电厂安全生产标准化现场评审方案

0陕西国华锦界能源有限责任公司安全生产标准化现场评审方案编制:审核:批准:中国电力企业联合会科技开发服务中心二○一三年八月1目录一、评审依据...................................................................................................1二、评审范围...................................................................................................1三、评审方法...................................................................................................1四、评审程序...................................................................................................2五、评审组成员名单.......................................................................................4六、日程安排...................................................................................................5七、安全生产标准化评审组各小组工作计划..............................................6八、电厂应提前准备、配合评审组完成的工作........................................25九、现场评审程序及相关安排....................................................................25十、会议程序.................................................................................................26十一、电厂提供的主要材料清单（带走）................................................521一、评审依据评审以《电力安全生产标准化评级管理办法（试行）》、（电监安全[2011]28号）、《电力安全生产标准化评级实施细则（试行）》（办安全[2011]83号）、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全[2011]23号）为依据。二、评审范围评审内容：主要包括有基本条件、安全管理、作业安全、生产设备设施管理、职业健康安全评审设备：主要包括4χ600MW燃煤火力发电空冷机组、升压站、氢站、消防、保卫等设备设施。评审对象：涵盖神华陕西国华锦界能源有限责任公司各主要生产主管部室、全体员工、管理人员及有关承包商。评审时段：2012年8月起~至2013年8月为主要时段的有关文件、标准、制度、规程、记录等资料。三、评审方法（一）、安全检查表（SCL）。《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》，形成13个检查表，对应检查。（二）、专家检查法。对技术性较强的内容和存在不同分歧的扣分条款，组织专家研究分析和讨论。（三）、风险分析法。按照风险管控思想，查找存在风险，提出问题及整改建议。（四）、雷达图分析法。运用“雷达图分析法”，对企业安全进行综合评价，指出相对薄弱环节。2四、评审程序根据《电力安全生产标准化评级管理办法（试行）》、（电监安全[2011]28号）、《电力安全生产标准化评级实施细则（试行）》（办安全[2011]83号），神华陕西国华锦界能源有限责任公司电力安全生产标准化评审程序如下：（一）、评审组内部工作会议:9月8日,评审组在神华陕西国华锦界能源有限责任公司会议室召开内部工作会议,学习评审工作方案，了解组织内部功能体系，部署本次查评任务及专业具体分工，填写联系方式、交待评审注意事项。（二）、首次会议:9月9日，组织召开首次会议，评审组全体人员、企业有关领导及安健环监察部、生产技术部、发电运行部、设备一、二部、信息中心等部门；首次会议上应明确评审的目的、依据、范围、程序，提出现场评审的工作内容、方法和要求。评审组和联络人员建立联系，电厂安全监察处人员对评审人员进行安全告知，分组开始进行评审工作。（三）、现场查评：9月9日至9月12日，评审组依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全[2011]23号），按照规定的程序和要求，开展现场查评工作。（四）、评审组专家分析会:评审组每天召开专家组分析会，分析查评工作的进展情况、现场查评中遇到的问题、查评内容是否有漏项、引用标准是否符合要求、对策措施是否可行、评审结论是否正确、文字表述是否准确、报告的排版格式是否符合要求等。（五）、评审组与企业交流会：根据现场评审意见，与企业相关领导和专业人员进行充分沟通与交流。3（六）、末次会议:9月13日组织召开末次会议，评审组、企业相关领导和联络员、承包商代表参加会议，评审组通报各专业查评情况及总体情况，企业领导做表态发言，部署下一步整改措施4五、评审组成员名单组别姓名性别职称/编号专业特长主要分工核查内容设备设施尧国富男DLPS-02058安全管理、热工、汽轮机组长设备设施（汽轮机部分、）5.6.1、5.6.2、5.6.3.5、5.6.4.4计士成男DLPS-02215电气、安全管理设备设施（电气一、二次部分）5.6.3.1、5.6.3.2、5.6.4.1刘继禄男技术专家作业安全、燃料、锅炉设备设施（锅炉、燃料部分）5.6.3.4、5.6.3.7、5.6.4.3、5.6.55.6.4.6、5.6.4.8张文徽男DLPS-02055热工、电厂化学设备设施（热控、信息部分、环化部分）5.6.3.3、5.6.3.9、5.6.4.2、5.6.3.6、5.6.3.8作业安全柴晓军男DLPS-02065作业安全、热动安全管理,作业安全5.7职业健康文萍女DLPS-02043职业健康、热动隐患排查和治理、重大危险源、职业健康5.8、5.9，5.10~5.13安全管理盛建华男DLPS-02054安全管理必备条件、安全管理5.1~5.5评审组成员共7人，其中综合组2人，安全组1人，设备组4人。联系人：李宁138110782705六、日程安排电厂联系人：赵小强日期工作内容9月8日评审组到企业报到（企业安排接站），安排评审人员入住。评审组内部会议。9月9日上午首次会议（参加人员：评审组成员、电厂有关领导和专业联络员），主持人：评审组组长。下午查阅文件资料，现场检查。9月10日全天查阅文件资料，现场检查。9月11日全天查阅文件资料，现场检查。9月12日全天查阅文件资料，现场检查。9月13日全天整理材料，形成专业报告；组长汇总专业报告，形成评审初步意见；审核报告，形成报告初稿。末次会议：（参加人员：全体评审组成员、电厂有关领导和专业联络员），主持人：评审组组长。备注：1、各专业评审时间可根据实际查评情况调整，以全面覆盖查评标准及评审要求为准。2、评审组每日晚饭后开闭门会，协调专业评审进度及专业间衔接事宜。3、此日程安排为通常工作程序，如有个别时间方面变动，及时沟通。6七、安全生产标准化评审组各小组工作计划（一）安全管理评审组工作计划日期安全管理评审组工作内容9月9日~9月10日查阅安全标准化必备条件相关资料：1、企业电力业务许可证；2、评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件相关证明；3、发电机组通过并网安全性评价的批复文件；4、无其它违反安全生产法律法规行为的说明。填写存档报告，记录所查阅的资料情况。5.1目标1.提供企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。2.提供根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。3.提供对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。5.2组织机构和职责1.提供安全生产委员会名单、安委会工作制度、例会制度的文件、安全生产委员会会议记录资料。2.提供由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件网络图资料。3.提供安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关7日期安全管理评审组工作内容记录。4.提供企业的安全生产责任制的文本资料、企业安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准，本单位安全生产规章制度、现场规程。5.3安全生产投入1.提供本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，安全生产费用按比例提取资料2.提供安全技术、劳动保护措施、反事故措施，安全法律法规收集与识别、安全性评价、应急物资、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等安全生产费用执行情况证明。5.4法律法规与安全管理制度1.提供安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度的证明资料。2.提供企业符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。3.提供企业编制的安全工作规程实施细则、运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。4.提供每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单记录；每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5.提供建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录，包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6.提供企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录5.5教育培训1．提供企业制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、8日期安全管理评审组工作内容安全教育培训档案。2．提供企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员每年再培训的记录。3．提供每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。4．提供新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。5．提供生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6．提供特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7．提供企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。8、提供企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。9．提供企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月主持召开一次安全网例会记录。10．提供企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11．提供每日工作前召开班前会、班后会记录。12．提供企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。13．提供企业月度安全简报5.8隐患排查和治理9日期安全管理评审组工作内容1.提供企业隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行的统计分析记录。2.