06--管理过程：业务计划管理程序-B版正文

Page1of4业务计划管理程序文件编号GY-QP-06过程级别管理过程制修单位总经理室文件修订记录修订日期修订内容摘要版本修订者审核/日期核准/日期2016/04/01管理体系程序文件首次发布A/0邓绍婷肖育友2016/04/01王真2016/04/012017/02/01管理体系策划、评审后正常转版制修B/0邓绍婷肖育友2017/02/01王真2017/02/01//////文件分发单位计：8份；本程序分发号：号分发单位总经办品质部业务部工程部资材部生产部管理部分发编号B01B02B03B04B05B06B07发放形式纸质纸质电子电子电子电子电子分发份数2111111存放地点会议室办公室电子文件共享盘电子共享盘电子共享盘电子共享盘电子共享盘Page2of4业务计划管理程序过程名称：业务计划级别：管理过程文件编号：GY-QP-06版本：B0制修日期：2017/02/011、目的和范围：1.1为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。1.2本程序适用于本公司中长期业务计划的制定、实施、评审、修订和更新。2、引用文件：2.1《测量分析管理程序》2.2《顾客满意度调查管理程序》2.2《文件和记录管理程序》3、定义：3.1经营计划：针对工厂特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。4、职责：4.1总经理负责制定本公司中期和长期业务目标和方向（含目标值的目标落实计划）。4.2各职能部门负责制订本公司业务目标的实施计划，并呈总经理批准后具体执行。4.3总经办负责组织监控、考核业务计划的实施情况。4.4各相关部门编制的业务计划，必须依《测量分析管理程序》规定，分析本部门监管目标指标的真实数据，依结果编制，明确工作内容和应达到的效果，落实责任人和工作进度，以便于实施和检查。计划经部门经理批准后，报文控中心。5、程序细则：5.1企业战略的策划5.1.1由业务部调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。①、过程（过程名称）业务计划③、资源（什么方式进行—设备/治工具）会议室﹑办公系统用品④、执行（谁进行—能力/技能/知识/培训）主导部门：总经理室配合部门：各职能部门⑥、输入（要求是什么/材料）质量方针、公司战略、信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告⑦、输出（交付是什么）公司中长期计划/目标、年度经营方针与目标……业务计划、业务计划的测量结果、改进计划②、方法（如何做—指导书/程序/技术）业务计划管理程序⑤、衡量指标（什么准则—测量/评估）每年至少一次适时统计：已识别需整改的业务计划执行率100％Page3of4业务计划管理程序过程名称：业务计划级别：管理过程文件编号：GY-QP-06版本：B0制修日期：2017/02/015.1.2各业务计划制定部门除根据计划供应部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将计划供应部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交计划供应部归档，并通过对工厂的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前工厂水平。5.1.3各业务计划制定根据业务调查分析报告和工厂目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。5.1.3.1由业务部制订以下业务计划：预期销售额；市场占有率以及市场开发计划；顾客满意度计划；分承包方供货产品实物质量方面。5.1.3.2由财务部制订以下业务计划：财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；产品的目标成本；产品的质量成本。5.1.3.3由总经理室制订以下业务计划：人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；企业形象计划；健康安全方面业务计划；企业发展计划；员工满意度计划。5.1.3.4由工程部制订以下业务计划：产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；参与制订工厂/设施规划和调整计划。5.1.3.5品质部制订以下业务计划：产品质量目标；关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；分承包方质量保证体系方面。5.1.3.6由生产准备部制订以下业务计划：制订工厂/设施规划和调整计划；制订关于设备、工装模具等的利用率等计划。5.1.3.7由生产部制订关于生产率、人员利用率方面的业务计划。5.1.3.8以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划一致性，经文控中心汇总后报总经理审核批准。5.1.3.9所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为工厂机密文件，未经文控中心许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。5.2业务计划的实施和监控5.2.1由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。业务计划实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。5.2.2由总经办负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、工厂利润、现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），以测定工厂的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的指标的对比情况。通过对比了解工厂目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。5.2.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。业务计划为动态文件需根椐市场情况即时更新。Page4of4业务计划管理程序过程名称：业务计划级别：管理过程文件编号：GY-QP-06版本：B0制修日期：2017/02/015.2.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现工厂经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利于工厂长期规划和决策。5.3由业务部按《顾客满意度调查管理程序》每年通过向顾客发出“顾客满意度调查表”了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解工厂目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理室审阅。5.4工厂的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对工厂的态度直接影响工厂的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由管理部负责每半年向全体员工发出“员工满意度调查表”以了解员工对工厂的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对工厂提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由管理部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。6、记录保存方式依《文件和记录管事程序执行》：6.1各部门制订的业务计划交由厂长保存。7、相关记录：年度业务计划、业务计划实施情况分析报告