志成员工手册

①员工手册志成工程有限公司②公司简介山西长治志成工程有限公司成立于2007年7月22日，公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工机具，能独立承包各类大型道路硬化，室内装饰潢设计及施工，园林绿化，照明设施销售及安装，雕塑制作，标志门，钢架，钢结构制作，土方挖掘搬运等工程。公司自成立以来，一直以一流的管理、高水平的设计、精湛的施工和完善的售后服务，在长治享有很高的知名度和美誉度。公司始终遵循“质量造品牌”的服务宗旨，不断谋求新的发展，承接了省内外数十项大型的工程，取得了多项荣誉称号，积累了丰富的施工经验，掌握了各种新型施工技术。多年来，长治志成工程有限公司恪守“质量第一、客户至上”的服务宗旨，遵循“优质、高效、团结、奉献”的工作态度，为社会创造了一大批优质精品工程。志成公司将踏实进取，努力拼搏，继续向高质量工程高精准工艺迈进，为社会贡献力量，为员工谋取高品质生活，争做长治品牌山西名片！③欢迎辞总经理：孙志尊敬的各位员工：您们好！欢迎您加入志成公司并成为志成人，同时，也恭贺您拥有您人生中一个新的起点。现在的志成是充满年轻、活力和朝气的企业，志成正朝着“为员工谋求福利、为社会创造价值、为企业赢得发展”的方向而努力奋斗，当然志成的发展与成长离不开各位员工的努力与付出，如果说志成是一棵树苗，那么他的茁壮成长离不开您的浇灌与呵护，如果说志成是一个舞台，那么他的精彩离不开您的才华和全力的表演。请您相信有付出就有回报，有耕耘才可能收获，也请您相信，志成不会忘记您的贡献。公司给每个人的机遇是相同的，但是，机遇只会光顾那些具备无私职业道德、团队协作精神、付出辛勤汗水的员工，机遇绝对不会降临到那些得过且过、不求上进、懒惰无能、贪图小利、混日子的小人身上，如果您有智慧，请施展您的智慧，如果您没有智慧，请挥洒您的汗水。公司将为抓住机遇努力奉献的人提供广阔的平台和晋升空间。再次欢迎您成为志成人，由衷的希望我们团结互助、强强联手组成一支全方位，强有力的团队，我相信因为您的聪明才智，志成将飞的更高，相信有您的辛勤付出，志成将走的更远。员工朋友们，让我们携手并进，同舟共济，为志成明天的辉煌而一起奋斗！④员工守则第一条、维护公司声誉，保护公司利益。第二条、遵纪守法，忠于职守，克已奉公。第二条、服从领导，关心下属，团结互助。第三条、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第四条、努力学习，提高水平，精通业务。第五条、积极进取，勇于开拓，创新贡献。管理大纲一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定特制订本管理细则。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。三、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定。五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平、不断完善公司的经营、管理体系、实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七、公司提倡全体员工发挥才能，多作贡献，对突出项献者，公司予以奖励，表彰。⑤八、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创新精神。十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十三、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十四、公司实行“按劳取酬、多劳多得”的分配制度。十五、公司推行岗位责任制、实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。⑥财务管理制度为了强化财务管理，降低成本费用，提高经济效益，合理使用资金，理顺财务及审批程序，结合本公司具体情况，特制定本制度。财务管理遵循原则一、审查、监管、核准公司的报销业务，审查监管准批人员和收料人员不得借支现金，不得参与采购，采购人员不得自购自收，更不得自报单据。二、“报帐单”上必须有经办人，见证人和部门经理或总经理签字后，方可入帐，否则会计应拒绝入账。三、报销单据上必须有大写金额和费用说明及经销单位印章，报销单据上如有涂改不准报销。四、出纳负责现金业务和银行往来，公司各项结算业务，会计负责帐目等级，编制凭证、报表，税务手续办理等业务。财务机构与会计人员一、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、及时报帐。二、财务人员在办理财会事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。三、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交包括移交人经管的各种会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移⑦交交接必须在总经理及财会专业人士监管下进行。会计核算原则及科目一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。二、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。三、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。四、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：五、房屋及其他建筑物;六、机器设备;七、电子设备(如电脑、复印机、打印机、传真机等);八、运输工具;九、其他设备。十、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。十一、固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。⑧十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。十四、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。十五、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。十六、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。十七、因工作需要借款,借款人需由经手人填写”借款申请单”经总经理,或部门经理签字后到财务支取.十八、凡借现金2000元以上的必须提前与出纳约定以便提前准备.十九、各部门所收现金一定要当天到会计处注账后交于出纳统一管理,不准挪用或保留到第二天.资金、现金、费用管理一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。⑨三、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。四、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。五、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。六、根据已获批准签订的合同付款，非经收款单位书面正式委托并未经总经理签字批准不得改变支付方式和用途七、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。八、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后二天内交清，不得拖欠。非因公事并未经总经理批准，任何人不得借支公款。九、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十一、正常的办公费用开支，必须有票据，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。⑩十二、未经总经理批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。十三、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。会计凭证、档案保管及销毁规定：十四、所有财务档案由财务人员专人管理，不得假手他人代管，钥匙统一保管。十五、按照《档案管理规定》，会计凭证存档五年，报表等其他档案存档十到十五年，在做出销毁处理前必须上报总经理批准，方可销毁。其它事项十六、按照国家税务机关的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。十九、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。报销时间及报销凭证的规定：二十、所有当日发生的费用应于当日报销，特殊原因最迟不能超三天，否则将被记过处分，如超三天，经手人应直接报部门11经理、总经理，根据情况另作处理。二十一、所有填制的报销单据上的规格,数量,单价等应字迹清楚无涂改,否则财务可不予受理.二十二、所有外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财务局统一使用的正式单据，一切非正式单据不能作为报销凭证，报销凭证抬头一定要写上单位名称。二十三、凡购置金额500元以上的项目费用，办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人、姓名及地址、电话。财务奖励制度二十四、对于举报不正之风或者及时发现财务漏洞而未给公司造成损失的.二十五、全年财务无过错,并本职工作开展有紊的二十六、公司规定的其它方面的奖励以上奖励视贡献情况，50元---2000元不等.财务处罚制度二十七、违反财务制度的但未造成公司财务损失的罚款50元.二十八、违反财务制度且给公司造成损失的，处以损失款额的双倍罚款二十九、违反财务制度且给公司造成巨大损失的，处以2000元罚款,如情节严重将移送司法机关,并予以辞退.三十、钻财务的漏洞经发现的，处罚100—2000元.三十一、违反公司其他制度的，按照违反项目进行处罚.12人事管理制度总则：一、为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人员法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。二、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。细则：一、公司对员工实行合同化管理，所有员工（临时雇工除外）都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。二、公司行政部，负责公司的人事招聘，培训，绩效，晋升，劳资，劳动关系，福利等项工作的实施和人事工作的办理。招聘工作以人员配置精简、适岗为原则，人才选用以德才兼备为标准，有才有德首选，有德无才培养，无才