包装、发货控制程序

包装、搬运、储存及发货控制程序1/13许继风电科技有限公司包装、搬运、储存及发货控制程序编制：校核：审核：批准：包装、搬运、储存及发货控制程序2/13包装、搬运、储存及发货控制程序编号：XJFD-SC02-14-2014发布日期：2014年6月3日生效日期：2014年6月13日编制部门：安全质量部编制人：訾艳平页数：13受控类型：□受控□非受控文件修改记录版本日期章节页码修改范围及依据A02013年06月13日2014年5月15日——11首次印发组织机构调整后修订包装、搬运、储存及发货控制程序3/13包装、搬运、储存及发货控制程序会签表签收顺序接收部门接收人接收时间相关岗位物资管理部年月日整机车间年月日电控车间年月日采购管理部年月日销售支持部年月日安全质量部年月日工艺研究所年月日工程服务部年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日备注包装、搬运、储存及发货控制程序4/13包装、搬运、储存及发货控制程序第一章总则第一条为确保公司物资在包装、搬运、储存和发货过程中处于良好状态特制定本程序。第二条本程序适用于公司原材料、产品的包装、搬运、储存、发货的管理控制。退库物资另有程序进行规范，不在本程序中详细论述。第二章职责第三条职责分配如下物流管理部：负责入库后原材料、产品等物资的搬运、分类储存、防护、库房物资发料管理及产成品的包装和发货。生产车间：负责生产辖区物资的运输、保管与防护。工艺研究所：负责对产品的包装和防护用具的工艺设计及测试区产品的防护及储存管理。负责发货时产品及图纸资料确认质量。安全质量部：负责在原材料进厂，产品出厂等环节对原材料、产品等物资进行质量监督抽查。第三章程序第四条原材料物资物流管理：1、原材料物资入库流程：包装、搬运、储存及发货控制程序5/13入库业务流程安全质量部采购管理部供应商物流管理部送货清单采购订单单据验收是否通过验收否退换货或整改接收通知是物料数量清点物品质量检验是否通过检验物料数量是否正确是是否开始物料接收入库2、原材料入库工作流程：（1）下订单：采购管理部根据生产和订单要求制定采购订单，经部门主管和公司领导批准后按单向供货方采购物资。并将此单交物流管理部，作为物资采购凭证对供货方所供原材料进行接收入库。（2）验收：①物流管理部对采购订单和供应商送货清单进行单据验收。安全质量部进行原材料质量检验，物流管理部对所供物资进行物料数量清点。质量检验合格和数量清点无误后，双方确认，物流管理部对原材料接收入库。接收入库物料数量以现场清点数量为准。②不合格情况处理：1）单据验收不合格，物流管理部通知采购管理部返回供应商处理。2）质量检验不合格物料，物流管理部不予办理入库，安全质量部通知采购管理部，按照《不合格控制程序》执行。3、仓库物资管理物流管理部应对原材料入库进行管理。在库存管理过程中，遵循如下原则：（1）各类物资入库交接手续齐全，信息及时输入ERP系统。所有在库物资形成统包装、搬运、储存及发货控制程序6/13一的台账，并与财务明细账保持一致，定期盘库，做到账账相符、账物相符。（2）做好物资定位管理，所有在库物资必须保证账、卡、物一致。（3）物资仓库要做到“三清”、“两齐”、“四号定位”（四号定位：库号、架号、货架列号、层数号）。（4）物资储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防潮等条件，露天存放的物资根据工艺要求进行必要的日常防护，保证物资安全和不变质。4、原材料物资的出库管理（1）物资出库流程物资出库业务流程工程服务部物流管理部生产部门核对物资数量、种类是否正确物资需求生产领料申请单系统管理员打印生产领料单物资需求服务申请单ERP系统出库仓库保管员检料接收接货，流程结束是接收接货，流程结束核对物资数量、种类是否正确是否否（2）生产车间根据公司的生产计划制定每周的生产计划，并在ERP系统中运算MRP（即：物料需求计划），将物料需求计划提前一个工作日反馈到物流管理部，物流管理部根据需求划分物料对应仓库。（3）仓库保管员依照物料需求计划提前准备物料，当有物料库存不足时，应及时将信息反馈给采购管理部与生产车间。包装、搬运、储存及发货控制程序7/13（4）对生产物料的发放必须严格遵循“先进先出”的原则。