散装2018上半年工作总结

2018散装上半年工作总结及下半年工作计划回顾上半年工作，散装整体销售不佳，销售几乎持平。希望通过本次，也找到了工作中的不足和问题，下半年补缺补差，全力冲刺销售任务。前言FOREWORD目录CATALOG03010204销售分析WORKREPORT期间举措WORKREPORT工作不足WORKREPORT下半年计划WORKREPORT第一部分上半年销售分析PART015Clickheretoaddthetitletextcontent销售分析2018年上半年情况2017年上半年情况销售完成率：50.88%实际完成：3587万毛利完成：51.7%实际完成：573.91销售完成：58.84%实际完成：3583.61万毛利完成：56.36%实际完成：557.74VS6Clickheretoaddthetitletextcontent销售分析2017.12.26-6.25与2016.12.26-6.25散装同比分类名称销售额（含税）毛利额（含税）2018去年同期增减额同比增幅2018去年同期增减额同比增幅散装调味品9.8311.49-1.65-14.40%1.481.240.2419.30%散装干货1512.381472.7339.642.69%194.51187.487.033.75%散装加工类219.76218.711.050.48%32.5632.230.331.03%散装米、面1201.341359.42-158.08-11.63%68.8864.884.006.17%散装休闲食品643.03515.90127.1224.64%87.1358.7428.3948.33%合计3586.343578.268.080.23%384.54344.5539.9911.61%散装上半年共计销售3586.34万元较去年同期增长8.08万元，增幅0.23%，其中散装米面类销售1201.34万元较去年同期下降158.08万元；散装干货销售1512.38万元较去年增长39.64万元；散装休闲共计销售643.03万元较去年增长127.12万元。散装加工类较去年小幅增长1.05万元。7Clickheretoaddthetitletextcontent销售分析散装加工类散装休闲食品散装米、面散装干货销售额（含税）2018年219.76643.031201.341512.38销售额（含税）2017年218.71515.901359.421472.730.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.00销售对比散装加工类散装米、面散装休闲食品散装干货毛利额（含税）2018年32.5668.8887.13194.51毛利额（含税）2017年32.2364.8858.74187.480.0050.00100.00150.00200.00250.00毛利对比其中散装米面类：销售986.46万元较去年同期1122.68万元销售下降136.23万元，降幅12.13%。东北大米上半年共计销售482.44万元较去年同期503.6万元下降21万元，毛利13.87万元；精品丝苗米销售147万元较去年同期290万元下降143万元，销售下降主要是今天丝苗米精品丝苗米整体价格相差不大，导致顾客选择丝苗米较多，同时门店食堂院校团购减少。散装干货的增长主要来自，自采干货类销售264.43万元较去年同期154.2万元增长110.2万元，增幅71.4%，合家康分类销售52.5万元。其中自采葡萄干销售48.6万元、灰枣销售29.9万元，散装香菇销售20.6万元、木耳销售18.9万元、桂圆干销售14.7万元、新增核桃、山芋粉丝、黄花菜、紫菜三个单品共计销售增长52万元。8Clickheretoaddthetitletextcontent销售分析-供应商对比2018年1-6月供应商销售情况（单位：万元）供货商代码供货商名称销售金额毛利毛利率2018年2017年差额增幅2018年2017年差额增幅2018年2017年000073安徽燕之坊食品有限公司1140.431218.88-78.45-6.44%135.13144.65-9.52-9.5211.85%11.87%001313散称自采1054.08838.74215.3425.67%136.66108.8927.7727.7712.96%12.98%003406安徽光明槐祥工贸集团有限公司销售分公司512.05617.48-105.43-17.07%26.5527.09-0.54-0.545.18%4.39%001934合肥鑫隆粮油有限公司477.33556.11-78.79-14.17%22.6517.814.844.844.75%3.20%000510安徽省好茗天茶叶有限公司89.8397.46-7.63-7.82%15.1916.49-1.31-1.3116.90%16.92%000353合肥志诚蜂业有限责任公司72.3179.54-7.23-9.09%7.448.25-0.80-0.8010.29%10.37%000265合肥金润米业有限公司54.1982.61-28.42-34.40%4.486.74-2.27-2.278.26%8.16%004601安徽省六安市护生茶叶总厂43.100.0043.10100.00%7.270.007.277.2716.87%0.00%003390合肥铁源商贸有限公司34.1819.4114.7776.12%6.883.972.922.9220.13%20.43%003396安徽省东方面粉有限责任公司22.3329.33-7.00-23.87%3.454.20-0.75-0.7515.47%14.32%燕之坊销售1217.26万元较去年同期下降78.54万元，其中禅食销售265.3元较去年同期下降48万元，杂粮销售903.7万元较去年下降30.34万元，禅食的下降主要是促销活动单一、促销力度较去年没有增加，杂粮下降大门店位置的调整及标超店的人员减少、维护下降导致。