IATF-16949-2016版过程关系乌龟图-23个过程

C1-顾客要求评审管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务的要求的确定8.2.3与产品和服务的要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。。。输入输出C2-设计和开发管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2产品安全7.5.3.2.2工程规范8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.5.6更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。。。输入输出C3-产品生产与服务管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：工装设备/设施、原物料、指导性文件、检测设备、工具、周转搬运器具、电脑和网络输入：1、客户订单；2、生产计划；3、质量目标；4、法律法规要求；5、顾客和相关方要求；6、产品特性要求；7、控制计划；8、作业指导书；9、过程能力要求；10、质量信息反馈；11、设备、工装、模检具、周转器具；过程需什么能力：1、人员应具备生产作业能力；2、产品质量识别和检测能力；3、设备故障处理能力；4、安全生产意识的能力人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：质量部、采购部、市场部、设备部过程名称：C3-产品生产与服务管理过程8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业-操作指导书和可视化标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划输出：1、合格产品；2、产品生产统计记录；3、对产品和安全性能的防护措施；4、工装设备、检测设备维护保养记录；5、目视化管理；6、整洁、有序的的作业现场；7、产品标识和可追溯性管理显现；8、异常不良处置和纠正预防措施；9、经培训合格的人员；10、产品首件、过程、出入库检验记录；11、作业准备验证记录；12、返工返修记录；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、生产和服务管理程序；2、标识和可追溯性管理程序；3、FMEA管理程序；4、MSA管理程序；过程会有什么风险：1、工装设备缺少维护保养；2、生产计划未能按期达成；3、产品过程能力不足；4、过程作业缺少作业指导书；5、人员流动大或缺少；6、计划变更频繁；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：生产计划达成率、人员效率、设备可动率。。。输入输出C4-产品交付与服务管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：电脑和网络、邮件、传真、物流运输输入：1、客户订单；2、生产计划、交货计划；3、顾客的采购、服务和质量协议；4、交付产品的数量、质量、交期、包装、防护、搬运要求；5、物流运输信息和合同要求；6、顾客拜访、工作沟通；7、顾客投诉、咨询和反馈；过程需什么能力：1、物流管理能力人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：质量部、市场部、仓库过程名称：C4-产品交付与服务管理过程8.5.5交付后的活动8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议输出：1、交付产品、送货单、交付确认；2、产品交付发运安排；3、顾客满意度调查确认；4、造制过程的反馈；5、产品交付业绩统计；6、外部损失费用统计；7、产品和过程改进信息；8、顾客信息回复和沟通；9、物流运输公司的管理；10、产品包装、运输、防护的规范；11、产品的搬运规范；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、产品交付与服务的管理程序；2、顾客要求评审控制程序；3、合格品控制程序；4、纠正和预防措施管理程序；过程会有什么风险：1、产品交付数量和交货日期未按要求交付；2、运输、搬运过程中损坏产品；3、运输车辆调配不及时影响交付；4、交付产品时缺少相关信息资料；5、顾客反馈信息不及时处理；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：交付反馈处理及时率、交付时间准时率、交付数量正确率。。。