12两化融合匹配与规范管理程序

青岛红领两化融合匹配与规范管理程序编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合匹配与规范工作中，各部门的职责以及主要工作流程。2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3.术语和定义无4.职责4.1.两化融合联合工作组——负责审批技术、业务流程与组织结构优化匹配性试运行方案。4.2.企管部部——负责组织与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目试运行准备工作；——负责组织协调试运行过程中出现的各种问题。——负责试运行的评估审核工作。4.3.公司各部门——及时反馈试运行过程中存在的问题；——参与试运行评审，提出完善意见和建议。5.管理活动的内容与方法编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施5.1.总体要求5.1.1目的通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互磨合和动态匹配。建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，确保匹配后的相关成果得以固化。5.1.2相关要求（1）公司在试运行（包括新旧系统切换、新系统上线、技术装备启用等）前，应制定试运行方案，明确在合理的时间范围内开展试运行，确保试运行期间企业正常运转。（2）公司应全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，必要时开展业务流程、组织结构或技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。（3）公司在原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。（4）公司应在技术、业务流程与组织结构匹配性调整完成后，识别、确定并建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件。（5）公司应按照事先规定的程序确认、批准和执行上述规范性文件。5.2.业务描述5.2.1试运行准备与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目建设完成后，由项目归口部门提交试运行申请。企管部、信息中心会同相关业务部门、项目实施方进行多次、多部门、全业务的集成测试，测试稳定后才能上线试运行。编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施信息系统上线试运行前，须认真做好项目开发过程中形成的应用软件源代码（包括二次开发源代码）、各类技术文档等资料的移交及相应的知识转移工作，履行必要手续后进入上线试运行阶段。如在试运行阶段进行系统变更、软件代码调整，必须做好有关技术资料的及时更新和移交。试运行前，信息中心、业务部门要协同推动项目实施方开展项目应用及相关运行维护人员的培训工作，使相关人员熟练使用和维护系统，并具备一般的故障处理能力。同时，信息化中心要协同推动项目承建单位完成系统故障的应急预案，防止重大事故的发生。5.2.2试运行执行系统试运行期间，实施方应不断检查和检验动态数据和静态数据，包括对数据的格式、数据的准确性以及数据的完整性进行检查。制定试运行计划并建立信息沟通反馈制度，针对项目进度，对不同环节进行把控、评估调整。系统进入上线试运行后，按照上线正式运行的要求管理，严格执行公司关于信息系统运行维护及安全管理的有关规定，做好数据的备份，保证系统及用户数据的安全。业务主管部门负责提出最终用户的权限分配方案。运维部门负责执行和登记。在试运行过程中，实施单位应按照合理的记录周期和巡检周期，保持试运行相关记录，及时输出试运行评估报告。5.2.3试运行评审试运行期结束后，企管部、信息中心会同相关业务部门、项目实施方对试运行结果进行评估审核。重点进行以下验证：编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施1)功能性验证。通过试运行，检查所能完成的功能是否达到了业务流程和组织结构优化原设计的要求，每个功能模块是否按规定的处理程序方法完成；2)正确性验证。通过试运行，检查系统中业务处理的正确性；3)合法性验证。检查信息系统是否符合相关法律、监管机构和行业协会的规定与要求；4)安全性验证：检查信息系统在运行过程中是否安全可靠，能否保证公司业务的正常运行，能否防止发生意外事故等；5)及时性验证。信息系统运转能否保证及时提供公司各部门所需信息。系统上线试运行期间发生变更的，需对变更部分及相关功能重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后再安排上线试运行，对涉及系统重大变更的，需对整个系统重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后，满足要求的重新开始上线试运行。5.2.4技术、业务流程、组织结构的制度化、规范化在技术、业务流程、组织结构匹配型调整完成后，企管部应建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件，并对规范性文件按照文件控制管理程序的要求进行管理。5.3.检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1上线试运行评审情况上线试运行评审完成率100%牵头部门6.相关文件表相关文件编号：HL/GX/B/12-2014版本：第1版，第0次修改2014-11-28发布2014-12-01实施序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1CRM系运营管理办法（试行）2关于RCMTM个性化定制产品交期办法7.记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限1上线试运行验收申请单年上线切换计划上线切换策略