9Clickheretoaddthetitletextcontent销售分析-大门店对比2017.12.26-6.25与2016.12.26-6.25大门店门店名称销售额（含税）毛利额（含税）2018去年同期增减额同比增幅2018去年同期增减额同比增幅合肥购物广场492.95396.5996.3724.30%50.1437.5612.5833.48%合肥高新购物广场393.42376.8916.534.39%48.2847.420.861.82%合肥沿河路店322.99314.168.832.81%35.7131.214.5014.43%合肥新站购物广场206.91224.37-17.46-7.78%20.5723.31-2.74-11.77%合肥四牌楼店176.25167.378.885.31%22.3318.493.8320.73%合肥颍上路店162.56154.268.305.38%16.5014.561.9513.39%合肥港汇广场店147.48145.272.211.52%16.9416.300.653.97%合肥丹霞翠微苑99.23109.41-10.17-9.30%12.6513.91-1.25-9.02%合肥磨店购物广场店50.2755.56-5.29-9.51%6.806.84-0.04-0.59%大门店合计2052.081943.88108.215.57%229.93209.6020.339.70%标超门店1534.251634.38-100.13-6.13%154.61134.9519.6614.57%总计3586.343578.268.080.23%384.54344.5539.9911.61%新站店销售206.91万元较去年下降17.46万元，其中散装大米销售下降15万元。其中散装干货销售71.3万元较去年下降6.2万元。其中燕之坊因位置频繁调整下降11万元。丹霞店销售99.2万元较去你下降10.17万元，其中散装米面下降6.7万元，燕之坊下降5.5万元。10Clickheretoaddthetitletextcontent销售分析-标超店对比第二部分期间举措PART02√完成概述√完成阶段√团队完成√完成比例√季度完成√月计划完成12Clickheretoaddthetitletextcontent期间举措1月2月3月4月5月6月积极备货加大淡季自采推广杂粮标准化全面抢抓春节销售开展新茶上市抢抓端午销售13Clickheretoaddthetitletextcontent期间举措1、加大春节炒货夏季杂粮陈列、规范陈列标准：春节前采购部与营运部到门店确定位置、单品以及需要增加的陈列。定品、定位后采购部联合供应商以沿河路店、购物广场为样板，制定炒货、干货陈列标准，陈列方式为裸装堆头陈列。其他大门店及A类标超店以此为样板复制，统一形象、氛围和陈列标准。4月份继续联合营运部对各门店巡店制定杂粮陈列标准及单品确认，全面提升销售。14Clickheretoaddthetitletextcontent期间举措2、加大自采、自营，全面提升销售：散装类加大炒货类门店下货量春节期间共计备货400万元、与供应商签订自采预付协议共计自采：干货类香菇3吨、木耳各5吨、黄花菜1吨、灰枣1000件、桂圆干250件、山芋粉丝3吨、糯米10吨，全面确保春节期间货源供应。4-6月份加大杂粮、白糖、米面的自采，共计自采白糖40吨、杂粮100吨，全面提升销售和毛利。15Clickheretoaddthetitletextcontent期间举措延迟符3、丰富商品品类，优化品类结构提升：春节期间引进高单价果干绿香妃、炒货香榧、巴西松子等品质高、客单价高商品，干货类扩大单品品相增加黄花菜、紫菜等商品，5月份新引进谷韵一号香米上架丰富散装高单价大米结构、6月份引进夏黑葡萄干、黑加仑葡萄干、火焰提以及鲜记果干类，提升淡季增长点。其中购物广场店果干上架一个月共计销售16Clickheretoaddthetitletextcontent期间举措延迟符4、积极与供应商沟通、加大促销谈判力度：炒货类春节前开展第三届炒货节提前全面促销引爆节日销售炒货期间期间共计销售60万元较去年同期增长8.5万元增幅16%；燕之坊开展打年货促销；散装蜂蜜、茶叶开展买一送一促销全面抢抓销售。3-4月份开展春茶上市、花茶养生销售增幅明显。5月份开展第一届散装蜂蜜节、6月份购物广场店、沿河路店开展新疆果干、鲜记果干促销，全面提升淡季销售。第三部分存在的问题及不足PART03√项目前期√执行过程√存在问题√解决方法√成果展示√收益增值延迟符18Clickheretoaddthetitletextcontent工作存在问题不足之处重点供应商销售下降品类结构不完食品安全问题散装人员维护少、位置不固定燕之坊、槐祥、鑫隆等重点供应商销售下降较大散装品类结构不完善，散装休闲果干类缺失、蜜饯类门店品类缺失，散装干货类门店品相缺少散称分类调整后，卖场陈列位置与相关员工定岗定责未做好关联，卖场缺少专职人员维护。散装区域位置不能固定，导致散装品类季节性缺失，门店柜台、形象陈旧随着夏季来临，散装杂粮、干货、米面易发生虫变、霉变现象，导致店里出现损耗、客诉、打假、减少下货量执行力不足第五部分下半年工作计划PART05√营业额提升√团队扩大√管理提高√利益最大化√结束语20Clickheretoaddthetitletextcontent2018年下半年工作思路7月8月9月10月11月12月全面抢抓夏季杂粮销售全面上柜炒货、坚果全面开展备货推进形象、果干上柜，门店设备形象升级制定炒货、干货自采方案加大干货、炒货、坚果促销21Clickheretoaddthetitletextcontent下半年具体措施1调整米面促销23加强重点供应商销售跟踪加大自采杂粮、干货推进以大米为重点，继续强势推行合家福低价形象，发挥低价大米拉动销售作用。在往年低价基础