航空物流公司市场部商务发展分部绩效目标

项目降低成本费用10%全年财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%增加华夏航班额外正收益10%全年财务部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%内部流程指标提升与国航、山航中转联程的比例40%全年市场部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%20%全年市场部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%15%全年市场部未实现代码合作增加，该指标得分为零业务创新5%全年市场部未完成1家合作，该指标得分为零1.总体满足费用预算;2.部分城市达不到要求,找出替代方法;1.合作双方次航季航班计划协商;3.合作双方运力引进规划通报;4.促进航信等支持单位对公司业务开展的支持;1.筛选部分重点销售线路;2.争取重点销售线路有优势的结算价格;3.适时的产品;4.跟进并督促销售方案的执行;1、国航舱位保障率（贵阳70%以上，山航80%以上，成都95%以上）2、保证价格优势（保持20%以上的价格优势；）3、衔接航班达到当地国航始发航班90%以上;4.完成各支线机场通程值机服务；5.中转机场中转服务提升；6.航信对新业务的及时上线达到100%；7.各地合作宾馆、旅行社等的保障率达到95%以上8、每航季提前15天完成产品制定；市场发生较大变化的及时更新在5日内完成9、督促销售方案每月25日前完成；及时制定销售指标；目标监控人：目标执行人：实现中转联程额外收益(包含机票收益)不低于万元中转联程占联程航班总票数的20%（或联程销售指标：贵阳：1月200张；2-3月均300张；4月400张；5-10月均800张；11-12月均600张，重庆：1.西昌联程3月－12月均达到50张；2.邯郸经重庆中转西南月均达到50张；成都：5月1日前开始华夏航班与国航成都－九寨、拉萨、乌鲁木齐等干线的联程销售；与山航：4月开始达到月均20张以上的销售）实现与2家以上航空公司销售网络共享财务指标完成时限目标关键控制点推进公司战略，提升航空公司合作深度发展指标结合公司运力布置,筛选合作航空公司实现一家合作模式的创新实现一家大型航空公司（主要指国航）合作模式升级，从联程合作进入代码共享合作年度分部可控费用控制在万元计算公式商务发展分部绩效目标数据来源目标类型目标描述权重备注指标