龙油集团首五发展规划纲要(R5版本)7-10

龙油集团第一个五年发展规划纲要（对应国家“十二·五”发展规划）编制部门：总工程师、总经济师、财务总监、各项目办、公司办公室编制时间：2011年7月10日目录一、历史回顾.....................................................................................................4（一）原上市公司状况...............................................................................4（二）傅氏集团启动联谊情况...............................................................41、傅氏集团简介................................................................................42、启动联谊指导思想.......................................................................53、启动后公司情况............................................................................6(三)企业存在主要问题.........................................................................101、产品结构必须调整.....................................................................102、技术水平有待改进.....................................................................113、企业生存环境受到制约.............................................................114、安全环保压力增大.....................................................................115、人力资源综合素质和企业凝聚力亟待提高.............................116、经营模式创新及销售网络拓展.................................................117、管理现代化水准和企业文化需要完善.....................................11二、第一个五年发展规划的指导思想及实施战略.................................12（一）规划的指导思想.........................................................................12（二）规划发展定位.............................................................................12（三）规划实施战略.............................................................................12三、第一个五年发展规划主要项目..........................................................13（一）新华沥青公司主要技改项目......................错误!未定义书签。（二）龙化公司成品油储运技改项目..................错误!未定义书签。（三）龙油石化气体公司气体综合利用项目......错误!未定义书签。（四）龙油石化蜡化公司特种油蜡生产项目......错误!未定义书签。（五）龙油石化股份公司新建550工程项目....................................15（六）对外合作发展规划项目.............................................................16（七）创新科技发展规划项目.............................................................16四、第一个五年发展规划经营目标......................................................................................16(一)主要加工生产能力……………………………………（二）总投资……………………………………………………（三）物料总平衡………………………………………………（四）经济效益测算……………………………………………五、存在问题及项目储备..........................................................................17六、龙油集团公司远景规划......................................................................17附表：1、第一个五年发展规划项目表2、总图布置龙油集团第一个五年发展规划纲要（对应国家“十二·五”发展规划）一、历史回顾（一）原上市公司状况大庆联谊石化股份有限公司（下称：联谊股份），成立于1993年10月，位于黑龙江省大庆市大同区，占地95公顷，是一家股份制地方炼油企业，也是黑龙江省唯一一家生产筑路沥青的企业。