输入输出C5-顾客满意度管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：电脑和网络、邮件、传真输入：1、顾客的信息、产品的信息；2、竞争对手的信息；3、顾客的需求、期望（成本、质量、交期、服务）；4、制造过程绩效；5、交付产品绩效；6、顾客生产中断、退货、投诉；7、产品审核、过程审核、体系审核的结论；过程需什么能力：1、顾客管理能力人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：质量部、生产部、研发部、仓库过程名称：C5-顾客满意度管理过程9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意-补充输出：1、顾客满意度评价报告；2、顾客满意度调查报告；3、顾客满意度提升计划；4、需要改善的项目和措施；5、问题整改措施计划和佐证资料；5、顾客退回、投诉分析整改报告；6、顾客交付绩业的统计记录；7、持续改进计划；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客满意度管理程序；2、持续改进管理程序；过程会有什么风险：1、客户满意度问卷调查未定期发放及回收；2、顾客反馈信息未及时处理和回复；3、顾客交付业绩未定期统计和分析；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：客诉及时处理率、。。。输入输出S1-人力资源管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：电脑和网络、打印、复印机、会议室、培训场地和培训教材、招聘输入：1、质量管理体系的运行和过程控制的需求；2、法律法规及标准的需求；3、顾客和相关方及其特殊要求的需求；4、企业发展和运行规划；5、内审员和二方审核员的资质认定；6、业务计划和生产运行计划；7、人力资源规划的需求；8、产品工艺技术能力的需求；9、组织内部沟通需求；10、技术能力和质量提升的需求；过程需什么能力：1、HR管理能力；2、质量体系管理和内审员能力；人力资源：1、主管部门：人事部2、相关部门：各部门过程名称：S1-人力资源管理过程7.1.2人员7.2/7.2.1能力/补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部内审员能力7.3/7.3.1意识/补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通8.3.2.2产品设计技能输出：1、满足质量管理体系有效运行的人员；2、年度人力资源需求计划和人员入职记录；3、员工档案记录；4、年度培训计划和培训记录；5、部门培训计划和培训档案记录；5、具备技术、能力、意识的人员能力表；6、员工岗位技能矩阵图；7、内外部人员沟通交流信息记录；8、人力资源管理及措施；9、人员激励、授权、奖惩、绩效考核记录；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、人力资源管理程序；2、管理职责管理程序；3、知识信息管理程序；4、员工手册；过程会有什么风险：1、人员短缺；2、人员能力不足；3、人员配置不合理；4、内外部沟通渠道不畅；5、人员激励和奖惩机制不公开、公平、公正；6、人员罢工；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：培训达成率、人员出勤率。。。输入输出S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：资金、工装设备和备件、厂房、周转运输设备、维护工具、办公设施输入：1、质量管理体系和顾客要求；2、法律法规及标准的需求；3、顾客和相关方及其特殊要求的需求；4、企业发展和运行规划；5、设备维护、以往故障经验、维护保养计划；6、业务和生产运行计划、产能和效率要求；7、经营计划和新产品开发计划；8、审核不符合项改善要求；9、合格产品和服务要求；10、工艺、作业指导书等规范；过程需什么能力：1、IE管理能力；2、6S改善管理能力；3、工装设备/设施管理能力人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：采购、研发部质量部、市场部过程名称：S2-基础设施与环境管理过程7支持7.1资源7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境8.5.1.5全面生产维护8.5顾客或外部供方的财产输出：1、工装设备/设施得到识别并维护保养满足生产要求；2、工装设备定期维护保养计划；3、工装设备/设施维护保养和故障记录；4、工装设备/设施的安全操作规范；5、基础设施的验收、修改、报废处置记录；6、适宜/整洁的工作环境和；7、定期6S评价记录；8、顾客和供方的财产清单；9、不符合整改确认记录；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、基础设施、设备与工作环境管理程序；2、工装模具管理程序；3、6S管理程序；4、安全管理程序；5、顾客、供方财产管理程序；过程会有什么风险：1、设备管理人员能力不足；2、设备安全操作缺乏标准备和标识；3、缺乏安全防范设备设施；4、工装设备未定期维护和保养；5、顾客和供方财产认别不及时/不充分、无进行有效管理；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：设备可动率、设备计划保养完成率。。。输入输出S3-基础设施与环境管理过程-乌龟图使用什么方式（材料/设备资源）：电脑和网络、检测区域、监视和测量设备、打印机输入：1、计量法规；2、行业、国家标准；3、顾客和相关方及其特殊要求；4、检测设备台帐；5、检测设备维护保养及校验计划；6、APQP输出、新检测设备的需求；7、产品和过程的需求；过程需什么能力：1、检测设备操作能力；2、实验室管理能力；3、MSA、SPC分析能力人力资源：1、主管部门：质量部2、