招商地产上海公司质量管理操作指引(

招商地产苏州公司项目工程质量管理操作指引第一章总则第一条本指引旨在进一步规范公司项目工程质量管理，提高工程质量。第二条本指引是公司《工程质量管理指导书》（详见《招商地产上海公司项目管理作业指导书》）完善和补充，侧重于工程分项质量管理。第三条本指引主要依据控股总部相关工程管理测评体系指引、工程巡查要点等修编而成。第四条本指引适用于上海公司所辖地区项目施工工程质量管理全过程。第五条术语与解释：本指引中所称“公司”指招商地产上海公司，包括招商地产全资、合资及有实际管理权的各项目公司。本指引中所称“总部”为招商局地产控股股份有限公司。第二章工作内容、要点及标准第六条工作质量类：包括准备工作、日常管理工作、对监理的管理和总包管理四个方面；工作要点及标准详见附件1。第七条建筑类：包括防渗漏、装修工程、室外工程三个方面；工作要点及标准详见附件2。第八条结构类：包括桩基工程、基坑支护、模板工程、钢筋工程、砼工程、防水工程、砌体工程、钢结构工程；工作要点及标准详见附件3。第九条给排水、燃气类：工作要点及标准详见附件4。第十条电气类：工作要点及标准详见附件5。第十一条安全及文明施工类：包括安全管理、文明施工、安全防范、施工机械安全使用、施工用电安全。工作要点及标准详见附件6第三章工作要求第十二条各级员工必须始终牢固树立质量意识和责任意识。公司各项目部是项目工程质量管控的实体，项目分管领导、项目负责人是项目工程质量的直接责任人，各专业工程师是对口专业项目工程质量的直接责任人。第十三条从组织上确保项目工程质量管理，各项目部要根据项目特点明确专业工程师、监理、总包相关人员分工、职责及协作流程，充分调动监理和总包作用。第十四条建立公司、项目部、专业工程师三级工程质量巡查管理体系。公司层面由计划考核小组牵头开展双月度工程质量巡查，项目部分管领导或负责人原则必须每天进行现场工程质量巡查（因公不在现场除外），各对口专业工程师现场工程质量巡查每天不得低于两次。巡查内容、要点及标准详见附件。第十五条开展工程质量巡查后应及时填写现场工程管理日志（详见《招商地产上海公司项目管理作业指导书》之《工程管理日志填写指导书》），跟踪落实巡查中发现的问题。第十六条各专业工程师对在工程质量巡查过程中遇到的重大问题，应及时汇报，并由项目部负责人牵头组织研究解决方案，不能解决的应提交公司层面处理；第十七条公司及各项目部应当建立工程质量管理经验及教训交流、分享机制。公司层面以双月度工程质量巡查之际开展各项目部之间的交流和分享，项目部以项目例会之际开展各专业工程师之间的交流和分享。对于好的经验和教训应当指定专人形成书面总结，以共参阅。第四章奖惩第十八条凡在控股总部及公司组织的工程巡查中，一年内累计两次以上（含）表扬的项目部或个人，给予优先获评年度优秀团队和个人的资格；凡所属项目获得政府有关部门通报表扬或相关评比先进奖项的，公司将依据《员工奖惩管理作业指引》给予项目部及个人相应的奖励。第十九条凡在控股总部及公司组织的工程巡查中，一年内累计两次以上（含）点名批评的项目部或个人，取消年度优秀评比资格；累计三次以上（含）的则视为不胜任该项工作；凡所属项目被政府有关部门通报批评的或因质量管理给公司造成重大损失的，取消年度优秀评比资格，情节严重的将依据《员工奖惩管理作业指引》给予项目部及个人相应的处罚。第五章附则第二十条本指引由公司授权计划考核小组负责解释、修订。第二十一条本指引自颁布之日起生效。第二十二条凡与此文相冲突的规定、指引、办法，以此文为准。