仓库报废品处理流程

1.目的:为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废得到合理、快捷之处理，特制定本流程。2.范围:凡公司物料（采购物料、外协物料）、半成品生产、成品检验、客户投诉品中出现的不良报废处理，皆适用之。3.权责：3.1.生产部/物料员：负责对生产中出现的物料、半成品、成品不良品进行整理、分类、审批会签及办理退库；3.2.开发部/工程师：负责ECN变更后引起的相关物料报废的提出；3.3.品管部/工程师：负责对试验品报废的提出、其它报废品进行退库和报废前的检验及判定；3.4.工程部/PE：负责对报废品的原因分析及对不合格品返修价值判定；3.5.PMC部/仓管：负责对报废品的储存、标识，进出库手续的办理，以及对外协品、采购品及超过期限的物料、半成品、成品报废的统计、核算、申请及签核；3.6.采购部/经理：负责报废品收购商的寻找及出售的询议价；3.7.财务部/出纳：负责对报废品出售价格的批准及出售时数量的确认与收款；3.8.各部门/经理：报废品收购商的寻找及出售；3.9.人力资源部/行政主管：报废品出售的询议价、变卖或销毁的执行。4.作业流程：执行部门/岗位活动流程图输出活动要求/说明生产部/物料员开发部/工程师品管部/工程师PMC部/仓管员退料单ECN报废单品管部/品管员、工程师品管检验报表品质异常单PMC部/仓管员、主管物料报废申请单5.作业内容：是否不良品的提出不良品的判定不良品退库工作指引文件编号报废品处理流程版本1.0页码2/3节点活动工作内容详细描述1.不良品的提出在正常作业过程中，任何发现不良部门都有责任及义务及时将不良提报出来，根据不良发生的不同阶段，不良品应由不同的部门提出：1.1针对生产制造过程中发现的不良品，生产作业员应及时反馈，产线组长确认不良成立后应及时提出，由品管部予以确认；1.2针对开发或工程发出ECN而引起的物料变更，开发部有责任及义务在ECN变更通知中注明清楚旧物料如何处理（包括在制品、半成品、原材料及在途物料）；1.3针对品管试验或检验产生不良，品管实验员及检验人员应及时提出，由品质工程师或品质组长予以确认；1.4仓库库存超过物料或成品有效保存期限等，由仓管员开出《库存重检报告单》经主管审核后，交给品管部，品管部安排人员予以确认；2.不良品判定品管部接到不良反馈后，应根据物料或成品实际状态与相关品质标准确认不良是否成立：2.1材料不良（包括采购物料、外协物料及库存物料），由品管部IQC予以判定；成品/半成品由品管部IPQC或OQC予以判定，其判定方法如下：2.1.1成品或材料效果、结构问题应对比开发标准样品或留样及图纸对比判定；2.1.2光电参数应结合各客户的机差数据作参考对比判定；2.1.3其它发光效果问题有需要时，应找出对应的LCD组装综合判定；2.2为了对不良的准确责任认定及原因追查和预防措施实施，有效减少因不良误判给公司带来损失，故对不良判定相关权限设立如下：2.2.1材料或成品不良，单笔金额500元以下，由品质检验员提出后，品质主管予以确认；2.2.2材料或成品不良，单笔金额500-1000元，由品质经理予以确认；2.2.3材料或成品不良，单笔金额超过1000元，由分管副总予以确认。3.不良品退库不良经品质确认成立后，方可办理不良退库手续：3.1针对生产制造过程中不良，生产部应清理不良产品物料，物料不良生产应按“来料不良”或“制造不良”区分，经品质IQC确认OK后方可办理退库手续；针对成品或半成品不良，品质IPQC及OQC确认OK后，生产部应安排拆分成单一部材后开出退料单，经IQC确认后由生产物料员办理退库手续；工作指引文件编号报废品处理流程版本1.0页码3/33.2针对品管实验或客退不良，经品质试验人员拆分成单一部材后，由品质工程师开出退料单，办理不良退库手续；6.相关文件：《纠正预防措施控制程序》《设计变更控制程序》《制程质量控制程序》7.表单记录《纠正预防措施单》《设计变更通知书》《入库单》