供应商实地鉴定表

第一部分：供应商资料；第二部分：评鉴结果；第三部分：质量体系评鉴；1、采购部分2、品管部分3、研发部分4、环保体系评鉴；第四部分：供应商环境状况调查表及工艺调查表（附件1）；第五部分：天宝环保标准（附件2）。供应商实地评鉴表目录(附件7)供应商实地评鉴表第一部分：供应商资料评鉴日期：年月日公司名称地址供电话传真最高主管职位应员工人数工厂面积主要产品类别商主要生产设备主要检测试备资标准名称证书编号获证日期范围料若有认证，附其副本以上资料由PMC和供应商共同确认填写备注QE-2-023G第三方认证及保证体系办公室/厂房(租赁/自建)公司性质网址电话总投资额第2页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第二部分：评鉴结果一、评鉴标准：1、等级划分：90~100分为A级70~89.9分为B级60~69.9分为C级59.9分以下为D级2、评分套后得分在60以上且各项得分达到60%以上的列为合格供应商；评分套后得分在60以上但有其中一项或以上的列入非合格供应商。3、评分记录：得分÷配分合计（560）×100]等级二、总结：综合评价主要问题点及改善项点：结果及其它意见供应商签署□列为合格供应商名录□不合格□改善后再确认□其它建议QE-2-023G[注：套后实得分=品管150280560合计环保得分研发采购配分7060单位项目评鉴日期：年月日质管评鉴单位签署PMC研发套后得分环保第3页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（采购部分）评鉴内容优良可差劣配得54321分分1是否充分推行整理、整顿、清扫、清洁、素养（5S）？52物料成品之保管状态是否合适？53有工厂平面布置图吗？54物料和成品的标示，区域划分是否合理清晰？51采购物料前有否对供应商进行考查？52有否定期实施考核、评价供应商？有问题时，是否有指导供应商？53给供应商的质量改善指导和建议,有否得到供应商的回应？51生产管制排程计划是否依出货交期安排？52是否建立100%按时交付系统？53是否有一个适当的搬运、储存、包装、防护和交付方法？54紧急订单的处理能力如何？55公司是否与各人员签订了劳动合同？5得分÷配分合计（560）×100]合计：60QE-2-023G应管理物料供评鉴日期：年月日备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）[注：套后实得分=生产出货管理套后得分：体系采购部分境管理现场环项目第4页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（品管部分①）项目评鉴内容优良可差劣配得54321分分1是否建立组织机构图及职责是否明确？52担任特定工作的人员是否施以适当的训练和认定其资格？53为了提高及维持质量体系，是否制定具体的质量方针？54是否制定及推行达成方针的实施计划？55是否让员工彻底地明白质量方针，并贯彻执行？56是否制定具体质量目标值并对其进行统计、分析？51进料检验是否有检验规范及记录？52制程中检验是否有检验规范及记录？53最终检验测试是否有检验规范及记录？54是否应用统计抽样检查、质量记录是否保存以备研究？55是否进行可靠性/寿命试验？56检验员是否理解检验规范，并按要求执行？57检验测试状况是否有适当的标示？58不合格品是否在管制状态下？59质量异常是否作适当的回馈矫正？51是否对承制产品具有足够的制程能力？52是否建立制造流程图及各站之作业标准书？5QE-2-023G制程管制品质部分检验与测试质量方针及计划备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）评鉴日期：年月日第5页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（品管部分②）项目评鉴内容优良可差劣配得54321分分3是否建立首检、巡检、自检制度？54是否应用SPC技术来帮助制程控制？55机器设备是否定期保养、润滑、清洁？56工治具是否适当保存及使用前确认其使用状况？57是否提供适当的产品搬运工具以避免产品损坏变质？51产品是否有追溯性记录（如批次编号）？52是否具有一个由物料到成品的追溯性系统？53产品追溯性文件有否确认、管理、保存并由专人负责？54有否制定追溯性文件的保存期限？51是否制定问题判断标准及处理方法？其内容是否适当？52当发生问题有否调查问题的真正原因？并采取纠正措施？53有否制定预防措施防止相同问题再次发生？54是否保存客户投诉及其处理行动？5得分÷配分合计（560）×100]合计：150QE-2-023G制程管制产品追溯性备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）[注：套后实得分=质量问题处理品质部分评鉴日期：年月日套后得分：第6页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（研发部分）4、制样过程有无作业指导书，制作是否按作业指导书要求进行作业？3、文件的管理和执行是否作为生产的有力证据？得分÷配分合计（565）×100]合计：QE-2-023G体系开发新产品套后得分：评鉴日期：年月日备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）项目评鉴内容优良分可差劣配设备的管理检验、测量、试验1、仪器、仪表是否有点检，点检时机、项点有无文件规定？得54321分1、产品开发、制样、样品检验有无依据，依据的合理性DFMEA？3、客户承认书、样品有没有不签回的现象，如未签回，生产将与什么方式进行？2、不同版本的样品、资料有无建档管理？555552、仪器、仪表内校人员有无资格证书？53、检验、测量和试验设备的校验是否由具备资格的试验室或国家认可的试验室承担？54、有否定期校验及是否在所有设备上标明？当有发现测量仪器、仪表异常，对已测量的可疑品是否采取适当的措施？555、下次校验日期是否在所有设备上标明？56、工、治具是否包括在设备管理中？51、与质量有关的文件管理系统是否完善妥当？7、是否进行测量系统分析？2、工程制样标准与生产标准是否一致？生产标准在执行过程中对品质的影响PFMEA？