01-010制度检查执行情况评审表

制度检查执行情况评审表编号：WR01-010表号：制度名称执行部门发布时间执行历时参加检查部门：制度管理状况：□部门有存档□使用人员已领用□使用人员已掌握制度内容□制度没有发放到部门□制度丢失或未归档登记□使用人员不知道制度内容制度执行情况：□部门已经组织学习和贯彻□部门未组织学习和贯彻□部门通知自己学习□制度已经实施，有记录□制度已经实施，无记录□制度没有实施□制度实施情况良好□制度实施效果一般□制度实施无效果□制度完整未发现问题□制度有疏漏，不利于执行□制度有问题，无法执行□制度形式不适合□制度内容不适合□制度要求过高或过低检查发现的主要问题：评审结论：参加人员会签：