中国石油加油站综合管理检查考评细则(规范版)

序号考核项目考核内容标准分实际得分存在问题简要说明一601总销量未完成（按照实际销量/计划销量），按未完成比例扣分402柴汽比未完成（按照实际柴汽比/规定柴汽比），按未完成比例扣分20二303未与员工签订劳动合同，每人次扣1分4新进员工试用期满未按当地规定给员工上保险，每人次扣1分5未建立员工基本档案，每人次扣1分6未建立员工考核实施细则或未执行二次分配，扣5分7员工考核虚假扣5分8各岗位人员不熟悉自己岗位职责和安全职责，每人次扣3分三1209站内视觉形象不符合《加油站管理细节手册》要求，存在标识形状和颜色不标准、新旧标识混用、破损、褪色、滴漏等现象，每处扣5分10站内各种功能指示、警示标牌设置不规范、不醒目、有破损、不洁净，每处扣1分11站内设置同行业竞争单位广告及口号性标语，每处扣2分12站内建筑物有破损、沉降，每处扣2分；不清洁，有积尘、蛛网，每处扣2分13站内照明灯不亮或破损，每盏扣1分14加油场地未硬化，扣20分；地坪塌陷、破损2平方米以上，扣10分；墙、柱、地面出现超过3毫米宽、2米长以上裂缝，每处扣5分15站内装修材料达不到中国石油《加油站建设标准》要求，扣20分16未建立卫生责任制，扣5分；建筑物的门窗有破损，每处扣2分；门窗不清洁，每处扣1分；无仪表镜，扣5分；镜上有污渍，扣2分17办公室：四证（营业执照、危化品经营许可证、税务登记证、成品油经营许可证）未按规定上墙、悬挂不整齐或与《加油站管理细节手册》不相符的，每个扣2分；办公桌、文件柜定置管理不到位，工作场所物品放置杂乱，每处扣2分18营业室（便利店）：未做到整体清洁整齐，扣5分，应急电话号码未置于明显位置，扣1分；保险柜、验钞机、POS机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好，每处扣2分员工考核20现场管理形象标识标准60定置化管理中国石油加油站综合管理检查考评细则人力资源管理员工管理10销售量经营管理6019加油区：场地零乱、不清洁、有杂物、积水、明显油污，扣5分，加油机或操作台上随意摆放杂物、加油胶管盘放不整齐，每处扣5分20油罐区及卸油区：场地零乱、不清洁、有杂物，硬化场地有积水、油污，绿化场地有杂草、枯叶等，每处扣5分；操作井井盖安装不牢固，每个扣2分；品号标牌、卸油操作规程安装位每个扣2分；品号标牌、卸油操作规程安装位置不规范、悬挂不整齐、不牢固，每块扣2分；静电接地夹不完好，扣5分21配电室：整体不清洁、堆放杂物、操作规程安装位置不规范、应急照明灯不完好或安装不固定、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不规范、门窗无防小动物措施、门向内开启、操作开关没有文字标注等，每处扣2分22发电机房：整体不清洁、地面有油污、堆放杂物、操作规程安装位置不规范、应急照明灯不完好或安装不固定、二氧化碳灭火器摆放位置不规范，门窗有孔隙，门向内开启等，每处扣2分23巡检牌：不齐全、不清洁、位置不固定，每块扣1分24维修工具：未使用专用箱保管、摆放位置不固定、不完好清洁，每处扣1分25员工宿舍：房间不整齐、不清洁、有异味、有杂物堆放，床上用品不整齐、不清洁，洗漱用具摆放不规范整齐，每处扣2分26员工厨房（餐厅）：未配备消毒柜、抽油烟机或排风扇、冰箱或冰柜等设施，炊具用具不清洁，未有序放置，卫生条件不好，砧板未生熟分开，炊事员无健康证，未按规定着白色工装、戴白色工帽，每处扣2分；整体不清洁，扣5分27洗手间：未设置洗手池、排气扇、垃圾筐、垃圾袋，每处扣2分；设施有故障不能使用，每处扣1分；整体有积水、有杂物、有异味，每处扣5分28浴室：整体不清洁、有异味，每处扣2分，洗浴设施部分损坏，每处扣1分29锅炉房：操作规程未上墙，整体不清洁，有积水，每处扣2分，堆放杂物、燃煤随意放置，每处扣3分四18030上岗员工未按规定统一着装，每人次扣3分；未按规定佩戴工牌，每人次扣1分31工作服有明显污渍，每人次扣1分；有破损，每人次