2016新版计量认证程序文件

1xxxxxxxx检检测测有有限限公公司司程序文件颁布日期：2016年04月01日有效版本：第4版文件编号：THZJ/CX/4.0受控状态：2颁发令为保xxxxxxxx检检测测有有限限公公司司（以下简称“检测公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（2016第4版）。《程序文件》阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。检测公司全体员工必须遵照执行。xxxxxxxx检检测测有有限限公公司司经理：2016年04月01日程序文件页次：第1页共1页文件编号：THZJ/CX/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：颁发令颁布日期：2016-04-013修订页序号主题内容修订内容批准人批准执行时间程序文件页次：第1页共1页文件编号：THZJ/CX/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：修订页颁布日期：2016-04-014程序文件页次：第1页共2页文件编号：THZJ/CX/00/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：程序文件目录颁布日期：2016-04-01序号文件名称文件编号页码1检验检测机构人员管理程序THZJ/CX/0192人员培训程序THZJ/CX/02153安全和内务管理程序THZJ/CX/03174仪器设备维护和管理程序THZJ/CX/04195仪器设备期间核查程序THZJ/CX/05226仪器设备溯源程序THZJ/CX/06237标准物质管理程序THZJ/CX/07258保证公正诚信程序THZJ/CX/08279客户机密和所有权保护程序THZJ/CX/092910管理体系文件管理程序THZJ/CX/103111标书、合同评审程序THZJ/CX/113512服务与供应品采购程序THZJ/CX/123713服务客户程序THZJ/CX/133914申诉和投诉处理程序THZJ/CX/144115不符合工作处理程序THZJ/CX/154316纠正措施控制程序THZJ/CX/164517预防措施控制程序THZJ/CX/174718记录管理程序THZJ/CX/184919内部审核程序THZJ/CX/195120管理评审程序THZJ/CX/205321方法确认程序THZJ/CX/215522开发特定的检验检测方法程序THZJ/CX/225823测量不确定度评定程序THZJ/CX/236024数据控制程序THZJ/CX/246225抽样控制程序THZJ/CX/256426样品管理程序THZJ/CX/266527检验检测有效性的质量控制程序THZJ/CX/27675程序文件页次：第2页共2页文件编号：THZJ/CX/00/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：程序文件目录颁布日期：2016-04-01序号文件名称文件编号页码28能力验证程序THZJ/CX/286929检验检测结果发布程序THZJ/CX/297230风险评估和风险控制程序THZJ/CX/30756程序文件页次：第1页共3页文件编号：THZJ/CX/00/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：程序文件记录表目录颁布日期：2016-04-01序号记录表（单）名称文件编号页数1员工履历表THZJ/JL/01/0112人员岗位能力确认表THZJ/JL/01/0213培训计划THZJ/JL/02/0114培训计划执行记录THZJ/JL/02/0215培训考核记录THZJ/JL/02/0316签到表THZJ/JL/02/0417安全和内务管理检查记录THZJ/JL/03/0118安全和内务管理检查整改复查记录THZJ/JL/03/0219仪器设备管理台账THZJ/JL/04/01110仪器设备验收单THZJ/JL/04/02111仪器设备使用记录THZJ/JL/04/03112仪器设备维护和维修记录THZJ/JL/04/04113仪器设备维护和维修计划THZJ/JL/04/05114仪器设备降级报废审批表THZJ/JL/04/06115现场检测仪器出入库记录THZJ/JL/04/07116仪器设备期间核查计划THZJ/JL/05/01117仪器设备期间核查记录表THZJ/JL/05/02118仪器设备量值溯源和确认计划THZJ/JL/06/01119设备校准/检定验收记录和报告THZJ/JL/06/02120标准物质管理台账THZJ/JL/07/01121标准物质配置记录表THZJ/JL/07/01122标准物质期间核查计划THZJ/JL/07/03123标准物质期间核查记录表THZJ/JL/07/04124员工违规行为处理记录THZJ/JL/08/01125文件发布/更改通知THZJ/JL/10/01126受控文件一览表THZJ/JL/10/02127文件发放/回收记录THZJ/JL/10/03128文件销毁登记表THZJ/JL/10/0417序号记录表（单）名称文件编号页数29文件复印/借阅审批表THZJ/JL/10/05130委托检测协议书THZJ/JL/11/01131委托检测合同书THZJ/JL/11/02132合同评审记录THZJ/JL/11/03133合同修改/偏离记录THZJ/JL/11/04134合格供方和供应品名单THZJ/JL/12/01135供应商评价记录表THZJ/JL/12/02136采购计划THZJ/JL/12/03137采购物品验收和领用记录表THZJ/JL/12/04138顾客满意度调查表THZJ/JL/13/01139顾客满意度调查实施报告THZJ/JL/13/02140申诉或投诉受理登记表THZJ/JL/14/01141不符合/偏离记录表THZJ/JL/15/01142不符合工作报告THZJ/JL/15/02143纠正措施实施报告THZJ/JL/16/01144预防措施实施报告THZJ/JL/17/01145记录归档记录表THZJ/JL/18/01146年度内部审核计划THZJ/JL/19/01147内部审核实施计划THZJ/JL/19/02148内部审核检查表THZJ/JL/19/03149内部审核报告THZJ/JL/19/04150管理评审计划THZJ/JL/20/01151管理评审会议记录THZJ/JL/20/02152管理评审报告THZJ/JL/20/03153实验室更新标准能力确认表THZJ/JL/21/01154非标准方法确认申请表THZJ/JL/21/02155非标准方法确认审核表THZJ/JL/21/031程序文件页次：第2页共3页文件编号：THZJ/CX/00/4.0版次：第1版第1次修改文件名称：程序文件记录表目录颁布日期：2016-04-018程序文件页次：第3页共3页文件编号：THZJ/CX/00/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：程序文件记录表目录颁布日期：2016-04-01序号记录表（单）名称文件编号页数56测量不确定度评定报告THZJ/JL/23/01157系统信息修改记录表THZJ/JL/24/01158系统信息备份记录THZJ/JL/24/02159样品接受记录THZJ/JL/26/01160样品留样、处理记录THZJ/JL/26/02161质量控制计划THZJ/JL/27/01162检测结果质量控制报告THZJ/JL/27/02163能力验证计划表THZJ/JL/28/01164能力验证结果评定报告THZJ/JL/28/02165检测报告领取记录THZJ/JL/29/01166危险源调查、风险评价表THZJ/JL/30/01167重大危险源清单THZJ/JL/30/0219程序文件页次：第1页共6页文件编号：THZJ/CX/01/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：检验检测机构人员管理程序颁布日期：2016-04-011目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员管理。3职责3.1经理负责人员的聘用。3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1人员岗位要求4.1.1经理A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。H做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。4.1.2主任A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B在经理领导下，分管检测技术管理工作。10程序文件页次：第2页共6页文件编号：THZJ/CX/01/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：检验检测机构人员管理程序颁布日期：2016-04-01C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。4.1.3技术负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。4.1.4质量负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。G负责管理体系运行的考核工作。4.1.5综合部部长A由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规的人员担任。B贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及11程序文件页次：第3页共6页文件编号：THZJ/CX/01/4.0版次：第4版第0次修改文件名称：检验检测机构人员管理程序颁布日期：2016-04-01管理体系运行负责和涉及的各项工作。C完成检测公司事务性工作，完成经理交给的临时工作。D有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。4.1.6检测部部长A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任