2011年总结与2012年经营计划

研发中心，制造，生产技术，品质-2-目录報告內容•2011年度经营总结•2011年组织架构•2011年KPI达成状况•2011年专案完成状况•2012年经营指标•2012年经营战略研发设计制程改进1.2011年研发中心完成了37个专利的申请.2.2011年共开发机种新项目75个,达成率85%.3.DQE部门的建立与正常运作,减少出样的不良率,及产品可靠性及生产性.4.重要客户开发的配合与通过.例如:三星,大亚,松下,TCL,中兴.1.人均产能由10年的4.3台提升至5.71台,提升33%.2.现场的5S的管理的提升并通过三星公司QPA.3.传统的自动切脚改为短脚作业,效率提升,成本节约.4.黄胶制程改为白胶制程,报废率降低..5.导入PCBA的测试,防止不良流入成品段,报废率降低,品质的提升.品质保证1.品质体系的改进,并通过国际顶级客户的QSAQPA的认证,提高公司知名度.2.品质流程检讨与再建,程序文件的整核与修订.3.品质激励机制(PK)办法的推进.4.信赖性机制的检讨与建立.5.供应商品质管理的推进.I.2011年度经营总结及检讨1.2011年研发中心完成了37个专利的申请.2.2011年共开发机种新项目75个,达成率85%.3.DQE部门的建立与正常运作,减少出样的不良率,及产品可靠性及生产性.4.重要客户开发的配合与通过.例如:三星,大亚,松下,TCL,中兴.1.人均产能由10年的4.3台提升至5.71台,提升33%.2.现场的5S的管理的提升并通过三星公司QPA.3.传统的自动切脚改为短脚作业,效率提升,成本节约.4.黄胶制程改为白胶制程,报废率降低..5.导入PCBA的测试,防止不良流入成品段,报废率降低,品质的提升.1.品质体系的改进,并通过国际顶级客户的QSAQPA的认证,提高公司知名度.2.品质流程检讨与再建,程序文件的整核与修订.3.品质激励机制(PK)办法的推进.4.信赖性机制的检讨与建立.5.供应商品质管理的推进.I.2011年度经营总结及检讨反省●研发中心设计的技术欠佳,新产品导入慢,样品成功率未能达成.设计周期长,不能满足客户的需求.旧机种设计品质不良,制程自动化设计基准欠佳,影响生产的效率.旧机种设计品质不佳,造成了客户退货及投诉.●制造部,生产技术部.2011年5.71台,业界的基准是9.1台,人均产值偏低.自动化水平低,整体生产效率偏低.制程直通率低98.66%,QA返工率高9.9%影响品质与效率.CASE报废率高.●品保部.客户退货/投诉多,品质不佳.原材料供应商的品质管理部份弱,供应商不能符合客户的要求,材料的不良多发.环保管理系统有待提升.信赖性的管理,检出力有待提升.序号项目2010达成2011年目标实际实绩达成状况1新项目开发成功率未统计80%85%达成2停线工时未统计1.0%0.45%达成3客退未统计4批/月3.8批达成4客诉未统计6批/月5.45批达成5制程不良率未统计≤1.5%1.34%达成6进料合格率未统计≥97.2597.36%达成7送样合格率未统计98%95.6%未达成8生产力（月均）4.3台9.1台5.71台未达成9设计不良引起品质不良未统计≤2次2.82次未达成10QA返工率未统计≤8%9.91%未达成III.2011年KPI达成状况小结：1》2011年总共考核指标10项，达到2011年预期目标的项目6个，未达成项目4项达成率仅仅60%；2》未达成项目主要在品质，生产效率，送样合格率，及设计不良导致返工均未达到预期目标；IV.2011年度专案达成附表1名称数量单位完成时间目的完成状况专利申请24项2011.11.30为公司申请高新技术企业奠定了基础结案重大客户专案开发61款2011.11.30提高公司知名度，总共完成6个大客户（大亚，三星，TCL等）结案DQE小组建立1774款2011.11.30从5月份的5.33%下降到位11月份的0.57%,保证客户品质结案短脚作业推行1项2011.06.30提升品质，降低成本结案安规小组建立53项2011.11.30全年90个项目，有27项还在认可中进行中老产品改良9系列2011.11.30提升品质，降低制程不良率（每月完成2款）进行中PCB布局优化18款2011.11.30PCB拼板加大（3PCS--》12PCS），提升SMT与锡炉效率进行中1.2011年研发中心完成了37个专利的申请.2.2011年共开发机种新项目75个,达成率85%.3.DQE部门的建立与正常运作,减少出样的不良率,及产品可靠性及生产性.4.