扣2分32上岗员工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物、过肩长发未盘起束于脑后，每人次扣2分33上岗员工站姿、坐姿不端正，每人次扣2分34无故迟到、离岗、脱岗、早退或在岗睡觉，每人次扣3分35上班时间饮酒或带有醉意上班，每人次扣3分36员工上班从事与工作无关的事情，每人次扣5分37未做到微笑服务、主动招呼、礼貌待客、来有迎声、问有答声、走有送声的每处扣5分38服务态度生硬的每人次扣3分；与顾客发生争执的，每起扣5分客户服务与管理员工形象服务纪律服务态度定置化管理6020102039与顾客吵、骂、打架，每起扣20分40首句欢迎词未使用普通话，每人次扣5分41未用文明用语每人次扣2分：用忌语每人次扣10分42对顾客提出的合理要求未及时答复，每人次扣3分；对顾客提出的异议不予理睬，每人次扣5分43站姿不规范，高峰期作业没有团队协作，每人次扣2分44不主动引导车辆；引车动作不规范；出现排队未主动招呼排队顾客；引车停泊不到位导致重新启动；未做到“车到人到”；每处扣5分45未主动开启车门或顾客自己开启未说“谢谢”，每次扣2分46未主动招呼或招呼未微笑，每次扣5分47未进行安全提示，每缺一项扣5分；未礼貌询问加油品种、数量或得到确切回答后未复述，扣3分48未主动开启油箱或顾客自己开启未说“谢谢”、油箱盖随意放置，每处扣3分49加油机数码未回零、未提示数码回零或手势不规范，每处扣3分50车停稳、熄火后到油枪开启前的作业时间超过30秒，加油持枪不规范扣3分；加错油，扣5分；加油过程中未和顾客交流沟通，未礼貌推荐便利店商品和昆仑润滑油，扣3分51收枪未转动枪口滴净余油，扣3分；未提示顾客确认加油数量或手势不规范，扣3分；未主动替顾客关好油箱盖或顾客自己关闭未说“谢谢”，扣3分52未询问顾客是否需要简易擦车，扣2分；擦车器具不干净，扣3分53未礼貌告诉加油机号、数量和金额，每处扣2分；提示付款手势不规范；收银时未双手接递票证、未唱收唱付、未礼貌询问是否需要开具发票，每处扣3分；收银错误扣5分54未礼貌致道别语，未提醒顾客带好随身物品，扣3分55未清洁场地和加油机、未整理个人卫生、衣着，每处扣5分56未按规定建立客户档案或档案内容虚假，扣10分57未制定顾客拜访计划、未按计划进行拜访或拜访内容虚假，扣5分58未进行目标市场调查或调查记录内容虚假，扣10分59未进行竞争对手调查或调查记录内容虚假，扣10分60未公布投诉电话，扣10分61对顾客投诉处理不当（及时处理顾客投诉，直到顾客满意），每起扣10分62便民服务项目未按星级规定设立，缺一项扣2分五18063未按当地市场需求配齐品种（含昆仑润滑油），扣5分64销售昆仑润滑油和鼎力牌润滑油以外其他品牌润滑油，扣5分进货管理服务态度服务语言服务规范客户管理油品管理202010606065加油站所售产品未由公司业务部门统一配置，擅自调合或外采油品，每次扣20分66发现将非标准品、劣质油料与标准品掺配销售或将低标号油品充当高标号油品出售，每次扣20分，清洁汽油、柴油添加剂的品牌不符合股份公司规定，扣10分67人为造成油品脱销，每次扣10分68油品未执行体积交接，每次扣5分69罐车进站后，未做安全准备，每次每处扣5分，未按规定进行计量和质量验收，每处扣5分70卸油过程中，计量员、驾驶员不在现场，每次每人扣5分71《计量验收入库单》数据不真实，填写内容不全、记账不及时，每次扣2分72接卸过程中出现跑、冒、滴、漏，每次扣10分；出现混油，扣30分73未对储油罐进行“卸前计量”和“卸后计量”，每次扣2分74卸油口、计量口未上锁，每个扣2分75卸油后计量员未登车确认油品卸净，每次扣2分76加油站经理未审核相关单据、账表、记录，每次扣5分77员工用支票、加油凭证套取现金或将溢余票款据为己有，每人次扣20分78员工将溢余油品擅自出售，私分货款，每人次扣20分79加油站未与定期结算客户签订购销协议，每户扣5分80预收款业务未及时入账，每次扣10分81办理固定客户业务未按规定办理加油凭证，每户