤人及损坏设备设施3按规定连接A放炮时无警戒周边作业遭受炮击3严禁、强制改正A巷道即将贯通时双面作业爆炸伤人330米内不得双面作业A使用不合格的爆破器材爆炸伤人3试验、检查A摔、掷爆破器材爆炸伤人及损坏设备设施3轻拿轻放A未及时清退剩余爆破器材遗失、爆炸伤人3及时清退A炸药燃烧爆炸、气体中毒、火灾4用水灭火A爆破员吸烟或明火照明爆炸伤人4遵守禁烟、火规定A爆破器材库未使用防爆设施爆炸伤人及损坏设备设施4使用防爆设施A施工残眼爆炸伤人4严禁施工残眼A起爆线过短、有接头爆炸伤人4严禁、强制改正A起爆器电压不足重复打火爆炸伤人4更换电池A注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I3、子系统、分项、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用《风险点识别、风险评价表》4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，I级风险对应的隐患为重大隐患，II、III、IV级风险点对应的隐患为一般隐患。爆破作业注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I子系统分项风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别爆破器材附近有烟火爆炸伤人及损坏设备设施2严禁、严格考核，悬挂禁止吸烟标识C爆破器材超量存放爆炸伤人及损坏设备设施2每班剩余及时退库C导爆管与炸药混放爆炸事故2每班检查、严格考核C炸药暂存箱存放位置不安全爆炸事故2每班检查、严格考核C岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶2锚杆、锚索、木支护C浮石排除不彻底冒顶片帮2严格遵守八字方针C处理残炮及盲炮方法不对爆炸伤人2按规程爆破处理C未在规定时间内放炮周边作业遭受炮击2严禁、强制改正C库房周围有易燃物爆炸伤人及损坏设备设施3清理，悬挂警示标志标识C在炸药临时存放处吸烟爆炸事故3加强检查、培训、严格考核C库房通风不符合要求爆炸伤人及损坏设备设施3加强通风C爆破器材混运、混放爆炸伤人及损坏设备设施3加强检查、严格考核C运送爆破器材在人多处放置爆炸伤人及损坏设备设施3立即运走C炸药临时存放处内的设备设施不是防爆的爆炸损坏设备设施3检查发现立即更换C炸药临时存放处未配备消防器材火灾、爆炸事故3每班检查、及时配备C临时炸药库未实行双人双锁爆破物品丢失3双人双锁C临时炸药库未实行24小时执勤爆破物品丢失3每班检查、严格考核C爆破作业隐患排查表排查主体：排查人：排查日期：年月日炸药暂存箱未及时上锁爆破物品丢失3每班检查、严格考核C一人作业一人装药爆炸伤人及损坏设备设施3严禁单人作业C用金属物品代替木炮棍爆炸伤人3必须用木炮棍C起爆器连接方法不当爆炸伤人3加强培训教育C提前连接起爆器爆炸伤人及损坏设备设施3按规定连接C放炮时无警戒周边作业遭受炮击3严禁、强制改正C巷道即将贯通时双面作业爆炸伤人330米内不得双面作业C使用不合格的爆破器材爆炸伤人3试验、检查C摔、掷爆破器材爆炸伤人及损坏设备设施3轻拿轻放C未及时清退剩余爆破器材遗失、爆炸伤人3及时清退C炸药燃烧爆炸、气体中毒、火灾4用水灭火C爆破员吸烟或明火照明爆炸伤人4遵守禁烟、火规定C爆破器材库未使用防爆设施爆炸伤人及损坏设备设施4使用防爆设施C施工残眼爆炸伤人4严禁施工残眼C起爆线过短、有接头爆炸伤人4严禁、强制改正C起爆器电压不足重复打火爆炸伤人4更换电池C注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I3、子系统、分项、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用《风险点识别、风险评价表》4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，I级风险对应的隐患为重大隐患，II、III、IV级风险点对应的隐患为一般隐患。爆破作业注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I子系统分项风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别爆破器材附近有烟火爆炸伤人及损坏设备设施2严禁、严格考核，悬挂禁止吸烟标识D爆破器材超量存放爆炸伤人及损坏设备设施2每班剩余及时退库D导爆管与炸药混放爆炸事故2每班检查、严格考核D炸药暂存箱存放位置不安全爆炸事故2每班检查、严格考核D无证进行爆破作业爆炸等意外事故2必须持证上岗、加强安全培训D岩石节理发育，顶板不稳固发生冒顶2锚杆、锚索、木支护D浮石排除不彻底冒顶片帮2严格遵守八字方针D处理残炮及盲炮方法不对爆炸伤人2按规程爆破处理D未在规定时间内放炮周边作业遭受炮击2严禁、强制改正D库房周围有易燃物爆炸伤人及损坏设备设施3清理，悬挂警示标志标识D在炸药临时存放处吸烟爆炸事故3加强检查、培训、严格考核D库房通风不符合要求爆炸伤人及损坏设备设施3加强通风D爆破器材混运、混放爆炸伤人及损坏设备设施3加强检查、严格考核D运送爆破器材在人多处放置爆炸伤人及损坏设备设施3立即运走D炸药临时存放处内的设备设施不是防爆的爆炸损坏设备设施3检查发现立即更换D炸药临时存放处未配备消防器材火灾、爆炸事故3每班检查、及时配备D临时炸药库未实行双人双锁爆破物品丢失3双人双锁D爆破作业隐患排查表排查主体：排查人：排查日期：年月日临时炸药库未实行24小时执勤爆破物品丢失3每班检查、严格考核D炸药暂存箱未及时上锁爆破物品丢失3每班检查、严格考核D一人作业一人装药爆炸伤人及损坏设备设施3严禁单人作业D用金属物品代替木炮棍爆炸伤人3必须用木炮棍D起爆器连接方法不当爆炸伤人3加强培训教育D提前连接起爆器爆炸伤人及损坏设备设施3按规定连接D放炮时无警戒周边作业遭受炮击3严禁、强制改正D巷道即将贯通时双面作业爆炸伤人330米内不得双面作业D使用不合格的爆破器材爆炸伤人3试验、检查D摔、掷爆破器材爆炸伤人及损坏设备设施3轻拿轻放D未及时清退剩余爆破器材遗失、爆炸伤人3及时清退D炸药燃烧爆炸、气体中毒、火灾4用水灭火D爆破员吸烟或明火照明爆炸伤人4遵守禁烟、火规定D爆破器材库未使用防爆设施爆炸伤人及损坏设备设施4使用防爆设施D施工残眼爆炸伤人4严禁施工残眼D起爆线过短、有接头爆炸伤人4严禁、强制改正D起爆器电压不足重复打火爆炸伤人4更换电池D注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I3、子系统、分项、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用《风险点识别、风险评价表》4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，I级风险对应的隐患为重大隐患，II、III、IV级风险点对应的隐患为一般隐患。爆破作业注：1、排查主体分为：厂公司（矿）级、专业级（含机电、设备、提升、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；注：周期表示每班A每日B每周C每半月D每月E每季F每半年G每年H每两年I子系统分项风险点可能导致的后果风险等级典型控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别爆破作业库房通风不符合要求爆炸伤人及损坏设备设施3加强通风D3、子系统、分项、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用《风险点识别、风险评价表》4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，I级风