重要客户开发的配合与通过.例如:三星,大亚,松下,TCL,中兴.IV.2011年度专案达成名称数量单位完成时间目的完成状况4F老化房自动ON/OFF改善18台2011-08-20自动冲击，自动老化，确保产品质量结案超声波隔音罩20台2011-12-2减少车间整体环境，提高作业员工作质量结案PCBA测试系统4套2011-10-10减少不良品流入下工序，功能100%测试结案固定白胶导入1项2011-06-10减少在制品，缩短生产周期结案自动加工成型机5台2011-05-01倒入编带料，短脚作业推行，减少人工成本结案导入过炉治具300套2011-08-10倒入短脚作业，防止元件浮高，后工序减少人力结案导入静音房8个2011.07.20改善品质，将内有物截出结案引进自动包胶机4台2011-09-01减少人员，降低人工成本，减少约10人结案附表2V.2012年度经营指标序号项目2011达成2012年目标2012年1Q2Q3Q4Q1营业额（万元）暂无数据3805134061105011895117002工资产值比（直接）暂无数据5.0%5.8%5.5%5.3%5.0%3新项目开发成功率85%90%85%87%93%95%4生产力（月均）5.71台8.1台6.57.58.59.05交货及时率暂无数据100%98%99%99.5%100%6客退3.8批2批/季42207客诉5.45批4批/月6442□目标:确保完成运营指标□对象:研发，制造,生产技术，品质□运营流程-设计,产能,品质-工程认证+场地规划+制定运营-制定检查机制+定期检讨-2周进行一次效果确认拟定指标评估及计划计划实施效果确认推进方向●通过设计保障品质●自动化工程引进落实销售预测-销售按季度进行更新预测NO内容日程1-设计改进，75%的元件实现自动化MAR.302-结构改良，小功率推行弹片结构APR.303-二楼开关电源车间建立APR.304-供应商评级管理MAY.305-包装自动化系统引进JUN.30阶段别推进日程-1阶段:新产品设计标准化，成立NPI小组-2阶段:供应商辅导，提升来料品质推进日程VI.2012年度经营战略VI.2012年度经营战略月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售预测（KPCS）66015803000490057006400620061006000600060006000计划生产线（条）5.58.5172428.531.531.53030303030计划人数（人）3244981000139316551824178916761653160415991599生产规划季度加线计划324100018001700160005001000150011年1Q2Q3Q4Q季度人员增补计划6173130300510152025303511年1Q2Q3Q4Q客户日期TCL1Q三星1Q松下2Q中兴2Q大客户导入计划低成本实施开发速度DQE品质保证●导入自动化（AI工艺推进）●结构改进（推进弹片结构）●提高集成化●新案子立项到交样三周完成●小批量试产一周完成●按客户成立专案小组应对●新产品全部通过DQE验证●定期对批量生产进行DQE监控LED电源专案通信电源专案VI.2012年度经营战略4.3台8.1台预计42%向上生产力（PPH）’2010年实绩’2011年实绩’2012年计划CASE报废状况5.71台VI.2