02--顾客导向：产品质量先期策划管理程序-B版正文

Page1of4产品质量先期策划管理程序文件编号GY-QP-02过程级别顾客导向制修单位工程部文件修订记录修订日期修订内容摘要版本修订者审核/日期核准/日期2016/04/01管理体系程序文件首次发布A/0郑建勇肖育友2016/04/01王真2016/04/012017/02/01管理体系策划、评审后正常转版制修B/0郑建勇肖育友2017/02/01王真2017/02/01//////文件分发单位计：8份；本程序分发号：号分发单位总经办品质部业务部工程部资材部生产部管理部分发编号B01B02B03B04B05B06B07发放形式纸质纸质电子电子电子电子电子分发份数2111111存放地点会议室办公室电子文件共享盘电子共享盘电子共享盘电子共享盘电子共享盘Page2of4产品质量先期策划管理程序过程名称：产品质量先期策划级别：顾客导向文件编号：GY-QP-02版本：B0制修日期：2017/02/011、目的和范围：1.1通过产品质量的先期策划和控制，以项目管理的方式，确保新产品（或改型产品）的形成过程，能满足顾客的质量、成本、期限的要求。1.2本程序适用于新产品开发和顾客工程更改后须按PPAP规定重新送样的产品。2、引用文件：2.1《合同和订单评审管理程序》2.2《生产计划和制造过程管理程序》2.3《测量分析管理程序》2.4《不合格，纠正预防措施管理程序》2.5《顾客满意度调查管理程序》2.6《文件和记录管理程序》3、定义：3.1APQP：产品质量先期策划和控制计划。3.2PPAP：生产件批准程序。3.3PFMEA：过程潜在失效模式及后果分析。3.4MSA：测量系统分析。3.5SPC：统计过程控制。①、过程（过程名称）产品质量先期策划③、资源（什么方式进行—材料/设备/装置）计算机、设计软件、生产设备及检验设备④、执行（谁进行—能力/技能/知识/培训）主导部门：工程部配合部门：品质、资材、生产、业务⑥、输入（要求是什么）顾客要求、产品的功能和性能要求、相关法律法规、类似产品开发和制造的经验、项目计划书、顾客更改要求、内部更改要求⑦、输出（交付是什么）图纸及技术规范、PFMEA、控制计划、作业指导书、检验和试验报告、PPAP提交文件等顾客要求的APQP文件、更改信息、更改通知单②、方法（如何做—指导书/程序/技术）产品质量先期策划管理程序⑤、衡量指标（什么准则—测量/评估）每月统计一次：项目开发交货准期率96％生产件确认合格率达96％Page3of4产品质量先期策划管理程序过程名称：产品质量先期策划级别：顾客导向文件编号：GY-QP-02版本：B0制修日期：2017/02/014、职责：4.1总经理负责组织确定产品实现的目标和要求，提供必要的资源并负责任命项目组组长。4.2项目组长负责协调产品质量策划中各部门工作。4.3项目组成员负责产品质量先期策划各项工作的实施。4.4各部门负责人在产品质量策划工作中配合各项目组，并对本部门在项目组中代表所承担工作负责。5、程序细则：5.1计划和项目的确定5.1.1业务部应不定期拜访顾客，获得项目有关的顾客的最新信息、资料和需求。5.1.2若顾客有初步报价意向时，业务部应澄清项目有关的所有技术、产品性能、产能要求等信息。见《合同和订单评审管理程序》。5.1.3成立项目小组，对顾客要求，按照APQP地第一和第二阶段的要求进行评审，顾客接受报价后，由业务经理汇总已得到的信息。5.1.4由总经理批准后，宣布立项决定，任命项目组组长，并授权。5.1.5各职能部门推荐合适的人员参加项目小组，组长和组员名单登记于“项目组人员名单”中，由项目组长决定组员在小组中的职责。5.1.6项目小组应根据顾客的要求制订“项目开发进度表”，在进度表中必须显示顾客的关键时间接点。5.1.7项目组长代表与业务部代表应不断地与顾客沟通，以了解顾客在产品技术、性能、尺寸、交期服务方面的需求，并不断完善。5.1.8项目组长需对顾客提供的技术资料进行整理，必要时并召集小组成员予以宣布其关键事项。5.1.9若顾客提供实物样品者，由工程部和品质部对样品进行分析、测量（试验），编制“样品分析/产品技术分析表”。5.1.10品质部针对类似产品的检测数据、纠正预防措施及顾客抱怨等质量统计信息，编制“产品缺陷统计表”，为失效模式分析做准备。