附件1：分项管理（工程巡查）之工作质量类（100分）类别工作要点标准标准分值扣分标准工作质量准备工作熟悉标书合同对承包范围、总工期及形象进度节点时间、技术条款及处罚条款应了解3抽查一项回答不正确扣0.5分熟悉图纸各专业工程师对本专业图纸应非常熟悉，了解本专业的重点、难点、关键点3抽查一项回答不正确扣0.5分计划工作应有工程总进度计划及各级子计划3缺一项扣0.5分现场准备五通一平、路口开设、临建搭设、材料堆放、施工道路规划、垂直运输规划等到准备工作3缺一项扣0.5分监理工作准备组织体系完善、监理大纲、监理细则齐全、监理对标书、合同、图纸熟悉3缺一项扣0.5分外部联系应与质检、安监等政府部门及勘探、设计单位建立联系渠道2缺一项扣0.5分日常管理合同管理质量管理：项目部人员应经常巡视现场，及时发现并纠正质量问题，重点对材料使用、质量通病部位进行检查，参与防水、钢筋等隐蔽工程验收。4发现普遍性的或常识性的质量问题,一项扣2分；发现材料使用不符合标书要求扣2分进度管理：进度计划应适时调整，工程进度与计划进行对照检查，进度滞后有原因分析及改进措施。4进度滞后扣1分，无原因分析及针对性改进措施,每项扣1分反索赔工作：对施单位的原因造成的质量、进度等问题，应及时发出书面函并存档；对甲方原因造成的施工单位窝工等问题，应及时协调解决。4出现问题没有及时发文,缺一项扣0.5分预控管理由于预控措施不利，对工程质量、进度造成影响，如材料的定板定样、材料供货不及时等。4一项不清楚扣1分施工组织现场施工应有序进行,不得出现工序前后颠倒等现象.4现场施工无序,施工混乱每发现一项扣1分档案管理应有专人负责，并经常检查监理、施工单位的档案管理情况。2无专人负责扣1分,资料混乱扣1分管理日志项目部管理日志完整，工程周例会会议纪要完整。应建立记录台账.2纪要缺一篇扣0.5分，日志缺一日扣0.5分材料管理甲供材料封样齐全，记录完备，对所有进场材料进行对照检查并有文字记录。2材料样板确定不及时扣0.5分，封样不齐全扣0.5分工程巡查报告及时回复《巡查报告》中整改要求，同时《巡查报告》中整改内容的完成情况2在要求的时限内回复，逾时则扣0.5分,每未完成一项扣0.5分应急预案措施应急措施制度完善，组织机构完整，人员明确、责任明晰。1每缺一项扣1分客服服务及时处理业主投诉，积极配合客服工作1未及时完成，超过规定限额及时上报，未完成或上报不及时扣1分对监理的管理监理制度管理各项制度完善，上墙资料，监理日志完整且内容充实。4各项制度缺一篇扣0.2分，日志缺一日扣0.5分变更、签证管理各项设计变更、甲方联系函、现场签证、施工联系函完整，其会签齐备。应建立目录台账.6一项不完整不闭合扣0.5分,无台账扣2分熟悉标书合同对承包范围、总工期及形象进度节点时间、技术条款及处罚条款应了解2抽查一项回答不正确扣0.5分熟悉图纸各专业工程师对本专业图纸应非常熟悉，了解本专业的重点、难点、关键点2抽查一项回答不正确扣0.5分施工组织现场施工应有序进行，不得出现工序前后颠倒等现象。4现场施工无序,扣1分;每发现一项工序颠倒现象扣1分合同管理质量管量：监理人员应每天巡视现场，及时发现并纠正质量问题，重点对材料使用、质量通病部位进行检查，对重点部位必须进行旁站监督。对质量问题应及时发出质量整改通知。8发现普遍性的或常识性的质量问题,一项扣4分.进度管理：进度计划应适时调整，工程进度与计划进行对照检查，对施工单位投入的人力、财力经常进行检查。进度滞后有原因分析及改进措施。8进度滞后扣2分,无原因分析及针对性改进措施,每项扣1分.没有对施工单位入的人力\物力进行检查,扣1分.材料管理对所有进场材料必须进行检查，并有记录,2发现一项材料假冒现象扣2分档案管理应有专人管理，资料应齐全，分类、整理、归档应符合要求；并经常检查总包及分包单位的档案管理。6无专人管理扣1分,资料混乱扣1分,施工单位资料混乱扣1分施工方案审查督促施工单位提交有关施工方案并进行审查，对施工方案的执行进行监督。5重要部位施工无施工方案扣2分,无审查、监督扣2分总包管理工作配合对甲方、监理的指令应积极配合执行；协调管理分包单位。2执行不力扣2分，总包制度的管理各项制度完善，上墙资料完整，技术、安全、质检人员到位，施工日志完整。2各项制度、纪要缺一篇扣0.2分。工程进度控制月进度及周进度计划完整，与总进度的对照检查，滞后点有原因分析、改进措施。