公司主要从事石油开采、炼制、石化产品的生产和经营，国家计划内原油指标17万吨/年，主要装置6套，与主装置配套的附属设备：30万立方米的储油罐区、7条铁路专用线、火车和汽车栈桥、铁路罐车和汽车油槽等。公司建有和大庆石油管理局联网的输送管线，原油输送方便快捷。1997年4月在上交所上市，总股本为23,800.9万股。2003年—2005年，由于国家实施成品油限价政策，公司连续三年亏损，于2007年12月终止上市，进入股票代办系统。面对退市，公司努力寻找战略合作，历经几次洽谈、股权转让都没成功，目前第一大股东为深圳市淞江投资担保集团有限公司，持有6981万股，占29.33%。退市以来，公司仍连年亏损，原油计划指标被停止，生产装置处于闲置状态；拖欠职工工资、保险、采暖费达2767万元，拖欠税款1.42亿元；企业建厂早，双职工比较多，由于家庭失去生活来源，职工相继离开；外偿还债务，一些设备被拆卸；职工多次联名上访，给社会带来不安定因素。（二）傅氏集团启动联谊情况1、傅氏集团简介集团成立于1985年，坐落大连市，注册资金3.4亿元人民币，是铜材加工、双金属电缆生产、贸易、教育于一体的大型民营企业集团。集团已位居全国民营企业500强，现有职工1500余人。下属15家实体企业，其中“傅氏国际（大连）双金属线缆有限公司”是大连市第一家在美国上市的高新技术企业，是全球最大、技术领先的双金属制造商。截止2010年12月，集团总资产80.2亿元，年实现销售收入212.3亿元、利润总额25.8亿元。2、启动联谊指导思想大连傅氏集团具有石油国际贸易经验，拥有国际原油、重油供销网络和经验丰富的国际贸易团队，同国际上主要原料油供应商保持长期合作关系，集团从08年开始，对联谊公司进行全面了解、调研、论证，制定了周密的实施步骤，力争在3-5年内，实现集团单一经营双金属电缆行业，向石油化工行业迈进，打造多元化、国际化企业集团。集团此项重大决策主要有意于:从宏观上分析1）国内原油产能将逐年递减，引进海外油气资源，将成为保证石化行业持续发展的关键，国家发改委批复的“黑河阿穆尔550万吨/年重油储运和炼化”项目正在加速建设中，利用中俄输油管线联通后哈铁局空闲的油品运输能力，与俄方合资建设炼化项目，加工劣质原料油符合国家产业结构调整政策。2）国务院民进36条“鼓励民间资本参与石油天然气建设，与国有石油企业合作参与建设原油、天燃气、成品油的储运和管道输送设施及网络”，“鼓励民营企业进行技术改造，淘汰落后产能，加快技术升级”。面对国内经济高速增长，预计“十二五”期间，我国GDP将继续保持年均8%以上的增长速度，石化行业将保持10%左右的增长速度前提下，选择走石油化工发展路线，产品质量升级，以及节能减排项目具有广阔空间。3）在原油配置计划未放开的前提下，进口重油，尤其是劣质重油，未来仍然是主要原料，预计未来三五年后，石化行业央企完成总体布局后，原油配额可能会对符合条件炼化民企放开。4）大庆是国家重要的能源基地，有着雄厚的石化产业基础和石化人才。而大庆林源又是中俄输油管线、铁路运油专用线的终端。林源地区具有得天独厚建设石化项目的优势。从微观上分析1）大庆联谊是大庆第一家上市公司，具有十多年的发展创业史，积累宝贵的化工装置操作经验，职工对企业有着深厚的感情，通过实施启动政策，可吸引原职工重新回到岗位。2）联谊公司占地79万平方米，厂区界区外的土地闲置，具有上新项目的空间。通过2-3年的努力，在确保公司持续经营能力前提下，实现复牌，走资产重组资本运作的路线。基于上述有利条件，2008末傅氏集团与联谊展开合作。3、启动后两年来公司发展情况1）“新华沥青”公司的变化傅氏集团进入大庆，首先启动大庆新华沥青有限责任公司（下称新华沥青），公司成立于2001年，有３套生产装置，加工能力20万吨／年，现有职工３10人。截止5月末，为省交通厅“淡储旺销”储运沥青7.3万吨，年底将达到10万吨，可实现利润2000万元；加工销售基质沥青2.5万吨，可实现利润1000万元，预计本年可实现利润3000万元，扭转了启动前亏损局面。同时，新华沥青又在着手实施两个建设、一个重组项目：从改变原装置耗能大、安全环保不达标入手，上马“年10万吨加工改性沥青”项目，项目计划投资1.5亿元，2011年9月开工，建设期一年，可实现利润3000万元。同时，在吉林省大安市申报建设“年13万吨沥青储运项目”项目占地5万平米，总投资3500万元，以满足吉林省、内蒙、东北地区沥青储运，满足当地改性沥青生产的需要，计划7月份开工，年底竣工，实现当年投产，当年见效。为了使沥青公司产业链得到延伸，取得规模效益，公司拟在明年完成收购“黑龙江融合嘉金市政工程有限公司”，该公司主要经营范围：高速公路建设、维护，目前从事大庆市政、齐齐哈尔市政、吉林省交通厅公路建设，2010年销售收入实现4000万元，利润1000万元。这样，上述三个项目实现后，新华沥青将形成集加工、生产、储运、公路施工、维护一体化企业，预计项目达产后，年销售收入将达到５.5亿元，实现利润8000万元，税金2000万元，可解决800人社会就业。2）“联谊股份”公司的变化进入联谊公司，立即组建三个团队，就资本运作、处理遗留问题、生产装置运行展开艰苦工作。两年来，启动生产装置、安置职工共投入资金4.7亿元，先后解决再就业1467人，联谊老职工连涨三级工资，为职工补交劳动保险金827.7万元，使一个停产达三年之久的企业走出低谷，焕发生机，经营效益逐年提高，彻底甩掉了亏损帽子。2010年实现销售收入13.6亿元、利润总额2598亿元，上缴税金4800万元。截止2011年5月实现销售收入5.7亿元，利润总额1250万元，上缴税金2500万元。兴联谊、富职工、谋发展是全体职工的共同愿望。在启动过程中，等到了省、市政府的大力支持。2009年9月恢复国家计划内原油年17万吨指标。2010年10月得到大庆市社会保险事业管理局307.7万元的社会保险补贴。根据国家税务总局（2006）167号《关于豁免东北老工业基地企业历