[注：套后实得分=70文件和资料管理研发部分555第7页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：环保体系评鉴①环保体制监查项目评鉴内容优良可差劣配得54321分分1.环境管理1.环境方针制定&(有无符合天宝要求事项的环保方针?环保方针有无最高管理者签字?方针的评审时间是否为１次／年以上?)2.环境管理物质(是否有环境管理物质一览表?是否对环境管理物质中削减物质的削减计划?有无向员工宣传？)1.环境组织责任与权限（是否拥有环保相关知识的人才构成的环保组织?环保管理者代表&环保组织相关人员是否明确了的责任权限?2.环保信息传递（是否制定了环保信息规定标准以及传达途径?环境管理物质的有关信息是否传达到需要传达的相关公司或部门&相关业务单位?1.教育规定标准(是否有关于环保的教育训练的规定标准？是否制定人员教育年度计划?）2.实施教育培训(是否对新员工、在职员工进行了环保教育培訓?有无环保教育考核成绩记录?3.环保组织的成员有无环保知识的培训&考核？教育考核记录是否保存？1.环境管理内部监查(是否有环保内部监査规定标准,监査计划是否制定?是否定期实施?)2.内部监查员资格（是否已任命具有资格的环保内部监査员?环保内部监査员是否进行了教育培訓?）3.内部监查结果&汇报（对于监查结果是否有确认的纠正措施?效果是否被确认?环境负责人是否向经营负责人汇报了监查报告书?QE-2-023G1.2环境组织&信息信息管1.3教育训练1.1环境方针备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）环保管理1.4内部审核体系评鉴日期：年月日5555555555第8页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：环保体系评鉴②项目评鉴内容优良可差劣配得54321分分2.业务管理1.新供应商选定&评价(是否制定了新供应商选定标准?是否对所有新规供应商进行了环境监查?)2.承认资料（新规供应商是否提供了环境管理物质不使用证明书、ICP数据、成分表或MSDS环境资料?）3.环保协议（新规供应商是否签订了《环境管理物质保证书》？）1.合格供应商管理(是否制定了合格供应商的环保查核规定?)2.查核计划(是否制定了合格供应商的环保查核计划?)3.监查实施(是否根据制定的监查计划实施环保查核?查核厂商的问题点是否有回复问题点改善对策？)1.四种原材料选定标准（是否有明確的新四种原材料/零部件的选定标准?指定的４种原材料(线材、树脂材料、油墨、涂料)，是否从SONYGP认定的供应商购入?1.保证书提供（是否按时向天宝提供《环境管理物质保证书》、《环保质量协议》、环境管理物质不使用证明书（批准鉴定用）?）2.环保资料提供（是否按时向天宝提供了产品ICP数据、成分表或MSDS?）3.环保资料管理（是否制定了供应商ICP、成分表或MSDS环境资料的管理规定?是否建立了供应商环保资料管制一览表？）4.资料保存（是否规定了环保记录的保管期限(至少3年保管期限)?是否制定了环保资料保存期限一览表?QE-2-023G2.3SONY制品中备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）评鉴日期：年月日体系5552.4环保资料提供55环保管理555552.1新供应商选定2.2合格厂商评估5第9页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：环保体系评鉴③评鉴内容优良可差劣配得54321分分1.规定标准（是否有防止生产过程中的环境管理物质的混入、泄漏、污染规定?）2.设备环保评估（是否确认了生产设备对产品的污染?是否有环保产品生产专用设备?）3.生产设备管理（生产设备的作业指导书是否在生产现场宣传张贴?是否对生产设备、机器、测试设备及器具进行了日常点检?）4.生产治工具管理（是否确认了治工具/夹具工具对产品的污染?治工具是否进行测试?）5.使用中材料（是否对在使用中材料有可能产生污染的做定期抽样检测?)6.材料环保标识(是否确认了生产现场内的原材料、副资材、包装材的环保符合性并有明显的环保标识?生产现场内的原材料/半制品/成品是否有环保标识&明确区分？)1.外发厂环保要求(对二次外发厂是否提出了环境管理物质方面的要求及变更申报要求?)2.外发厂查核（是否制定了二次外发厂查核标准?是否按二次外发厂查核标准实施了查核?）1.规定标准（是否制定了再生材管制规定标准?）2.再生材管理（是否对再生材进行了标示与隔离管理以达到防止污染目的?是否对再生材进行了环保的确认后再投入了生产?）QE-2-023G体系评鉴日期：年月日备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要求的填写问题点）项目环保管理53.制程管理3.1污染防止555553.2外发管理553.3再生材管制55第10页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：环保体系评鉴④评鉴内容优良可差劣配得54321分分1库存管理（库存是否与材料一览表一致?是否有长期库存的规定?是否根据客户的最新环保要求进行对应?）2.仓库标识（仓库内的原材料/半制品/成品是否有环保标识&明确区分隔离?是否有环境不合格区？是否对不合格品有标识明确区分隔离?）1.规定标准（是否制定了环保变更管理规定标准?）2.变更范围（变更的定义和范围是否明确?材料变更是否要求厂商重新提供测试数据&材质证明？厂商变更资料是否有保存？）3.变更申报（是否按要求向客戶提出检定申请与变更管理确认书?客户材料变更是否有有保存变更通知书？变更后否符合天宝的环保要求?）1.检验标准(对采购的零部件／原材料，是否制定了环境管理物质的检验方法？)2.判定标准（是否制定与天宝环保标准一致的原材料环保判定标准？）3.环保检测（是否对采购的原材料、副资材、包装材进行了环保检测？）4.检查实施(是否根据成分表、MSDS、ICP数据进行了确认并填入了来料检验报告中?)1.检验标准(对半成品是否制定了环境管理物质的检验标准？)2.检查记录(对于半制品的环保检验记录是否有保存？是否根据检验记录追溯到半成品的原材料的相关环保记录?)QE-2-023G评鉴日期：年月日4.1来料检验管理4.2半成品检验管理53.4仓库管理4.检验管理5