5.1.11资材部计划组应依据现有的生产设备、人力资源、外协外购等情况，编制生产能力分析，并评估交期问题，在评价时，应考虑最大供货量和设备的交叉使用状况。5.1.12若需进行投资时，由资材部采购、工程、生产和业务共同讨论价格问题，应将投资、分摊等内容作全面的考虑，若报价的价格不同于初期报价需立即呈报总经理决定。5.1.13项目小组汇总多方意见，做出评估，必要时由相关部门做出解释，在确认各类意见的有效性后，编制“可行性分析报告”，呈总经理最终决定，否则需重新调查、分析、评估，再认可，只有在总经理批准后，方可进入下一阶段。5.2过程设计和开发5.2.1工程部代表应与项目小组一起编制生产过程流程图、现场生产规划要求和PFMEA，并由项目小组按其要求逐项检查。5.2.2工程部编制生产图纸及“试生产控制计划”，需分析各个加工步骤，对于重要特性的过程应制订相关的检验指导书和操作指导书。5.2.3若顾客需提供少量样品时，可以由项目小组做出决定，由生产部按《生产计划和制造过程管理程序》规定，下达生产计划按此执行，并由业务部送样。Page4of4产品质量先期策划管理程序过程名称：产品质量先期策划级别：顾客导向文件编号：GY-QP-02版本：B0制修日期：2017/02/015.2.4品质部应对样品作各方面的测试和试验，确定是否需对已制订的文件进行修改。5.2.5由工程部制订有需要的PPK计划（初始过程能力指数）、MSA计划（测量系统分析）。5.2.6工程部按顾客的要求，设计包装材料和包装规范，若无特殊要求时，可按本厂实际情况设计包装方案，以产品不受损、变形和包装不损坏作为原则。5.2.7项目小组应按策划的要求对产品/过程质量进行检查评审，评价所有活动是否在有效的控制计划内实施。5.2.8项目小组在上述工作完成后，收集相关反馈意见，由项目组长编制阶段小结报告，并向总经理汇报阶段的工作。经总经理同意并作批示后，转入下一阶段。5.3产品和过程确认阶段5.3.1项目小组需决定试制的数量，由资材部计划组部按《生产计划和制造过程管理程序》进行排产。5.3.2品质部在试生产中应使用合格的检验工具进行检验，并依过程能力分析细则，按“PPK计划”进行初始过程能力分析。5.3.3品质部依据测量系统分析细则，按“MSA计划”进行测量系统分析。5.3.4项目小组对试生产产品进行包装评价和确认试验。试用时包装评价和确认试验由客户进行。5.3.5工程部实施失效模式及后果分析，并制定试生产计划和批量生产控制计划。5.3.6项目小组根据试生产的状况进行分析，完善PFMEA，按过程FMEA检查清单检查执行情况。5.3.7项目小组根据顾客的信息和试生产所得的信息由工程部进行控制计划的修改/编制，并按《文件和记录管理程序》执行。5.3.8工程部代表按客户生产件批准要求收集各类资料，并按顾客的要求提交各类报告。5.3.9项目组长整理有关资料，编写“产品质量策划总结和认定”作为小结认定，为批量生产作准备。5.4批量生产和反馈改进5.4.1业务部按《合同和订单评审管理程序》进行合同（订单）签约并通知生产部制定生产计划。5.4.2批量生产前后，各相关部门在每阶段应有分析、检查的书面记录，并及时反馈给项目小组，项目小组依此作为改善的依据。业务部根据合同的要求准时交付产品给顾客，并按客户的要求提供售后服务。5.4.3若质量发生异常时，应按《测量分析管理程序》、《不合格，纠正预防措施管理程序》来执行，以减少变差。5.4.4业务部、工程部、品质部和生产部按《顾客满意度调查管理程序》、《不合格，纠正预防措施管理程序》作为持续改进和不断提高的措施。5.4.5项目小组组长对整个项目的资料整理记录于“项目管理资料清单”中，作为其他项目开发的经验。6、记录保存方式依《文件和记录管事程序执行》：6.1所有涉及到产品质量先期策划的最终记录均有工程部整理成套保存。7、相关记录：项目管理职责表、项目开发进度表、样品分析/产品技术分析表、产品缺陷统计表、生产能力分析、可行性分析、产品和过程特殊特性清单、生产图纸及生产过程流程图、现场生产规划要求、PPK计划、MSA计划、CPK计划、相关控制计划、产品质量策划总结和认定、材料／设备／工装（量检具）清单等