（5）领料过程中，领料人员和仓库保管员应核对物料的名称、规格、数量、质量状况、仓位，核对无误后方可发料，办理物料出库手续。（6）物料办理出库时，仓库保管员、配送员、领料人均要在系统核算员打印出的《许继风电科技有限公司生产领料单》上签字确认。（7）对于一切手续不全的领料事项，仓库保管员有权拒绝发料。但在紧急情况下如售后物资申领时，由于审批手续不全，但经过部门领导间协商同意，可以先办理物料出库手续，事后补办领料手续。第五条产品的包装、运输和储存1、工艺研究所对产品包装工艺和包装材料的使用进行设计，物流管理部按包装工艺和要求对产品进行包装。（1）产品如果需要远洋运输，由销售支持部负责联系远洋运输物流公司对产品运输和包装，物流管理部辅助完成包装、运输任务。（2）产品包装①电控产品包装：电控车间完成产品生产后，工艺研究所对产品进行例行调试检验，安全质量部对产品进行质量抽检。调试、检验合格后，由物流管理部按工艺研究所下发的工艺要求对产品进行包装。电控车间负责领取备品备件交至工艺研究所，科技管理部将终版图纸交至工艺研究所。工艺研究所负责移交合格成品、随机调试报告、图纸及备品备件给物流管理部。产品、附件物料及图纸资料等在交接中，需当面点清，确保交接无误。具体流程见“附件1、光伏合同发货流程”和“附件2、光伏缺件发货流程”。②整机包装：风机整机装配完成后，安全质量部对产品进行检验，检验合格后出具《检验报告》和其它装配、调试文件作为风机质量资料交物流管理部，供随车发货。整机业务，整机车间根据生产管理部下达的吊装组件、备品备件订单打印领料单，物流管理部依据领料单明细办理物料出库手续，物料交接中，双方人员应现场清点物料包装、搬运、储存及发货控制程序8/13种类和数量。物料正确无误后物流管理部负责装箱包装，安全质量部需对产品包装质量进行检验。具体流程见“附件3、风机合同发货流程”和“附件4、风机缺件发货流程”。（3）包装要求：①公司产品应按工艺研究所所下发的包装工艺与要求选择适当的材料进行包装。②在入库后的成品包装前，物流管理部须根据合同要求及发货单，核对所包装的产品名称及型号、生产编号、数量、合格证及备品备件。在包装过程中需进行监督检查，避免产品误包、误发至用户和运输中出现产品毁损现象。③有规定数量或重量要求的包装，按规定整齐有序地分排分层放置，以便计数。（4）标识：①防护标识：包装前去掉产品上无用及不正确的标识，防止误导。在外包装醒目处正确印制“向上、怕雨、禁止翻滚、堆码层数极限、由此吊起”等方面的产品防护标识。具体标志按照《包装储运图示标志》GB/T191-2008相关要求执行。在包装和运输过程中，识别并注意产品的包装及防护标识，按其标识的指示，正确包装及运输、装卸作业。②产品标识：装好产品后，项目的基本信息须在其外包装上加以正确标识，标识内容包括：合同号、工程名称、产品型号、产品工号、箱体尺寸、到货地点、收货人及联系电话、等信息。③包装箱上应印制向上、怕雨、禁止翻滚、堆码层数极限、由此吊起等方面的防护要求，具体标志按照《包装储运图示标志》GB/T191-2008相关要求执行。（5）箱体清洁整理一切包装作业结束，物流管理部负责箱体及包装现场的清洁工作，保证箱体及包装现场整洁干净。包装、搬运、储存及发货控制程序9/13（6）包装过程拍照在包装质量检验过程中，必要时可进行拍照存档。2、搬运（1）搬运设备维护要求①公司内部搬运设备包括龙门吊、行车、叉车等用于公司内部物资装卸、运输的设备。②搬运设备按该设备操作规程进行正当操作和维护。（2）搬运作业：①实施装卸、运输作业时，识别货物的包装及安全防护标识，按指示正确作业。②在搬运工具允许的载重限量范围内装运货物，不可超重超限。③搬运堆放较多的货物时，要采取捆绑等合理的防护措施，以防止堆垛倒塌。④搬运时要注意路面的平整，复杂路况谨慎驾驶车辆，保持通道畅通无阻。⑤搬运时注意搬运工具、车况、周围环境、人员、物资的安全。第七条相关文件：1、《许继风电物流管理规范》XJFD-ZA027A02、《包装储运图示标志》GB/T191-2008第八条相关附件：包装、搬运、储存及发货控制程序10/13附件1光伏合同发货流程：包装、搬运、储存及发货控制程序11/13附件2、光伏缺件发货流程：包装、搬运、储存及发货控制程序12/13附件3、风机合同发货流程：包装、搬运、储存及发货控制程序13/13附件4、风机缺件发货流程：