扣5分82《交接班记录》填写不规范、数据有误、签字不全，每笔扣5分83回罐油数据未记录，签字不全或逻辑不对，每次扣10分84出现违反“经营纪律”规定行为，每次扣10分85《交接班记录》、《加油站油品销售日报表》、《加油站库存油品计量账》、《加油站商品明细账》等账表记录之间数据不衔接，每次扣5分86未经批准擅自开展促销活动，每次扣5分87未实行明码标价，扣5分88加油机显示价格与价格牌公布价格不一致，每机扣5分89泵码记录不全，每机扣2分90未分罐设立《库存油品计量账》，每罐扣5分91《库存油品计量账》记录不及时、数据虚假、逻辑关系错误，每笔扣3分92未按月进行盘点，扣5分；盘点数据不真实，每处扣5分，账实不符，扣5分93未按规定核销损益，扣5分94盈亏异常，无原因分析，每次扣2分95听装、桶装润滑油未分类摆放，扣3分96计量员未按规定进行日计量，每次扣1分97无专（兼）职计量员，扣5分；计量员未持证上岗（加油站留有证书复印件且在有效期内），扣3分储存管理20油品接卸30销售管理40价格管理10计量管理40进货管理2098计量员操作不规范，扣3分　　99计量器具不全，每少一件扣1分；未建立计量器具档案，扣1分；辅助器具及材料损坏或缺少，每件扣1分；计量器具未使用专用箱保管、未定置摆放，扣2分100计量器具、加油机、储油罐、标准容器未经检定或超过检定周期，每（台）件扣5分101随意拆动加油机铅封、改动电脑参数，或加油机铅封不完好，每台（件）扣20分102自检弄虚作假、记录不真实、签字不全，每次扣5分103加油机计量准确度超过额定误差，未申请校验并继续使用，发现一次扣10分104未及时登记损耗，发生超耗未及时办理相关手续，每次扣5分105未按规定清洗油罐的，每次扣5分106未测量水高，每次扣2分；罐底水高超过50mm未及时排水，每罐扣5分107计量员未登上罐车用底部取样器进行质量验收，每次扣5分108销售过程中出现油品质量投诉，经调查为加油站原因造成且情况属实，每次扣20分六100109HSE体系文件不健全，扣5分110环境因素和危害因素未按规定进行识别，扣5分111体系文件内容与加油站实际情况不相符，扣5分112组织不健全或有组织而未开展活动，扣5分；人员不落实，扣2分；职责不明确，扣2分113未按规定建立联防组织扣2分；未定期开展活动，扣3分114站内未公布报警电话号码，扣3分115未按规定进行安全教育和考核，每人次扣2分116未对新上岗的员工进行岗前安全教育，每人扣2分117未对进站施工人员进行安全告知，每人扣5分118加油站经理未取得相应安全从业资格证书，扣2分119员工对本岗位主要风险及控制措施不了解，每人扣3分120员工不会使用站内消防器材，每人扣3分121未执行巡检制度，每次扣3分；记录内容不全或记录内容虚假，每次扣分1分122对上级检查情况无记录、未按要求落实整改，每次扣5分123不符合项未按期整改，每处扣3分；隐患、整改不彻底，每处扣5分124对无力整改的隐患，无报告、无防范措施，扣5分125现场安全员未带标牌，扣2分126机动车不熄火加油，每次扣10分127爆炸危险区域内有车辆进行检修作业，每车次扣10分128顾客在站内吸烟、使用手机未及时制止，每人次扣2分安全组织5安全教育10安全作业30质量管理20HSE管理体系文件10安全检查10计量管理40129直接向塑料桶或木质容器内加注汽油，每次扣10分130加油时发生跑、冒、滴油情况，每次扣5分131员工在站内吸烟、带手机上岗，每人次扣10分132站内发现烟蒂、火柴杆，每个扣5分133手电筒等移动照明用具不防爆，扣3分　　134无证人员从事特殊工种作业，每人扣5分　　135摩托车载人加油或加油后未推出4.5米启动，每车次扣5分136计量员登车作业未佩戴安全帽和安全带，每次扣3分137重点防火部位的防范措施不符合安全要求，每处扣3分138110报警装置、视频监控系统，未安装，每处（件）扣1分；未正常使用，每处（件）扣2分139站内施工作业未执行作业票制度，每次扣5分；施工现场不符合安全规定，每次扣20