工艺管理控制程序

文件号：JA/QW-JS-009发布日期：2012.10.30文件名：工艺管理控制程序实施日期：2012.11.30第1版第0次修改第1页共4页1、目的：对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求，并能有效的指导生产。2、范围：本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求，本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制3、职责3.1技术部负责工艺文件编制，发放，更改，工艺实施的监督和检查等工作。3.2生产部负责生产工艺文件的贯彻，工装设备的维护和保养工作，执行工艺纪律。3.3资材部按工艺要求提供各种合格的原材料，辅料，及包装材料等。3.4品管部负责原辅材料、中间制品及最终产品的检验，质量标准的制定以及对生产过程进行检查监督。4、工作程序5.程序内容及要求5.1产品规格要求审查技术部对新产品进行工艺性审查，确保产品的工艺加工性。按照《成品打样管理程序》和《常规未打样新产品简易流程》进行。5.2设计工艺方案工艺方案为试生产工艺配方。技术部对所有内供和外销产品都设计试生产工艺配方，对改进和改型，或翻单产品不用设计工艺配方，以原工艺配方进行。其编制主要依据现有的工装设产品规格要求审查设计工艺方案编制工艺卡试生产安排及工艺评审工艺验证工艺定型下发正式工艺文件文件号：JA/QW-JS-009发布日期：2012.10.30文件名：工艺管理控制程序实施日期：2012.11.30第1版第0次修改第2页共4页备及工艺技术水平，产品的特点和要求，工艺员编制，工艺课长审核，技术经理批准生效。生产配方依照《工艺配方规定》操作。5.3编制工艺卡技术部按照《新产品开发管理流程》对不同类型的产品编制对应的工艺卡，主要有工业产品工艺卡，吸管产品工艺卡，热成型产品工艺卡，生产现场需开工艺单。5.4试生产安排及工艺评审生产部，资材部，品管部依照《生产安排与制程控制管理办法》实施，技术工艺员跟踪产品的生产过程，及早发现和纠正设计中的缺陷和工艺设计不合理的相关问题，对不能改进的问题及时上报工艺课长或技术经理，再进行讨论和决定。反之重新设计工艺方案和工艺卡。5.5工艺验证凡批量生产的新产品试制后，批量生产前均通过小批量试制，技术部进行工艺验证，以检验工艺文件和工艺装备的合理性和适用性。工艺验证的主要内容如下：a.工艺配方是否合理可行b.所选设备，工艺装备是否满足工艺要求c.生产安全，环境情况控制是否有效。验证时必须按照工艺文件要求，工艺员深入现场发现与解决问题并作好记录。5.6工艺定型下发正式工艺文件技术部根据工艺验证结果，修改和完善工艺，定型工艺资料。生产部以生产订单为依据生产，资材部依据订单进行相关物料采购，品管部依据产品工艺规格要求制定检验标准。下发工艺卡，配方卡，品管检验标准。6.工艺文件控制6.1工艺文件的审批6.1.1工艺文件需经编制，校对，审核，批准。6.1.2常规工艺文件由技术部经理批准，定型工艺规程上明确检验的具体要求，并由生产厂长和品管部相关人员会签。大型或重要工艺文件需通过技术副总审批。6.2工艺文件的更改6.2.1工艺文件遇下列情况应更改：a.设计资料技术标准更改b.完善工艺文件c.采纳先进经验或革新成果d.与有关部门进行技术协调文件号：JA/QW-JS-009发布日期：2012.10.30文件名：工艺管理控制程序实施日期：2012.11.30第1版第0次修改第3页共4页6.2.2在生产过程中涉及到工艺变更，按照《生产工艺变更流程》应由生产主管或班长及时填写《生产工艺变更单》，经技术工艺课长审批后方可实行。涉及到重大工艺变更，需经技术经理审核，技术副总批准后方可实施。6.2.3临时变更6.2.4操作人员不得任意更改现场工艺文件，技术部负责更改和重新编制工艺文件，更改和重新编制的工艺文件由工艺课长审核，技术经理批准后实施。对产品《速查表》的使用按照《产品速查表流程管理办法》，所有工艺文件依据《文件控制程序》规定对工艺文件进行编号，并按需求的范围和数量进行发放，并做记录。6.2.47.工艺参数控制7.1每道工序生产过程必须严格按照工艺文件进行操作，同时做好工艺过程和工艺参数记录。生产部需填写《配料记录表》，《直管参数记录表》，《机务，员工日抽检报表》，《制杯，片材开机记录单》，品管《首样记录单》，《品检日抽检报表》等表单。7.2每道工序产品完成后，操作者应在工序生产原始记录上签字并注明日期，填写产品《质量跟踪单》，《送料记录单》。7.3各工序岗位必须依照有关规定整理好并保管或上交工艺过程记录。各记录表单需归位放置。7.4当班主管和班长做好生产过程工艺监督和指导工作，生产《工艺单》到位，做好交接班。7.5分管车间工艺员每天到相应生产岗位进行巡视，查看原始记录，了解工艺参数的稳定性和符合性，寻找改进工艺机会。8.特殊过程控制9.工装设备控制10作业环境和作业安全控制10.1产车间班组按照《各工序工艺流程图》布置安排生产事宜，以防止物料混乱。10.2装器具依照《质量器具综合管理制度》实施，须规范放置，合理使用，防止磕碰。10.3境和安全控制按照《6S管理程序》和《安全生产操作规程》实施。文件号：JA/QW-JS-009发布日期：2012.10.30文件名：工艺管理控制程序实施日期：2012.11.30第1版第0次修改第4页共4页7、工艺纪律的检查与考核7.1工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》。7.2工艺纪律考核的组织和实施：对生产现场的工艺纪律日常监督由巡检实施，发现违反工艺纪律应责令其纠正，否则不得将产品放行，造成损失由相关责任人员承担。7.3全公司的工艺纪律检查由工艺课长负责，每月组织有关部门负责对本制度规定的全部要求执行情况进行检查考核，并评定考核分数。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理决定，责成有关部门整改。8、相关文件和表单8.1《生产工艺变更申请单》8.2《工艺纪律检查记录》批准：审核：编制：日期：日期：日期：