供应商评估报告

评核日期：地址：传真：联络人：部门：职务：得分依据文件得分评审结果1222324252627382921323324353自评实评内容说明公司品质方针和品质目标有无文件化并确保公司人员的了解?公司有无组织架构表及独立的品质管理部门?公司有无通过ISO9001及ISO14001认证?是否有对每批进料实施检验？有无供应商合格清单?合格供应商是否有经过评估达到标准？进料异常是否有按流程处置?原材料是否有经过前期送样并承认合格（有承认书）一.品质系统供应商：电话：自评人:请供应商如实自评以下内容以便于实地稽核参考对照；有无制定教育训练计划并且按计划实施?新进人员是否有经过教育训练并合格上岗?分数进料是否有管控环境有害物质？不合格发生是否有分析和改善对策并存档？产品检验记录是否按规范要求填写?二.进料管制有无制定进料检验程序和各种材料的规范?是否按要求去做?供应商评估表1323334352627212223242531222321323321223良品,不良品有无区分隔离标识?库存品是否定期检测评估?生产设备有无参数记录并施行点检与保养?每班次生产时是否有异常处理的负责人？三.制程管制作业是否依照作业指导书来作?是否有客户抱怨处理流程?制程异常有无处理程序并按程序实施?每批投入生产前有无经过首件确认?制程中是否有定期巡检并留下记录？出货检验是否有记录并保管存放好以便追溯?有无定期召开品质会议检讨不良原回并提出改善措施?五.量测仪器设备管理四.出货管制所有出厂产品是否有经过出货检验验证?成品出货检验不合格是否按程序处理？量测仪器设备有无完整的管理清单?是否作定期校验并记录?量测仪器是否能满足产品量测精度要求?七.售后服务六.工程变更管制工程变更有无经客户同意?工程变更有无完整的流程?变更文件是否确保相关部门都已发行并执行?客户抱怨是否及时处理并有改善对策?132332425262728是否满足客户对环保产品的各种标准要求?3100审核评语核准□B级:89-75(需要改善,前三批送货检验如均合格可列为合格供应商）□D级:60分以下(不可供货)是否建立环境管理系统有无程序文件规范及标准?八.环境物质管理评鉴结果负责环境物质管理系统的人员是否具有相应资格或知识?是否有和供应商签署环保协议并让供应商了解公司标准?原材料是否有定期更新环保测试报告并在承认时进行管控？是否有定期送测成品或材料是否符合环境物质管理标准?□A级:90分以上(可直接供货)□C级:74-60(不可直接供货,需改善后安排第二次评估)工厂内部材料和成品是否有明确的环保标识？如何确保使用的治具装置及制程添加剂等物品没有带来污染?总计审核人员：厂商陪审人员：备注1.本评核表评分标准为完全执行稽核条文要求为标准满分，部分执行稽核要求为总分50%计，未执行稽核要求为0分；2.由评鉴小组人员针对不符合项由品质部拟定供应商改善报告，在10个工作内回复改善结果；