投入的人力、物力满足工程进度的需要2无对照检查、改进措施，扣1分。投入的人力、物力不能满足工程进度要求扣1分附件2：分项管理（工程巡查）之建筑类(34分)类别要点标准该项标准分值扣分标准工程实体质量防渗漏门窗安装土建预留洞口尺寸应符合规范要求。1每处质量缺陷扣0.2分门窗框固定应牢固，符合规范要求1每处质量缺陷扣0.2分塞缝：铝合金窗的塞缝（防水材料、应饱满），其他门窗的塞缝（应饱满）1每处质量缺陷扣0.2分防水涂膜施工应符合规范要求，厚度满足要求（不应有漏刷、孔洞）1每处质量缺陷扣0.2分门窗应有成品保护措施，1每处质量缺陷扣0.2分屋面、露台、阳台防水涂膜层施工符合规范要求，基层处理符合要求；厚度符合标书、设计要求。1每处质量缺陷扣0.2分防水卷材施工符合规范要求，基层处理符合要求；接缝处理质量较好防1每处质量缺陷扣0.2分细部处理；檐沟、泛水、变形缝、落水口的坡度及收口处理较好1每处质量缺陷扣0.2分厨卫防水涂膜层施工符合规范要求，基层处理符合要求；厚度符合标书、设计要求。1每处质量缺陷扣0.2分蓄水试验；全部逐个记录，不得抽查。1每处质量缺陷扣0.2分管道周边密封，管道口封堵质量较好。1每处质量缺陷扣0.2分外墙外墙防水、防裂砂浆材料符合要求，批荡质量较好；檐板、窗沿的排水坡、滴水线必须设置。孔洞封堵质量较好。1每处质量缺陷扣0.2分地下室防水涂膜层施工符合规范要求，基层处理符合要求；厚度符合标书、设计要求。1每处质量缺陷扣0.2分防水卷材施工符合规范要求，基层处理符合要求；接缝处理质量较好1每处质量缺陷扣0.2分材料防水材料品牌必须符合标书要求，施工高度与厚度符合要求2发现一处材料不符合要求,扣2分装修工程抹灰工程无空鼓,无裂缝。砼梁、柱与砌体交接处应挂网处理1每处质量缺陷扣0.2分表面平整度、阴阳角方正。1每处质量缺陷扣0.2分门窗工程材料：型材厚度、五金配件须符合标书要求，1发现一处材料不符合要求,扣1分成品保护措施落实，材料、工序保护到位，1每处质量缺陷扣0.2分门窗及配件的观感质量，方正、平直，缝隙顺直，表面无伤痕。1每处质量缺陷扣0.2分门窗扇开闭灵活、严密，1每处质量缺陷扣0.2分幕墙工程预埋件：预埋件要牢固，位置要准确，防止出现歪斜、错位等1每处质量缺陷扣0.2分观感质量：外立面观感符合设计要求，控制好水平和垂直度，收边收口要到位，打胶要均匀1每处质量缺陷扣0.2分材料管理：所有幕墙材料必须符合标书和有关规范要求1每处质量缺陷扣0.2分吊顶工程金属龙骨的防腐，木龙骨的防腐、防火。吊杆间距符合要求1每处质量缺陷扣0.2分饰面材料无破损，色泽一致，表面平整度、接缝顺直度。1每处质量缺陷扣0.2分涂料工程表面观感应色泽一致，无透底、起皮。1每处质量缺陷扣0.2分地面工程无空鼓、开裂、起砂等现象。1每处质量缺陷扣0.2分地板、地砖色泽一致，表面平整度、接缝顺直度。1每处质量缺陷扣0.2分踢脚线应平直，收边收口到位。1每处质量缺陷扣0.2分消防、安全强制标准消防通道、楼梯的宽度，消防门宽度。1每处质量缺陷扣0.2分各类栏杆的水平防护高度、竖向防护宽度。1每处质量缺陷扣0.2分材料管理所有装修材料如木地板、地砖、踢脚线、厨具、灯具、洁具、开关、插座等须符合标书要求2发现一处材料不符合要求,扣2分成品保护进场及已安装的材料、设备保护，工序保护有方案并已落实，无污染。2每处质量缺陷扣0.2分室外工程铺装地面工程地面坡向合理，各基层处理密实，面层铺筑平顺。1每处质量缺陷扣0.2分硬质景观工程材料、观感符合设计要求，无使用安全隐患。1每处质量缺陷扣0.2分水景工程防水处理到位，安全防护到位。1每处质量缺陷扣0.2分消防车道宽度、坡度应答合要求，登高面不能有高大树木。1每处质量缺陷扣0.2分附件3：分项管理（工程巡查）之结构类(35分)类别要点标准标准分值扣分标准工程实体质量土建工程桩基工程桩的成品质量须符合设计与规范要求1每处质量缺陷扣0.2分桩的垂直度、接桩质量、送桩深度、桩头处理等符合设计与施工规范要求1