012年度经营战略区分12年目标1Q2Q3Q4Q目标8.1台6.5台7.5台8.5台9.0台[单位：PPH]12年目标（季度别）产品设计改良:作业时间由320秒减少到240多秒（TCL产品结构）23引进大客户:减少换线损失（预计从11年230次/月下降到150次/月）1流程彻底遵守:通过导入ERP系统进行自动管控4成立NPI试产组:将设计不良全部拦截在试产阶段区分12年季度目标1Q2Q3Q4Q目标6批10864检出率提升:一個不良都不能流出（100％良品保证）23大客户管理导入:按A，B，C级专人跟进处理1规则与流程彻底遵守:试产管理4品质专案管理推行:以专案形式快速改善内部品质客户投诉11年实绩[%]’12年目标2Q3Q4Q1Q864[单位：批]实际目标91076‘12年目标（季度别）10VI.2012年度经营战略区分12年目标1Q2Q3Q4Q实际（目标）0.9%(0.8%)1.2%(1.1%)1.1%(1.0%)1.0%(0.9%)09%(0.8%)工程检出力保证:一個不良都不能流出（100％良品保证）23顾客为中心:顾客立場品质异常快速应对1规则与流程彻底遵守:变更点事前遵守4事故性不良零缺陷:LOT别信赖性保证制程不良11年实绩[%]’12年目标2Q3Q4Q1Q1.1%1.0%1.1%09%0.8%1.0%0.9%[单位：%]实际目标1.34%1.5%0.9%0.8%‘12年目标（季度别）1.2VI.2012年度经营战略□目标:实现最高竞争力的制造现场□对象:全工程作业者,品质检查员□运营流程-作业顺序,内容,时间,品质-工程别认证及制定运营-长时间教育必要的特殊工程-2周内未认证时更换作业者认证有效期管理工程配置/教育评价临时资格发放作业者认证推进方向●全工程作业者认证●自工程完结保证体系落实适合性测试-新入职员技能/教育NO内容日程1-工程别认证项目，评价方法，基准制定（MATRIX制定）12.02.302-对象教育实施：所有工程作业员12.1.303-认证实施（理论＆实践考核）☞合格者资格赋予公司通报-品质检查员+CTQ工程作业者-所有工程作业者12.1.3012.2.30阶段别推进日程-1阶段:品质检查员,重点工程作业者（～10.1.30）-2阶段:所有工程作业者（～’10.2.30）推进日程VI.2012年度经营战略1.管理目的：管理体系→使公司健康有序的运作，种子客户导入2.管理对象:-ISO9001-ISO140013.要求事项NO内容完了日程备注1-ISO14001取得证书2012.03.302-环保系统强化2012.02.283-公司内部管理评审2012.01.184-四甲文控中心建立2012.02.015-ISO9000流程再机检讨2012.03.106-体系查核计划的实施2012.02.18VI.2012年度经营战略1.管理目的：环境规则满足体系构筑→事故零缺陷2.管理对象:-RoHS6大物质：Pb,Cd,Hg,Cr6+,PBBs,PBDEs-无卤要求：Br&Cl&Br+Cl-REACH16P管控3.要求事项NO内容完了日程备注1-QC080000体系导入2012.10.30※未遵守时处理措施1.期限内未通报时-品质警告书发送,评价反映2.期限内（7日内)未改善时-对象部品／副材终止入库评价反映2-公认机关ICP检测报告提交(有效期保证）2012.01.303-MSDS(物质技术安全资料)更新提交2012.01.204-2012年X-RF检测计划通报(周别制定）2012.01.015-周别X-RF检测实绩通报2012.01.116-环境有害物质标示外箱粘贴位置统一化2012.01.30VI.2012年度经营战略供应商管理推进内容推进方向目的-提升供应商品质-提供符合盈聚标准的材料推进步骤阶段别推进计划不良项目原因分析不良项目List化指标检讨变压器电解电容DC线区分推进内容完了日程1阶段-制品别改善T/F编成-工程/出货/顾客不良Listup‘12.01.302阶